出差的制度

2024年3月3日發(作者：詩詞賞析)

精品文檔

出 差 管 理 制 度

一、出差的定義：

1、出差是指員工到常駐工作地以外的地區或城市執行公務，并且連同往返時間在一天以上。

2、以下情況不視為出差：

⑴、到辦公所在地城市內執行公務的；

⑵、辦公所在地城市以外公干且當天往返的；

⑶、長期外派工作人員在長駐地工作的。

二、出差的審批：

1、員工外出公干小于1個工作日，外出前須填寫《外出單》；因公出差時間超過1個工作日以上，出差前須填寫《出差申請單》；如遇緊急出差，出差人應電話向總經理請示，返回后再補辦手續；未經批準出差者，不予報銷任何費用并按曠工處理。

2、多人出差，由帶隊負責人統一填寫《出差申請單》。

3、部門負責人、總經理逐級批準員工出差申請；財務部按標準控制出差費用；行政人事部負責預訂各類交通工具票務（火車、高鐵、大巴、輪船、飛機票等），有權根據機票折扣選擇乘機時間。

4、因特殊原因變更出差計劃，須總經理批準；因出差人員未提前做好出差計劃造成經濟損失的，由本人承擔。

5、出差人員每日需以郵件或電話方式向直接領導匯報出差工作進度，以保證出差工作的順利進行。

三、差旅費開支范圍：

1、因公出差者從出發到歸來，途中發生的交通費、住宿費、餐費及出差有.

精品文檔

關的其他費用（包括隨身行李托運費、商務打印/復印、傳真、掃描等費用）。

2、出差員工未經批準繞道發生的費用不在開支范圍。

3、未經批準的其他隨行人員、親友發生的費用不在開支范圍。

4、出差城市或地區個人旅游景點門票、游覽費等不在開支范圍。

四、差旅費標準及費用說明：

1、國內出差交通工具、住宿費標準如下：

住宿費限額標準交通工具

（元/天）

職級

地（市）縣（市）高鐵 動車 火車 輪船 飛機 其他

級（含） 級以下

總經理 一等座 一等座 軟臥 二等艙 經濟艙 憑據報銷 500 300

副總經理 二等座 二等座 硬臥 二等艙 經濟艙 憑據報銷 400 300

固定員工 二等座 二等座 硬臥 三等艙 憑據報銷 300 200

2、國內交通工具的費用說明：

⑴、因出差路途較遠或出差任務緊急，出差乘坐超過標準的交通工具，應事先由總經理批準；

⑵、本地往返機場交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00點間起降的航班或火車，行政人事部視情況安排車輛接送或由出差者乘坐出租車；乘坐其他時間的交通工具，出差人應自行選擇乘坐機場巴士、地鐵、公交車，憑正式車票，實報實銷；

⑶、對于自愿乘坐超過標準的交通工具，超過應享受部分的費用自行負擔；

⑷、國內出差到達地的市內交通費：出差期間，公司派車辦事的，不得報銷市內交通費；出差人員除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租車外，市內交通.

精品文檔

工具應以公交車為主，憑正式車票，實報實銷；

⑸、工作人員趁出差之便繞道辦理私事，須事先經總經理批準，因私事繞道的車船費，扣除直線車船費后多開支的部分，自行負擔；期間不予支付各項補貼，考勤按事假處理。

3、國內出差住宿費說明：

⑴、住宿費報銷實行“限額控制、節約獎勵、超支自理”的原則。出差者憑住宿發票限額內報銷，超支自理；如有節約，節約部分的50%獎勵給個人；

⑵、出差地住宿由出差人自行參照住宿標準安排酒店，特殊情況超支原由，須事先由總經理批準；

⑶、出差人至同一目的地時，住宿應遵循節約從簡原則，除總經理外同性別的出差人員須合成標準雙人間住宿；合住一間房的，按合住人中職務最高標準報銷住宿費；

⑷、出差參加會議：當會務組統一收取會務費時（含餐費、住宿費）按會務費標準報銷，當不收取會務費時按會議統一安排住宿標準報銷。

⑸、出差路途中在交通工具上過夜的、公司提供住宿的、業務往來單位提供免費住宿的、在親戚朋友家中住宿的，均不予報銷住宿費；

⑹、需提供出差地的住宿發票，并蓋有開具單位的發票專用章，否則不予報銷。

4、國內出差餐費標準及其他補貼：

⑴、出差期間伙食補助費，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，60元/人/天，需提供餐費發票或收據，不再報銷餐費，總經理餐費實報實銷，與總經理同行人員共同就餐者，不再報銷餐費；

⑵、出差期間參加宴請或會議用餐的，不再發放伙食補助（按20元/人/餐的標準扣除）；

.

精品文檔

⑶、出差補貼標準50元/人/天；

⑷、出差出發時間在12點以后的，出差回程時間在12點以前的，出發或回程當天以半天計算餐補及補貼。

5、國外差旅費實行一事一議，由總經理特批。

五、出差期間的業務招待：

1、業務招待費按先申請后報銷的原則，業務招待發生前如實填寫《業務招待費申請單》：招待事由、對象、人數、費用項目、預計金額等內容，由總經理批準。臨時招待須電話向總經理請示，返回后再補辦手續。

2、多次或重復招待需在申請表中一一說明每次招待時間、人數、金額等內容。

3、實際發生的業務招待費超過原申請單預計金額的，超出部分不予報銷，如因特殊原因超標須經總經理批準。

六、出差其他事項管理：

1、返回考勤管理：

⑴、出差人員返回公司報到時間：工作日早上抵達公司經營所在地，則下午須到公司正常上班；工作日下午抵達公司經營所在地，則須第二個工作日到公司正常上班；

⑵、除自然因素、惡劣天氣或因病突發需留醫治療等不可抗力因素，導致出差計劃返回日期延誤者，需第一時間告知總經理，返回后即時辦理考勤手續，禁止任何借口和原因超期返回，否則不予報銷相應出差費用，并視情況依據公司考勤制度進行處理。

2、參加異地會議規定

公司員工參加在外地召開的各類會議或培訓，報銷時還須附對方發來的會議邀請函，以附件形式列明會議或培訓的時間、地點、培訓內容等；需付費的培訓.

精品文檔

須總經理批準。

3、多地域出差規定

出差期間有經歷不同報銷檔次地域的，或為兩個以上地域出差時，應在《差旅費報銷單》上清晰明了地注明出差經歷，分別計算時間。按不同報銷標準報帳，不注明、注明不清或無法合理判斷的，均以較低報銷檔次計算。

七、差旅費的借支：

1、借款及報銷原則：前款不清，后款不借，專款專用。

2、出差需預支差旅費的，憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》，經總經理批準后到財務部辦理差旅費預支。

3、財務部根據差旅費標準核算出差經費。

八、報銷流程：

1、出差返回公司后須于5個工作日內（節假日順延）進行報銷，報銷時詳細填寫《差旅費報銷單》，后附相關票據和《出差申請單》，逾期末報銷者，按借款制度規定將在薪資中扣除借款，報銷流程參照《費用管理制度》執行。

2、差旅費報銷以《出差申請單》對應，一事一報，不得混同累加報銷。

3、對原始發票遺失者，一律不予報銷。

4、出差人員為兩人或兩人以上差旅支出、由出差小組中指定專人管理所有人差旅費的支出、報銷工作，其他人員須簽字證明。

5、凡與原《出差申請單》規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需由總經理批準。

.