企業(yè)信息管理

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企業(yè)信息化管理制度三篇

篇一：企業(yè)信息化管理制度

第一章總則

第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境

及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效

率，特制定《信息化管理制度》。

第二條信息化工程是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行及維

護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

第二章信息化工作管理

第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃開(kāi)展工作。

第四條協(xié)助宣傳部門(mén)搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對(duì)不同層次做到

由淺入深。

第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及組織保持良好的關(guān)系，

盡力爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。

第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購(gòu)工作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求

出發(fā)，強(qiáng)調(diào)軟件原廠(chǎng)商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟

件的性?xún)r(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠(chǎng)商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；

發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門(mén)的主觀能動(dòng)性，樹(shù)立服務(wù)思想。硬件采購(gòu)追求性?xún)r(jià)比、實(shí)用

性、安全性及擴(kuò)充性等，并做好驗(yàn)收等把關(guān)工作。

第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維

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護(hù)工作做到系統(tǒng)正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，

充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。

第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì)

算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用

戶(hù)及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。

第十一條各部門(mén)對(duì)硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的使

用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。

第十二條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專(zhuān)人管理，制訂相

應(yīng)的管理制度，對(duì)涉密的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)格審查。

第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理

人員確認(rèn)以后進(jìn)行。

第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開(kāi)發(fā)的平臺(tái)應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際來(lái)

定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。

第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采

購(gòu)、實(shí)施、管理、維護(hù)、調(diào)配等工作。

第十六條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過(guò)程中遇到的問(wèn)

題。

第十七條嚴(yán)格按需求或計(jì)劃采購(gòu)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按合同設(shè)備配

置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄，對(duì)不合格品負(fù)責(zé)退換。

第十八條主管部門(mén)負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫(kù)或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。

第三章內(nèi)部計(jì)算機(jī)安全防范管理

第十九條凡配有計(jì)算機(jī)的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)

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安全防范措施，并負(fù)責(zé)對(duì)使用和管理計(jì)算機(jī)的人員進(jìn)行教育管理。

第二十條計(jì)算機(jī)管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，完善計(jì)算機(jī)臺(tái)

帳，計(jì)算機(jī)軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病

毒工作，更不得用計(jì)算機(jī)從事任何違法活動(dòng)。

第二十一條加強(qiáng)計(jì)算機(jī)室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易

燃易爆物品，使用電源必須保證安全。

第二十二條計(jì)算機(jī)部位的安全防護(hù)措施必須完善，人員離開(kāi)后關(guān)窗鎖門(mén)。

第二十三條外來(lái)人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計(jì)算機(jī)室或操作計(jì)算機(jī)

第二十四條各部門(mén)重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范

措施是否完善，對(duì)存在的隱患要立即進(jìn)行整改。

第四章信息保密管理

第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，

應(yīng)采取以下計(jì)算機(jī)保密方法：

1.同密級(jí)文件存放于不同計(jì)算機(jī)中；2.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)的密碼；

3.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)文件的密碼或口令；4.對(duì)計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理

5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

6.經(jīng)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，才能查詢(xún)、打印有關(guān)計(jì)算機(jī)保密資料。

第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理

第二十六條計(jì)算機(jī)安全管理由主管部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二十七條計(jì)算機(jī)操作人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。

第二十八條計(jì)算機(jī)操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟

第二十九條各部門(mén)計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)

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立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類(lèi)型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計(jì)

算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。

第三十二條嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)

器。

第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測(cè)后方可

傳送，對(duì)于外來(lái)的、未經(jīng)檢測(cè)的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機(jī)和上網(wǎng)。

第三十四條計(jì)算機(jī)管理人員要堅(jiān)持原則，遵守國(guó)家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)

真履行工行職責(zé)，確保不泄密。

第三十五條對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

第六章附則

第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

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篇二：企業(yè)信息化管理制度

企業(yè)信息安全管理制度

近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)

傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著

信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的

信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵

害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作待解決的問(wèn)題。

一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

在我公司，我部門(mén)對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過(guò)從外到內(nèi)、從廣義到狹義、

從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結(jié)合一一剖

析，并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

A、技術(shù)圖紙。

B、商務(wù)信息。

C、財(cái)務(wù)信息。

D、服務(wù)器信息。

E、密碼信息。

針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：

1、來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)

（1）病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病

毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶(hù)

電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)

候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。

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（2）不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用

網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插

件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞

過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依

照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開(kāi)啟遠(yuǎn)程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口，那么這臺(tái)就

能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦

若被黑客植入后門(mén)，留下監(jiān)視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄

露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè)，他

們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，

在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，

前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì)導(dǎo)致受

攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。2、來(lái)自企

業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì)

造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

(2)文件的打印風(fēng)險(xiǎn)：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公

司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。

(3)文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其

他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。

(4)存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)：若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝

出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機(jī)

箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。

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(5)上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工可能會(huì)在電腦上訪(fǎng)問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑

固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中

運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

(6)用戶(hù)密碼風(fēng)險(xiǎn)：主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機(jī)密碼、業(yè)

務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會(huì)竊取此用戶(hù)權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)

據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚

至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。

(7)機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話(huà)交換機(jī)、光

端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能

會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

(8)辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意

識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ?/p>

內(nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽(tīng)到，可能會(huì)泄露部門(mén)工作機(jī)密，甚至是公司

機(jī)密。

為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理

總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門(mén)具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面

杜絕信息安全隱患。

二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理

（1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在

計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的

物品。

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（2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方

法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理

部報(bào)告，不允許私自處理和維修。

（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)

賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工

對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出

損壞報(bào)告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。

（4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共

同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。

外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。

2、部門(mén)資料安全管理

（1）外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理：嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)

等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資

料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為

確保硬盤(pán)的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開(kāi)電腦機(jī)箱：

①將用戶(hù)主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除IT人員外，任何人不得私自拆開(kāi)機(jī)箱，若信

管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新

的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開(kāi)痕跡，將查看視頻監(jiān)控記

錄，追查相關(guān)人責(zé)任。

②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶(hù)主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由

IT保管，若需要為用戶(hù)處理電腦故障時(shí)，IT在打開(kāi)鎖柜處理完電腦故障時(shí)，

一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤(pán)的安全。

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（2）文件傳真安全管理：所有人員對(duì)外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后，統(tǒng)一

在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任

何類(lèi)型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí)，

應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時(shí)，應(yīng)馬上取走傳真原

件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門(mén)信息外泄，則

由本人承擔(dān)一切后果。

（3）文件打印安全管理：所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī)處等候

文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應(yīng)

該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的

行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外

泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

（4）文件的存儲(chǔ)安全管理：所有部門(mén)人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除

不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末

應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用U盤(pán)或移動(dòng)硬

盤(pán)上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí)，能夠

及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤(pán)符中或

不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資

料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部

門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，

若沒(méi)有執(zhí)行此安全過(guò)程，離職員工損失的文件資料由該部門(mén)承擔(dān)。

（5）辦公區(qū)域的安全管理：所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔，

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將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要

文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他

人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。

3、帳號(hào)密碼安全管理

使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶(hù)及密碼

由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使

用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置

密碼時(shí)應(yīng)注意：密碼至少有8個(gè)字符長(zhǎng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A-

Z或a-z，數(shù)字0-9，特殊字符，例如$，-等。

（1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶(hù)，以實(shí)名制

設(shè)置；新員工申請(qǐng)帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息，網(wǎng)

絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦

時(shí),應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個(gè)人登錄密碼在綜合管理部登記，若

更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員發(fā)現(xiàn)，將對(duì)該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。

同時(shí)，因沒(méi)有及時(shí)向綜合管理部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題，

綜合管部不承擔(dān)責(zé)任。

（2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：包括BPM、金蝶、CTBS、郵件系統(tǒng)所有用戶(hù)都將分配

到一個(gè)帳號(hào)密碼，帳號(hào)是不變的，用戶(hù)可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能

設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶(hù)將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密

碼，若密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶(hù)非法登陸后，在系統(tǒng)中將會(huì)非法編制篡

改單據(jù)，在BPM中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后

果；嚴(yán)禁將帳號(hào)密碼透露給他人，讓他人代己做單據(jù)或辦理流程；員工調(diào)離崗

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位或離職，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶(hù)。若

因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

（3）采用用戶(hù)身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)

證，這種密碼

保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密

碼，從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)

外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商

業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶(hù)身份認(rèn)證當(dāng)作安全的

一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。

這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與

公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒

內(nèi)自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)

策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲(chǔ)特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電

腦，與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài)+靜

態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于

網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

4、殺毒軟件安全管理

用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí)，每日定

時(shí)殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。

5、各類(lèi)軟件安全管理

軟件原始盤(pán)片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明

書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、

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防盜。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。

6、郵件安全管理

所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。

（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí)，具體

應(yīng)做到：日常工作信息安全：

（1）員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開(kāi)座

位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。

（2）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶(hù)。

（3）各部門(mén)經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向綜合管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事

及職位變動(dòng)信息。

（4）每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。綜合管理部

網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一安裝殺毒軟件。

（5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟

件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。

（6）任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公

司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開(kāi)之前的一周內(nèi)備份你

的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開(kāi)機(jī)密碼，其它信息管理

部設(shè)備的電源也必須切斷。

確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤(pán)，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公

司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。

公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

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當(dāng)你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員

也可能在休假，而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們

所需要的。

當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面

進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重

要的。常規(guī)注意事項(xiàng)

（1）任何外來(lái)盤(pán)片(包括CD、VCD碟片及軟盤(pán))，只有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員確認(rèn)不

帶病毒后，才可在公司計(jì)算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司

將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。

（2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸

出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)單，寫(xiě)明輸出資料內(nèi)容、份

數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字

審批后，交由專(zhuān)人上機(jī)操作。

（3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員

將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。

（4）嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有違

反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。

三、細(xì)則：從各部門(mén)級(jí)出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1、商務(wù)部的安全處理措施如下：

（1）商務(wù)招標(biāo)的安全管理：

由商務(wù)部門(mén)編寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根

據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料商務(wù)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若

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審批同意后，商務(wù)部才可以開(kāi)展招標(biāo)工作。商務(wù)部門(mén)制定招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)眾

多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書(shū)的過(guò)程中。

商務(wù)部應(yīng)遵守下列原則：

①招標(biāo)的公開(kāi)性：對(duì)于商

務(wù)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開(kāi)；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開(kāi)；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開(kāi)。

②招標(biāo)的公平與公正：對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀

意見(jiàn)。

③招標(biāo)的保密性：商務(wù)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)

完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

（2）商務(wù)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密：

商務(wù)信息的保密要求商務(wù)部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透

露物料商務(wù)的價(jià)格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。商務(wù)部門(mén)人員要隨

時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的商務(wù)價(jià)格表和供應(yīng)

商聯(lián)絡(luò)單沒(méi)有存放好，導(dǎo)致商務(wù)信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴(yán)格保管好工

作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)

商資料的電子信息安全。

2、項(xiàng)目部的安全處理措施如下：

（1）圖紙的安全管理：

項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門(mén)內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)

目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督

技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合ISO9000體系

要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員，圖紙副本重新歸檔。在借

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閱過(guò)程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

（2）工藝技術(shù)文件的安全管理：

項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)

時(shí)，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過(guò)程中，確保工藝技術(shù)

文件只在培訓(xùn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以

任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類(lèi)文件。

（3）人員的安全管理：

項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。

鑒于此，部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁

止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類(lèi)文件；在部門(mén)員工調(diào)動(dòng)或離職

前，由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調(diào)動(dòng)或離職，由部

門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否

存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下：

A物料庫(kù)存安全:

物料采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清

查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資商務(wù)、存儲(chǔ)、

生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不

足時(shí)，及時(shí)通知商務(wù)部，由商務(wù)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料商務(wù)，再入庫(kù)存，確

保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

B、物料信息安全:

倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)

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源。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門(mén)人員的安全防范意識(shí)，并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單

和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

C、倉(cāng)庫(kù)整體安全:

做好物資的存儲(chǔ)工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位

置，倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲(chǔ)物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤(pán)存

和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工

作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全；對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。

5.技術(shù)部門(mén)的安全處理措施如下：

（1）圖紙的歸檔:

A、外來(lái)書(shū)面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤

后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到XX，復(fù)印件登記，入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理

批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)。

B、電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并

同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)；若外

來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處，項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)

綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門(mén)，若出現(xiàn)

圖紙變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

C、內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙

交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤(pán)。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部

檔案管理員各保管一份。

(2)外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書(shū):

技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入

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庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

（3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件:

A、公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員

入庫(kù)存檔。

B、移交文件時(shí)，移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤

后方能辦理移交登記手續(xù)。

C、檔案管理專(zhuān)員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不

符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交。

D、移交時(shí)，移交和接收文件方均應(yīng)建立書(shū)面移交記錄。(4)技術(shù)圖書(shū)、期刊、

標(biāo)準(zhǔn)的管理:

公司購(gòu)入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政

專(zhuān)用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、

丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。

(5)技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)傳真件:

綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門(mén)，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)

印件，按項(xiàng)目不同分類(lèi)，待項(xiàng)目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理

裝訂后歸檔。

(6)技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)電子郵件:

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜

合部統(tǒng)一刻制成光盤(pán)存檔。

(7)本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資

料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢(xún)使用，不得私自留存。

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(8)技術(shù)文件的復(fù)印:

歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復(fù)

印申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

(9)技術(shù)文件的借閱

A、借閱手續(xù)：各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)

閱手續(xù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

B、借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資

料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。

C、借閱時(shí)間：一般最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)

時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作

日內(nèi)歸還。

D、歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失

或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專(zhuān)人登記入庫(kù)后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相

應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人處，由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門(mén)技術(shù)資料

的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜

合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：

(1)工藝文件的安全管理:

部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)

節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，在部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)

下，部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人

員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施

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工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項(xiàng)，對(duì)不合格

項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部

門(mén)檔案專(zhuān)員，最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內(nèi)部管理人

員傳閱，不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后，

造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

(2)驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理:

驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工

程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品

庫(kù)；若不合格，則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借

閱分為以下幾種情況：

①內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門(mén)內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人

在檔案專(zhuān)員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專(zhuān)員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本，借閱

完后，及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員，禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。

②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借

閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理

審核通過(guò)后，質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)

內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)

行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

③驗(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門(mén)人員，也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責(zé)任。

6.財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：

(1)財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門(mén)，除本部門(mén)在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不

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得入內(nèi)。

(2)財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與

此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。

(3)妥善存放支票，支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。

(4)出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過(guò)節(jié)或放假時(shí)，

要與綜合部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其

他財(cái)產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。

(5)會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公

桌的情況下離開(kāi)辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢，應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑

證專(zhuān)柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟

失，將由本人承擔(dān)一切后果。

(6)財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，

使用人不得離開(kāi)電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一

定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。

(7)財(cái)務(wù)部門(mén)因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要

求財(cái)務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查

明原因，是否能安全操作。

(8)財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén)，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工

資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職

業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。

7.綜合部的安全處理措施如下：

(1)技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理:

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綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交

由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到XX，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至

相應(yīng)部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電

子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)，若圖紙出現(xiàn)變

更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的

技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登

記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)

任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。

(2)涉外合同的安全管理:

綜合部統(tǒng)一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部

后，由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號(hào)題名存放于指

定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借

閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，

檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)；原則上不允許各部門(mén)向

綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料，

若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字

后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí)，由借閱

人簽字，在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁

檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員

將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管

理員承擔(dān)一切責(zé)任。

(3)工資編制的安全管理:

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綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門(mén)都是保密的，綜合

部在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置

相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應(yīng)單獨(dú)

設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考

勤、績(jī)效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng)

導(dǎo)審批。

嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論

工資話(huà)題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。9.信管部的安全處理措施如下：

(1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理:

公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界

定：

A、計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)（包括CPU、硬盤(pán)、內(nèi)存、機(jī)箱、

顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不

配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）

B、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線(xiàn)器、以

及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

C、計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

D、附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤(pán)、系統(tǒng)安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。

F、包括計(jì)算機(jī)及耗材的商務(wù)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。

在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請(qǐng)以舊換新

或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理

審批，審批通過(guò)后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)

第23頁(yè)共38頁(yè)

備。

(2)公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理:

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問(wèn)

題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反

映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。

(3)公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理:

A視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、SONY攝像頭、會(huì)議話(huà)

筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線(xiàn)材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以

上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。

B視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部

負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。

(4)信息化系統(tǒng)帳戶(hù)安全管理系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理

A、系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)取得。

B、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維

護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

C、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門(mén)

的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

D、操作用戶(hù)需要增加或修改權(quán)限需要填寫(xiě)用戶(hù)權(quán)限申請(qǐng)表，并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)

責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

E、系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

F、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并生成

新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。

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一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理

A、一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶(hù)

一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。

B、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需

要生成新的操作員帳號(hào)。

（5）密碼安全管理

A、終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼，

制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統(tǒng)管理員

及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。

B、應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括財(cái)務(wù)服務(wù)器、BPM服務(wù)器、自動(dòng)化服務(wù)器、

郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全，針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)

建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登

記》文件，并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。

C、防火墻/路由器密碼安全管理:防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一

樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

密碼登記文件》中，并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。

D、財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼安全管理:財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作

用戶(hù)密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由財(cái)務(wù)和BPM管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需

要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。操作用戶(hù)密碼由財(cái)務(wù)和BPM管理員在創(chuàng)

建帳戶(hù)時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后，由用戶(hù)本人修改密碼，并自

行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化

密碼。

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信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管

部?jī)?nèi)部人員掌握，不得向其他部門(mén)人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)

程調(diào)試時(shí)，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知

部門(mén)內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻

擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

（6）數(shù)據(jù)備份安全管理

定期備份財(cái)務(wù)服務(wù)器、自動(dòng)化服務(wù)器、BPM服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方

法如下：每天早上自動(dòng)備份一次，每月手動(dòng)備份一次。備份完成后，將備份文

件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔，以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨

時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行

清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，

并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對(duì)各部

門(mén)工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：

A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清

理。

B、BPM系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

C、郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

C、用戶(hù)電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

（7）信息資料安全管理

A、加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對(duì)常用辦公軟件

office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類(lèi)文件被帶出公司后，顯示在

其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門(mén)在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資

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料泄露出去。然而，我公司因?yàn)橹暗男枨?，加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)

版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截

圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開(kāi)文件，若有出差人員在外

地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)

題，可以正常打開(kāi)公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出差人員的電腦

被盜，將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況，我們需要尋找一種更加

適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要

這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能：能夠通過(guò)控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類(lèi)型的文

件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶(hù)組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文

件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟

件不支持的文件類(lèi)型；能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上；能夠禁用USB存儲(chǔ)

設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶(hù)屏幕截圖；能審計(jì)打印等。

B、大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠

記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入

存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

C、打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核

通過(guò)后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒

絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記

錄，保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。

D、設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介

質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員

應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

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E、信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清

除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

F、信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管

理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

G、用戶(hù)計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的

載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。

（8）機(jī)房安全管理

①非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房，綜合管部人員要確保機(jī)房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)

閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機(jī)房大

門(mén)，并保管好機(jī)房鑰匙。

②保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光

亮。

③確保機(jī)房防水，定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無(wú)漏水現(xiàn)象，保證機(jī)房?jī)?nèi)的服

務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

A）發(fā)生機(jī)房漏水時(shí)，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部

第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。

B）若為墻體或窗戶(hù)滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安

全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶(hù)，消除滲漏水隱

患。

④確保機(jī)房防火，定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)滅火器狀態(tài)完好無(wú)損。

A、完善機(jī)房環(huán)境，確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)

入機(jī)房。

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B、一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機(jī)房電源，避免災(zāi)情的擴(kuò)散，并迅速撥打物業(yè)管

理和119火警電話(huà)。

C、等待消防車(chē)到來(lái)期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時(shí)機(jī),盡可能的把

火撲滅。

D、配合消防部門(mén)調(diào)查事故原因，對(duì)造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)

行災(zāi)后總結(jié)。

⑤確保機(jī)房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。

A遇、雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)

部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。

B、雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作，

對(duì)設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門(mén)應(yīng)將故障情況及時(shí)報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)

導(dǎo)小組。

C、因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會(huì)同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損，并在調(diào)查工作

結(jié)束后一日內(nèi)書(shū)面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。

⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

綜合管理部在接到停電通知時(shí)，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停

電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給XX和基地所有人員，避免在停電時(shí)出

現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人

關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機(jī)電源。

停電結(jié)束后，打開(kāi)各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開(kāi)視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)

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控系統(tǒng)正常工作。

⑦確保機(jī)房防盜，針對(duì)此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。

A、綜合管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。

B、綜合管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫(huà)面正常，并檢查每

日錄像正常性、完整性。

C、發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí)，使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告綜合管

理部，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

D、綜合管理部接報(bào)后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無(wú)法解決，可

聯(lián)系公安部門(mén)處理。提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全

構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：

（1）加強(qiáng)管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡(jiǎn)單

的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜

合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級(jí)建立多層次的安全防護(hù)體系，綜全

防范實(shí)現(xiàn)分級(jí)阻止違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

（2）完善制度，強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn)

行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對(duì)員工按其職責(zé)劃定必要的

最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強(qiáng)員工的信息安

全教育和培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用

水平。

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篇三：企業(yè)信息化管理制度

公司信息化管理制度

第一章

總則

第一條為公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和效率、降低

運(yùn)營(yíng)成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管

理，特制定本制度。

第二條信息化工作是指涉及以計(jì)算機(jī)為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)

絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

第二章

工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門(mén)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息

化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。

主要職責(zé)包括:

(1)制定信息化發(fā)展規(guī)劃。

(2)制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

(3)組織信息化采購(gòu)。

(4)開(kāi)展信息化實(shí)施。

(5)負(fù)責(zé)信息化運(yùn)維。

6、組織信息化培訓(xùn)。

第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為

3-5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對(duì)其進(jìn)行修訂。

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第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書(shū)，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù)

書(shū)。第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書(shū)內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)信息化項(xiàng)目，可成立臨時(shí)性信息化

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線(xiàn)主

管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，

負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系

統(tǒng)的管理、維護(hù)和技術(shù)支持。

第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護(hù)好公司的各種信息

設(shè)備設(shè)施，任何個(gè)人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司

規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無(wú)關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。

第三章

硬件設(shè)備與耗材的管理

第八條硬件設(shè)備主要指以計(jì)算機(jī)設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計(jì)算機(jī)設(shè)

備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色

帶、光盤(pán)、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

第九條硬件設(shè)備及耗材的采購(gòu)和發(fā)放

1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購(gòu)、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)信

息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購(gòu)置申請(qǐng)，由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)。如其他部

門(mén)自行采購(gòu)，須按公司《內(nèi)控手冊(cè)》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管

理流程》執(zhí)行，采購(gòu)后到綜合管理部備案。

2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購(gòu)審批權(quán)限：?jiǎn)喂P合同金額5萬(wàn)元（含）以下，由綜

合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬(wàn)元以上，須經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或以上

領(lǐng)導(dǎo)審批。

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3、綜合管理部對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)

臺(tái)賬及卡片。

4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時(shí)須簽訂相應(yīng)的《設(shè)備管理責(zé)任書(shū)》及設(shè)備出庫(kù)單，更換

設(shè)備時(shí)須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新

設(shè)備；公共區(qū)域及會(huì)議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。

5、新入職人員綜合管理部需及時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須

將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。

6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門(mén)需求，按月集中采購(gòu)；

各部門(mén)按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。

第十條硬件設(shè)備的使用與維護(hù)：

1、設(shè)備的正常運(yùn)行、維護(hù)和保管工作由設(shè)備使用者負(fù)責(zé)。使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)設(shè)

備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或

遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負(fù)責(zé)維修或賠付。

2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責(zé)任書(shū)》上的登記信息為準(zhǔn)。

使用者變更時(shí)，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。

3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣(mài)、銷(xiāo)毀設(shè)備，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒(méi)收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。

4、嚴(yán)禁上班時(shí)間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無(wú)關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng)并限期改正。

5、未經(jīng)他人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改寫(xiě)、刪除他人文件，若由此而造成的信

息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會(huì)嚴(yán)肅處理。

6、公共設(shè)備（如復(fù)印機(jī)、投影機(jī)等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維

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修，其他使用人也可直接向綜合管理部報(bào)修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修

改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。

7、公共區(qū)域或會(huì)議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制

度》進(jìn)行處理。

8、綜合管理部定期對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行巡檢，各部門(mén)應(yīng)積極配合設(shè)備巡檢，保證

設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。

第十一條硬件設(shè)備的維修

1、公司設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，使用者要及時(shí)通知綜合管理部安排維修。

2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責(zé)任由

設(shè)備使用人承擔(dān)。

3、復(fù)印機(jī)維修由綜合管理部選定外包單位負(fù)責(zé)，維修時(shí)如需更換配件，相關(guān)

部門(mén)人員須在維修單或供貨單上簽字確認(rèn)，并向綜合管理部報(bào)備。

第四章

第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購(gòu)

1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購(gòu)意向，進(jìn)行前期調(diào)研

和選型等工作。

2、選型確定后，按公司合同報(bào)審流程審批后實(shí)施采購(gòu)。信息系統(tǒng)和軟件的原

始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。

第十三條信息系統(tǒng)和軟件實(shí)施期間，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)積極參與項(xiàng)目建設(shè)，須

對(duì)提交的系統(tǒng)需求進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)，由綜合管理部安排軟件供應(yīng)商實(shí)施。

第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線(xiàn)后，應(yīng)由項(xiàng)目小組組織項(xiàng)目驗(yàn)收并簽署項(xiàng)目

《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。項(xiàng)目小組成員須參加項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)，各主責(zé)部門(mén)須在項(xiàng)目《驗(yàn)收

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報(bào)告》上明確簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。

第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門(mén)須配合做好測(cè)試工作，并將

最終測(cè)試結(jié)果反饋給綜合管理部。

第十六條綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的維護(hù)及檢查工作，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交

的問(wèn)題信息系統(tǒng)和軟件的管理及時(shí)響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。各部門(mén)須

按相關(guān)操作手冊(cè)或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系綜合管理部解

決。如因個(gè)人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責(zé)

任。

第十七條信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時(shí)辦理并明確填寫(xiě)辦理意見(jiàn)。第十

八條信息系統(tǒng)賬號(hào)管理

1、信息系統(tǒng)的登錄訪(fǎng)問(wèn)實(shí)行用戶(hù)賬號(hào)和密碼的管理制度。

2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不

能刪改他人數(shù)據(jù)。進(jìn)行權(quán)限變更時(shí)，須提交申請(qǐng)，經(jīng)所在部門(mén)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)

審批或會(huì)簽后，由綜合管理部進(jìn)行權(quán)限變更。

3、員工發(fā)生崗位變動(dòng)或離職情況時(shí)，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進(jìn)行

賬號(hào)、權(quán)限變更。

4、員工須對(duì)用戶(hù)賬號(hào)和密碼嚴(yán)格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)

手段偵聽(tīng)、盜用他人賬號(hào)及密碼。

5、為保障賬號(hào)、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。

第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)

環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

第五章

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第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理

1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負(fù)責(zé)搭建、擴(kuò)展、維護(hù)公司有線(xiàn)、無(wú)

線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，其中無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)密碼由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對(duì)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)

絡(luò)密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。

2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運(yùn)行，公司員工應(yīng)確保接入網(wǎng)

絡(luò)內(nèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動(dòng)設(shè)備沒(méi)有受到病毒攻擊。

3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)密碼，因私自設(shè)置、傳播無(wú)

線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)密碼，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處

理。

4、任何部門(mén)和個(gè)人嚴(yán)禁利用因特網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)含有反黨、反社會(huì)主義封建迷信、邪

教、淫穢、色情、暴力等內(nèi)容的站點(diǎn)。

第二十一條公司官方微信的建設(shè)和管理

1、公司官方微信公眾平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)納入相關(guān)部門(mén)的日常工作，綜合管理

部主要負(fù)

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運(yùn)行

責(zé)新聞?lì)悺⑵髽I(yè)文化等相關(guān)內(nèi)容。

2、與官方微信維護(hù)有關(guān)的相關(guān)部門(mén)，必須對(duì)后臺(tái)管理網(wǎng)址、用戶(hù)名和密碼嚴(yán)

格保密，不得對(duì)外泄露，如發(fā)生賬號(hào)和密碼泄露，應(yīng)立刻和綜合管理部聯(lián)系，

及時(shí)采取補(bǔ)救措施，更改賬號(hào)和密碼。

3、官方微信各責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真履行各自的更新、維護(hù)職責(zé)，保證官方微信各

方面信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)

部門(mén)承擔(dān)責(zé)任；涉密內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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4、責(zé)任部門(mén)要根據(jù)公司工作需要可適時(shí)提出修改或換版的具體意見(jiàn)提交綜合

管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。

5、客戶(hù)通過(guò)微信反饋的意見(jiàn)、建議等信息主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，在一定期

限內(nèi)給予回復(fù)，以維護(hù)公司在客戶(hù)中的形象；如涉及其他部門(mén)由綜合管理部反

饋相關(guān)部門(mén)并協(xié)助解答。6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送

含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處理：

1)違反憲法確定的基本原則的。

2)危害國(guó)家安全，泄漏國(guó)家機(jī)密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一的。

3)損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的。

4)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的。

5)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信的。

6)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定的。

7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。

9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序的。

10)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。第二十二條電子郵件的使用和管

理：

1、公司電子郵件帳戶(hù)由綜合管理部統(tǒng)一分配。

2、各部門(mén)和員工的電子郵件賬號(hào)和密碼必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁盜用他人的賬號(hào)

和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。

3、通過(guò)電子郵件下發(fā)、上報(bào)的涉及公司機(jī)密的文件、報(bào)表等相關(guān)信息必須按

照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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4、任何部門(mén)和個(gè)人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反社會(huì)主義言論

以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內(nèi)容的信息。

5、員工應(yīng)適時(shí)修改郵箱密碼，郵箱密碼強(qiáng)度要滿(mǎn)足郵件系統(tǒng)設(shè)置要求，任何

人不得主動(dòng)轉(zhuǎn)讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強(qiáng)度不足被盜或主動(dòng)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會(huì)影響由個(gè)人負(fù)責(zé)。

第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊(cè)使用。

第六章

第二十四條計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)

1、公司計(jì)算機(jī)必須安裝防病毒軟件，使用人應(yīng)使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒

清查，對(duì)于無(wú)法清除的病毒，及時(shí)通知綜合管理部進(jìn)行處理。

2、對(duì)于外來(lái)的存儲(chǔ)介質(zhì)（包括移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)等）在使用前必須進(jìn)行查

毒、殺毒工作。

3、公司內(nèi)部文件應(yīng)盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲(chǔ)介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。

4、嚴(yán)禁打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過(guò)電

子郵件進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)并傳播。

5、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝和使用來(lái)歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。

第二十五條綜合管理部負(fù)責(zé)每月對(duì)公司級(jí)重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。

第二十六條嚴(yán)禁使用公司機(jī)房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪(fǎng)問(wèn)和電子郵件的收

發(fā)。

第二十七條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資

料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。

第七章

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廢舊信息物品的處理信息安全管理

第二十八條公司各種信息化類(lèi)電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律

法規(guī)、上級(jí)單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行回收和報(bào)廢。

第二十九條當(dāng)信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時(shí)，使用部門(mén)

須向綜合管理部提出維修或更新申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對(duì)符

合報(bào)廢條件的予以報(bào)廢處理。

第三十條信息化固定資產(chǎn)的報(bào)廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢流程處理。

第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類(lèi)低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行

回收、處理，禁止私自處理。

第三十二條軟件產(chǎn)品的報(bào)廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。

第八章

附則

第三十三條本制度中提及的部門(mén)，其負(fù)責(zé)人一般指部門(mén)經(jīng)理。第三十四條本制

度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。