金銀器加工企業(yè)倉(cāng)管理制度

2024年3月5日發(fā)(作者：健身宣傳語)

金倉(cāng)管理制度

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制度類

1

為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。

一、人員配備

1、必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)；

2、必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者；

3、實(shí)行帳與實(shí)物分開管理

二、領(lǐng)用范圍

1、本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放；

2、金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；

3、水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)；

4、半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)；

A、 存?zhèn)}出必須憑工場(chǎng)制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉(cāng)單要注明OL編號(hào)、PO客戶、款號(hào)；

B、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出；

C、 報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。

5、配件、焊線須用規(guī)定部門：

A、 執(zhí)模收發(fā)；

B、 鑲石收發(fā)；

C、 QC收發(fā)；

D、 根據(jù)工場(chǎng)制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。

6、除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)；

7、一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉(cāng)，每月盤點(diǎn)前追回進(jìn)倉(cāng)，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。

三、記帳規(guī)范

1、總金倉(cāng)水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）；

2、配件倉(cāng)帳；

3、補(bǔ)口倉(cāng)帳；

4、工人回金倉(cāng)帳。

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金倉(cāng)實(shí)物員管理制度

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制度類

1

一、實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限

1、所有進(jìn)出，先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉(cāng)單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)；

2、每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)復(fù)核，如有問題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室；

3、實(shí)行接受每星期總盤點(diǎn)及每月例行盤點(diǎn)手續(xù)；

4、進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則各自負(fù)責(zé)；

5、負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性；

6、對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

二、物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放

1、所有金倉(cāng)物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理；

2、工作期間離座，先上鎖后離去；

3、下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)任；

4、所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)；

5、按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；

6、足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料；

三、工人回金與化金程序

1、工人回金先檢測(cè)成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回純；

2、如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫回金表上，再溶回成色不乎，按實(shí)際成色回收，無成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉(cāng)財(cái)務(wù)出具放行條交回工人；

3、準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)；

4、每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收，月月回收；

5、發(fā)出化金數(shù)，必須及時(shí)追回；

6、么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料；

7、化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報(bào)銷；

四、金料成色管理

1、在未有任何儀器檢測(cè)金料成色含量時(shí)，必須遵守以下規(guī)定；

A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測(cè)成色，檢測(cè)報(bào)告交總經(jīng)理室；

B、 每月化金回必須剪取小量交港化出純率；

2、定期檢測(cè)必須嚴(yán)格執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)追蹤金料申購(gòu)數(shù)量及報(bào)告。

五、電金水領(lǐng)用管理

1、由于電金水溶量小，價(jià)格昴貴，金倉(cāng)實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；

2、按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類入帳，領(lǐng)用時(shí)連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；

3、當(dāng)庫(kù)存數(shù)量有限時(shí)，通知工具倉(cāng)管員補(bǔ)充申購(gòu)。

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金倉(cāng)記帳員管理制度

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制度類

1

一、記帳員職責(zé)與權(quán)限

1、所有進(jìn)出料必須先完成開單手續(xù)，才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出，進(jìn)出倉(cāng)單必須有記帳，領(lǐng)用實(shí)物負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn)，否則無效；

2、使用進(jìn)出倉(cāng)單指定有單據(jù)號(hào)碼，填寫時(shí)必須有使用部門名稱、金類、用途；

3、書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過；

4、入帳時(shí)必須將出入倉(cāng)單原始號(hào)碼記錄，以備查找出入倉(cāng)單必須準(zhǔn)時(shí)入帳，做好項(xiàng)項(xiàng)、日日清帳、保持日清月結(jié)；

5、每天上班先盤點(diǎn)昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃；

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止；

8、發(fā)現(xiàn)任何問題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時(shí)間書面報(bào)告總經(jīng)理室；

9、每天必須做一份金倉(cāng)日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；

10、 每星期總盤點(diǎn)一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件），每月例行月盤工作，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交。

二、倒模須用金程序

1、倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開成色編制，報(bào)表連同倒模表一齊交財(cái)務(wù)核算員入檔；

2、每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致；

3、倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉(cāng)實(shí)物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計(jì)由記帳員統(tǒng)計(jì)，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算；

4、倒模須用金出入倉(cāng)單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

三、工人回金與化金程序

1、月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總，帳與實(shí)物交記帳員，由記帳員交金倉(cāng)實(shí)物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)、記帳員、金倉(cāng)實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳；

2、執(zhí)邊組長(zhǎng)回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行；

3、所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；

4、各修理、鏟邊員回金，由金倉(cāng)實(shí)物管理員月未定期回收后入帳；

5、所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉(cāng)；

6、工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù)；

7、發(fā)出化金必須填寫化金對(duì)數(shù)薄，實(shí)行月結(jié)月清，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。

四、報(bào)表管理

1、所有報(bào)表必須如實(shí)入數(shù)，如實(shí)反映；

2、按公司報(bào)表種類，份數(shù)填制；

3、對(duì)報(bào)表繳交及時(shí)，對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

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金倉(cāng)成色、補(bǔ)口、配件配置管理

一、配金要求及使用補(bǔ)口型號(hào)

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制度類

1

1、18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，補(bǔ)口是24.5克，N-71112#；

2、18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，N-143#；

3、18K紅（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，OR134#；

4、18K鈀白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，PD250#；

5、14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-126#；

6、14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，W-158#；

注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用H-143型號(hào)補(bǔ)口，因?yàn)楹?%；

7、14K鈀白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-3000#；

8、10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，H-126#；

9、10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，W-158#；

10、

11、

9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-126#；

9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-158#；

注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用含金量*38%

12、

13、

14、

8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-126#；

8K鈀白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-3000#；

PT950，即100克金中，配鉑95%，配銥3%，配銅2%；（即稱為不含鈀PT950，但含貴金達(dá)95%）

15、 PT900，即100克金中，配鉑90%，配鈀5%，配銥3%，配銅2%；（即稱為含鈀PT900，但含貴金達(dá)95%）

16、 客人來金應(yīng)注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950或PT900，但倒模回樹頭，亦應(yīng)注明客戶下次倒貨用回化此水口。

二、存放規(guī)定

1、必須按成色分開存放；

2、存放時(shí)，必須注明成色；

3、水口不能混亂，分清存放；

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配件名稱分類

三、配件名稱分類

PT900鏈尾

PT900焊片

PT900生圈

PT900焊頭

PT900耳迫

PT900呔的

PT900魚勾制

PT900機(jī)制

PT900拉筒

PT900線

銀焊支

銀線

硬銀線

銀焊片

銀耳迫

銀機(jī)制

銀魚勾制

銀針的

銀鏈尾

銀條

硬銀條

18K鈀白線

18K白焊

18K白線

18K白硬線

18K硬金片

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頁(yè)數(shù)

共9頁(yè)第5頁(yè)

文件類別

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制度類

1

18K白鏈尾

18K白機(jī)制

18K白拉筒

18K白車輪制

18K白彩針的

18K白魚勾制

18K白合鴨利制

18K白碎鏈

18K白輕迫

18K白圓底迫

18K白耳針

18K王美式耳迫

18K王哈比

18K王美式耳迫

18K王耳針

18K王美式耳敦

18K王圓底耳迫

18K王輕迫

18K王機(jī)制

18K王生圈

18K王鏈尾

18K王魚勾制

18K王拉筒

18K王車輪制

18K王彩針的

18K王線

18K王硬金線

18K王焊

18K王勾焊

18K紅金線

14K白硬金線

14K白硬金片

14K白硬金片碎

14K白焊

14K白線

14K白美式拍

14K白耳針

14K白圓底迫

14K白輕耳迫

14K白生圈

14K白機(jī)制

14K白魚勾制

14K白焊頭

14K王機(jī)制

14K王魚勾制

14K王生圈

14K王車輪制

14K王鏈尾

14K王耳針

14K王圓底耳迫

14K王輕迫

14K王美式拍

14K王哈比

14K王硬金線

14K王焊

14K王魚勾焊

14K紅金焊

14K紅線

14K鈀白線

14K鈀白耳迫

10K王線

10K王焊

10K王鴨利片

10K王美式拍

10K王鏈尾圈

10K王哈比

10K王平底圈

10K白鴨利制

9K白線

9K王線

9K王焊

9K王耳針

9K王線

9K王耳迫

9K王耳針

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審核/日期： 批準(zhǔn)/日期

配件名稱分類

四、使用補(bǔ)口型號(hào)

型號(hào)

N-7113

供應(yīng)商

藝華

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共9頁(yè)第6頁(yè)

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制度類

1

用途

一般使用適合任何客戶例18K王成色

H-143 賀利是 一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口屬安全性補(bǔ)口

OR134 賀利是

H-126 賀利是 一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除AH外

W-100 COBB 一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外

PD250 COBB

1192 COBB

H-185 賀利是

編制/日期：

審核/日期： 批準(zhǔn)/日期

配件名稱分類

五、配件倉(cāng)設(shè)帳要求

文件編號(hào)

頁(yè)數(shù)

共9頁(yè)第7頁(yè)

文件類別

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制度類

1

1、請(qǐng)分類分成色開帳，例：18K類，明細(xì)帳頁(yè)分

A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

2、PT類

（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

3、14K類

A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

4、10K類

A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

5、9K類

A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

6、8K類

A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

7、925銀類

A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）

六、金倉(cāng)設(shè)帳要求

1、PT類

A、 足白

B、 含鈀PT900

C、 不含鈀PT950

D、 客來PT

E、 PT雜金

F、 鈀金

編制/日期：

審核/日期： 批準(zhǔn)/日期

配件名稱分類

2、925銀

A、 純銀

B、 靚925

C、 差925

D、 特硬925

3、18K類

A、 18K王

B、 18K白

C、 18K紅

D、 18K鈀白

4、14K類

A、 14K王

B、 14K白

C、 14K白特硬

D、 14K鈀白

5、10K類

A、 10K王

B、 10K白

6、9K類

A、 9K王

B、 9K白

C、 9K特硬

7、8K類

A、 8K王

B、 8K白

C、 8K鈀白

8、半成品類（含石）

A、 PT

B、 18K

C、 14K

D、 10K

E、 9K

F、 8K

G、 925

文件編號(hào)

頁(yè)數(shù)

共9頁(yè)第8頁(yè)

文件類別

文件狀態(tài)

制度類

1

編制/日期：

審核/日期： 批準(zhǔn)/日期

配件名稱分類

文件編號(hào)

頁(yè)數(shù)

共9頁(yè)第9頁(yè)

文件類別

文件狀態(tài)

制度類

1

七、設(shè)處理交廢料回收帳頁(yè)要求

目的：與金倉(cāng)原材料配件用品記帳不同，比它們還在復(fù)雜，鎖碎，出入程序多項(xiàng)，但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細(xì)較為頻密，為建立登記管理方便，一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結(jié)明細(xì)報(bào)表。

1、工人月回金項(xiàng)目

回金部門 種類 交收程序 回收規(guī)定

A、執(zhí)模車間 A、 K金類 由部門收發(fā)統(tǒng)一取交金倉(cāng)，由金倉(cāng)點(diǎn)A、 將收入總數(shù)發(fā)出化純度

B、 收入金數(shù)合計(jì)發(fā)出，化B、鑲石車間 B、 銀類 數(shù)化驗(yàn)成色后獎(jiǎng)結(jié)果及總重填于回純度

C、外發(fā) C、 PT類 金表中，交記帳員入倉(cāng)，開具進(jìn)倉(cāng)單。

C、 經(jīng)廠內(nèi)驗(yàn)收后再發(fā)出驗(yàn)純度

2、自離及處理回金項(xiàng)目

自離部門 種類 交收程序 回收規(guī)定

A、 執(zhí)模車間 A、 K金類 由部門收發(fā)統(tǒng)一收回，在袋面注月未由總收發(fā)開箱，將明重量、成色、人名后交金倉(cāng)存物品分類由部門收發(fā)放保管，實(shí)物由金倉(cāng)保管，帳面集中成色類倒出，熔成由記帳員反映。 金粒發(fā)出提純

B、 鑲石車間 B、 銀類

C、 電金車間

D、 激光修理

D、炸水

C、 PT類

D、 混合類

A、 執(zhí)模

B、 電金

由負(fù)責(zé)人通知金倉(cāng)管理開鎖存月未由金倉(cāng)人員按排放，排交有序，并設(shè)部門簽收帳沉淀后，由金倉(cāng)管理回頁(yè)，月未由部門收發(fā)提供炸水，收，發(fā)出提純足金。

數(shù)據(jù)交記帳對(duì)核損耗數(shù)。

E、電金 么打屎 每月未由記帳員通知電金車間主由金倉(cāng)管理員安排發(fā)任回收，稱金后交金倉(cāng)存放。 出，提純足金。

F、各部門 地沙、垃圾、熔金每月由清潔員回收交金倉(cāng)存放，由金倉(cāng)管理員安排發(fā)窩、手襪、灰摩、設(shè)部登記。

拖地水、抹臺(tái)水、火漆、開那水

出提純足金。

G、存庫(kù) 浸石黃水 由金倉(cāng)交管理員交記帳員出倉(cāng)月未由金倉(cāng)管理員安數(shù)，找人熔托取石。 排回收提純足金。

H、廠區(qū) 化糞池、渠水、地由金倉(cāng)提出申請(qǐng)交上級(jí)審批后聯(lián)與買家商計(jì)交易方法。

氈 系買家

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