出差、駐外管理規定

2024年3月3日發(作者：公益活動主題)

陜西順佳物流有限公司出差、駐外管理規定(第一版)

第一條 目的

為規范公司對員工出差、駐外的管理，加強出差、駐外費用的控制,特制訂本規定。

第一章 總則

第二條 適合對象：

本規定適用于陜西順佳物流有限公司全體員工。

第三條 職責：

1、人力綜合部負責差旅費及補助標準的制定、解釋.

2、出差員工所在部門部長負責出差方案及費用報銷的初審.出差方案中包括路線、交通方式及報銷方式.

3、人力資源部負責出差天數及補助標準的審核。

4、財務控制部負責差旅費及補助費用的審核、報銷.

第二章 員工出差管理辦法

第四條 出差申請

1、員工出差必須按出差管理流程辦理出差申請,批準后方可出差。

2、出差員工應將審批后的《出差申請單》在出差前交人力資源部備案。

第五條 出差授權

員工出差前必須辦理授權工作，在出差前一個工作日與本部門部長制定人員做好交接工作，并在《出差申請單》中明確。

第六條 出差期間管理

1、 出差人員必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須按規定時間返回。如有變動需事先請示，部門部長批準后由部門部長填寫,《出差申請單》總經理批準后方可執行.

2、 出差必須執行審批路線，不得無故繞行。因私事繞行者，需事先由總經理比準，其繞行部分的車船費用由本人承擔.

3、 出差期間,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，特殊情況必須呈請總經理批準.

4、 各部門應當加強本部門人員差旅活動和差旅費報銷的內部把控，對本部門差旅費的審批、預算進行控制及負責;相關領導及財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合理真實，對不按規定報銷差旅的人員進行嚴肅處理.

5、 人力綜合部對各部門差旅費管理使用情況進行監督檢查:

① 出差人員是否按規定履行審批手續:

② 差旅費開支范圍和標準是否符合規定:

③ 差旅費報銷是否符合規定：

④ 差旅費使用的其他情況.

第三章

第七條 出差借款

出差人員可依據審批完畢的《出差申請單》填寫《借款單》,借取一定金額的差旅費(借款金額參照第五章差旅補助標準），金額標準以車船費和出差天數為依據,滿足當次出差費用即可。

第八條 出差報銷

出差人員必須在返回公司兩個工作日內填寫《出差費報銷單》（遇節假日順延)，并 出差借款、報銷管理規定

粘貼交通、住宿等有效憑證（國家承認的統一發票)，經審批后，到財務控制部報銷沖減借款。若因個人原因延誤報銷，財務部有權不予受理事宜，所有費用員工自行承擔。

第四章 交通工具管理規定

第九條 交通工具乘坐標準

員工出差所乘交通工具必須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔.出差員工交通工具的使用最高標準如下：

項目

飛機

火車

總經理

經濟艙

軟臥、動車

中層管理人員 員工

符合條件的經總經理審批后可乘飛機經濟艙

硬臥、動車二等座

硬座、硬臥、動車二等座。

輪船

長途汽車

二等艙

實報

三等座

實報

三等艙

實報

第十條 火車乘坐規定

1、出發地與到達地相隔400公里以上:

2、員工出差啟程時間在晚上20:00點至次日早上七點之間且乘坐時間6小時以上：

3、員工出差連續乘車時間在12個小時以上的:

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐硬臥票或高鐵,不符合者皆需買坐票。不符合條件者乘坐硬臥或動車者，按對應地點的硬座票價給予報銷。特殊情況經總經理審批后方可報銷。

第十一條 飛機乘坐規定

1、員工出差原則上不可乘坐飛機，出差路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，經總經理在《乘坐飛機申請單》批準后方可乘坐飛機。

2、飛機票統一由綜合管理部安排購買。

3、 員工私自乘坐飛機者，按對應地點的火車票價給予報銷，超出部分個人承擔。

4、 出差人員超標準乘坐交通工具須經總經理簽字同意方可報銷.

5、 同等條件下,機票價格低于陸地及海運交通工具票價時，優先選用乘坐飛機出行。

第五章 差旅費報銷標準管理規定

第十二條

差旅費報銷標準:

職務級別

總經理級別

部長以上總經理一下

部門部長級別

部門主管級住宿標準

實報實銷

差旅補助

實報實銷

區間交通費

實報實銷

實報實銷

工資標準 報銷方式 備注

日工資標準 實報實銷

日工資標準

參見費用使用說明

350元/人。180元/人.宿 天

300元/人。150元/人.宿 天

實報實銷 日工資標準

150元/人。100元/人。實報實銷 日工資標準

別

基層操作員級別

臨時外派作業人員

宿

120元/人。宿

120元/人。宿

當日往返0元住宿

天

80元/人.天

80元/人.天

50元/人.天

30元/人。天

0元 日工資標準

實報實銷

實報實銷

工資申請說明

日工資標準

沈陽、樺甸

公司出車

實報實銷 日工資標準

所以級別

注:①沈陽，樺甸等當日可往返的城市,如公司出車不分職務級別只享受午餐補助, 30元/人/天，其他不予支持補貼。

②出差人員應當在職位級別對應的住宿標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

③差旅補助由餐費、交通費（20元)、電話費（10元)組成,公司出車或出差所在地有公司車倆使用時不享受交通費。

第十三條 費用項目說明:

1、住宿標準：指出差期間住宿發生費用的上限金額：

2、差旅補助：指出差期間發生的餐費、市內交通費、通信費等全部費用:

3、區間交通費：城市之間交通費含鐵路與長途汽車費用：到達出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的情況下，應當選擇相對經濟便捷的交通工具:

4、工資標準：指出差期間的日工資標準,出差期間不得申請加班費。

第十四條 出差天數計算方式:

出發當天:以票面時間為準：12：00前按一天計算，12：00（含）后按半天計算.

返程當天：以正點到站時間為準,12：00前按半天計算，12：00后按一天計算。

第十五條 特殊說明

出差員工在交通費用、住宿費用報銷過程中應依據實際支出費用按標準報銷,其中經理級別以下的同性別員工且前往同一目的地出差時必須同住，住宿費每二人按一人標準報銷，住宿費標準按二人中級別較高者執行。

例：經理與主管，住宿標準為經理級。

不得損公肥私，謀取私利，一經發現，公司將視情節輕重追究相關人員責任.

第十六條 出差期間因公支出的下列費用,準予實報實銷：

1、郵費等費用應以速遞公司的發票為憑。臨時雇傭勞力、車輛等所支出必要費用，經總經理批準方可報銷：

2、因公宴客的費用,經總經理批準,應以發票為憑：

3、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費發票為憑.

4、經總經理批準的招待費。

第十七條 以下情況不予報銷費住宿或差旅補助

1、出差員工住在親友家或公司已提供住宿的一律不予報銷住宿費。

2、因個人原因未經過公司同意擅自改變路線或是未經公司同意直接返回總部者視為曠工,按規定扣除當月工資的10％，并不予報銷差旅費。

3、去往同一城市15天以上者按住外補助標準執行，不享受出差補助標準。

4、員工出差期間生病，確需住院治療，應立即向總經理申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補助.

第十八條 出差員工遺失車、船等票據，須寫出書面說明，經所在部門負責人證明和總經理簽字特批后,并附上其他發票方可作為報銷依據由財務部門審核報銷。

第十九條 員工在外地出差期間須向公司相關負責人匯報工作，并按公司指示進行工作,出差回來后要編寫工作報告，主管級以下人員向部門經理匯報,主管級以上人員向總經理匯報,并由人力綜合部核實存檔。

第二十條 員工完成出差任務后應盡快返回公司，不得無故在外逗留，否則每天處罰500元。

第六章 駐外補助管理規定

第二十一條 駐外補助標準

職務級別

駐外工資補助標準（元）

一線城市

餐費標準（元）

二線發達城市 二線城市 三線城市

部門經理級別

部門主管級別

基層操作員級別

30

20

20

50

40

30

40

35

30

30

25

25

30

25

25

注:一線城市為五個：北京、上海、廣州、深圳、天津。

二線發達城市為八個：杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門。

二線城市:其它省會級城市。

其余為三線城市。

駐外補數天計算方法，參照出差天數計算方法。

第二十二條 駐外人員的審批、借款及報銷流程，參照出差的相關流程執行.

第二十三條 駐外人員假期規定：

1、 連續駐外滿六個月,可以享受七天帶薪休假（含節假日）,假期必須一次性休完。

2、 駐外人員批準休假后，返回長春當日應回公司匯報駐外期間工作,如到長春實際下車時間晚于14：00，則第二日必須到公司上班，匯報完工作后,次日方可正式休假.

3、駐外人員的假期檔期內有效，除公司特殊原因,其他原因未休完的假期公司不予補償。

4、駐外人員的假期在駐外期間未使用,因崗位調整結束駐外后不再使用。

5、駐外人員休假期間工資照發，不享受駐外補助，交通工具原則上要求乘坐硬臥，如有特殊情況乘坐動車需總經理批準。

6、休假需提前七天申請，并填寫《駐外人員休假申請單》明確休假日期，并交接好休假期間的工作，主管領導簽字確認并總經理審批后方可休假，人力資源部負責核算休假人員的各項工資標準并存檔。

7、駐外期間如因個人原因返回者,除取消檔期帶薪休假及駐外補助外，按考勤制度中事假的有關規定進行考核，公司不予報銷往返路費。

8、休假人員在休假期間,要保持有效的、暢通的聯系方式,如現場工作需要休假人員提前返回現場的，休假人員接到通知后需立即終止休假趕回現場，未休完假期可累計到下一個休

假期。

9、駐外人員休假往返在途(乘坐火車）標準天數

駐外地點

昆明

武漢、鄭州

在途天數

6天

3天

駐外地點

廣州、成都、西安、海口

濟南

在途天數

4天

2天

注：同等條件下，機票價格低于規定交通工具票價時,可以選擇乘飛機,七天假期不變，在途時間不執行上述標準。

第二十四條 員工出差、駐外期間工資,原則上按原崗位標準執行。如有特殊情況，需有出差人所在部門提出申請,經總經理審核批準后執行。

第七章 附則

第二十五條 所有出差人員以及駐外人員出差或是返回必須提交《出差申請單》，返回總部之前必須填寫《返程申請單》。

第二十六條 公司人力綜合部擁有本制度的最終解釋權.

第二十七條 本制度自發布之日起實行，各相關人員須嚴格執行。

附件1：《出差申請單》

附件2：《乘坐飛機申請單》

附件3：《駐外人員休假申請單》

附件4：《差旅費報銷單》

附件5:《出差/駐外人員返程申請單》

申申請人

請人身份證號碼

申請日期

聯系電話

填出差目的

寫

Δ 聯系業務 Δ拜訪客戶 Δ投標 Δ會議 Δ庫區檢查

Δ項目開發和實施 Δ設備安裝調試維修 Δ實習 Δ臨時派遣作業

簡要說明：

出差期間工作頂崗人：

出發地1

出發地2

出發地3

出發日期

交通方式

客車Δ火車Δ飛機Δ船Δ

目的地1

目的地2

目的地3

預計結束日期

預支差旅費用

元（附：費用申請單）

住宿地點

入住時間

部門負責人簽字

省 市 區 具體地點

月 日 一月 日

人力資源部填寫

住宿標準

交通方式

火車票價

元/天

飛機票價

元/天

餐費標準

總經理意見

人力資源部意見

返回日期

實際出差天數

注：1“申請人填寫”項，由出差人填寫

2“人力綜合填寫”項，由人力綜合部（綜合管理員： ）填寫

3.傳遞方向:出差人--人力綜合部

4.申請人需認真填寫此表單，確保信息準確無誤

乘坐飛機申請單

申請人姓名

部門

乘機日期

返程日期

年 月 日

電話/手機

始發地（航班時間）

到達地(航班時間）

飛機票價格

乘飛機事由

身份證號碼

人力綜合部確認

總經理批示

備注

注:此單簽署完畢后交人力綜合部,由人力綜合部負責辦理訂票事宜。

收到機票信息以后請回信確認。

駐外人員休假申請單

姓名

所在部門

駐外地點

駐外時間區間

主要負責工作

頂崗人姓名

假期工資標準 原崗位標準

休假期間工作交接詳細說明

駐外補助

不享受

休假天數

在途天數

在途補助

駐外補助標準

職務

申請人

部門部長

總經理

年 月 日 人力資源

部

出差/駐外人員返程申請單

姓名

出差/駐外地點

出差/駐外任務

出差/駐外任務完成情況

所在部門

駐外時間區間

職務

申請返回時間

申請返回事由

申請人

部門部長

人力綜合部

總經理