自查方案

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公司企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理專項

自查檢查方案

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決徹底糾治“四風(fēng)”

，深刻貫徹落實《市屬國有企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理

暫行辦法》精神，按照《市國資委關(guān)于進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)

負責人薪酬福利有關(guān)情況的指導(dǎo)意見》關(guān)于企業(yè)負責人履職待遇

和業(yè)務(wù)支出管理的相關(guān)要求，組織開展專項自查檢查工作，具體

如下：

一、自查范圍

本專項工作自查范圍為集團公司本部及各級所屬單位企業(yè)

負責人的履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理相關(guān)內(nèi)容

二、工作要求

1.各級企業(yè)要貫徹落實《市屬國有企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)

務(wù)支出管理暫行辦法》精神，結(jié)合企業(yè)實際制定具體實施細則，

合理確定相關(guān)執(zhí)行標準，嚴禁簡單一刀切、上下一般粗。各企業(yè)

要進一步加強企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理，強化企業(yè)負

責人作風(fēng)建設(shè)，樹立勤儉辦企業(yè)的良好風(fēng)尚，堅決抵制享樂主義

和奢靡之風(fēng)。各單位要嚴格執(zhí)行集團公司對企業(yè)負責人履職待遇

和業(yè)務(wù)支出管理的各項規(guī)定，將本企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支

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出管理實施細則向集團公司備案，并向集團公司提交年度履職待

遇和業(yè)務(wù)支出預(yù)算執(zhí)行情況的分析報告。

2.各級單位“一把手”要落實全面從嚴治黨主體責任，把專

項工作作為加固中央八項規(guī)定精神堤壩，堅決糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)

的一項重要工作。各級企業(yè)要對現(xiàn)行制度進行系統(tǒng)梳理，補充健

全完善各級企業(yè)相關(guān)制度，對不符合規(guī)定的制度進行修訂完善。

對違反上級各項有關(guān)規(guī)定且不予以糾正的，將按有關(guān)規(guī)定追究有

關(guān)責任人責任。

3.各單位黨組織書記要切實扛起第一責任人責任，對專項工

作要親自管、親自抓，堅持分級負責，一級抓一級，確保管理落

實落地。各級企業(yè)要健全內(nèi)部監(jiān)督制度，定期開展自查及對所屬

單位檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要不回避、不掩飾、不隱瞞，及時進行

調(diào)整改進，并跟進完成情況形成閉環(huán)，重大事項應(yīng)及時向上級主

管部門請示報告，對巧立名目、損公肥私、違規(guī)濫發(fā)津補貼涉及

違紀違法問題線索移交紀檢監(jiān)察機構(gòu)處置。

三、細化標準

按照《指導(dǎo)意見》，集團公司各級單位要高度重視關(guān)于企業(yè)

負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理細化的工作要求，做好以下工作：

一是嚴格按照規(guī)定標準為企業(yè)負責人配備公務(wù)用車或發(fā)放

公務(wù)交通補貼，不得同時為企業(yè)負責人配備公務(wù)用車和發(fā)放各種

名義的交通補貼。企業(yè)因歷史沿襲和實際情況，未為企業(yè)負責人

配備公務(wù)用車或發(fā)放公務(wù)交通補貼的，不得借改革之機隨意增加

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成本。各單位要嚴格落實《集團公司公務(wù)用車管理辦法》《集團

公司子企業(yè)負責人公務(wù)用車制度改革實施意見執(zhí)行，建立并完善

專項制度明確本單位企業(yè)負責人公務(wù)用車改革實施標準和要求。

二是嚴格按照標準為企業(yè)負責人配備辦公用房，原則上只能

配置一處，確因異地工作需要另行配置辦公用房的，應(yīng)當嚴格履

行企業(yè)內(nèi)部集體決策程序，并報上級主管部門審核批準。

三是嚴格按照《市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理規(guī)定》等規(guī)定開

展商務(wù)招待活動。嚴格執(zhí)行《集團公司公務(wù)接待管理辦法》《集

團公司商務(wù)招待管理辦法》。

四是根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和財務(wù)會計制度，嚴格執(zhí)行集團公司

差旅費管理和因公出國（境）管理相關(guān)制度規(guī)定。制定本單位國

內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）管理細則，合理確定企業(yè)負責人國

內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）乘坐交通工具的類型和等級，以及

住宿、就餐等標準。

五是企業(yè)應(yīng)當參考電信市場資費標準，針對企業(yè)負責人崗位

要求和工作需要，合理確定企業(yè)負責人通信費用年度預(yù)算額度，

在預(yù)算額度內(nèi)按照財務(wù)制度嚴格規(guī)范執(zhí)行，實行據(jù)實報銷，不得

以任何名目為企業(yè)負責人發(fā)放通信補貼，不得發(fā)放可充值電話卡，

不得簡單按預(yù)算額度進行定額充值。

四、工作安排

專項工作自即日起，至2022年4月底結(jié)束。

具體方法步驟：

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（一）自查自糾（即日起至2022年3月31日）

1.全面梳理自查。各級單位切實履行主體責任，按照專項管

理要求，明確牽頭主管部室，認真梳理2021年全年及2022年1-2

月份履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理情況，梳理形成明細表，同步梳理

形成制度臺賬。對應(yīng)上級要求、結(jié)合本單位相關(guān)管理情況，組織

對本級及所屬下級企業(yè)全面開展自查，確保自查率達到100%，不

走過場、全面覆蓋、不留死角。

2.及時整改糾正。各單位對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要形成本單位

自查問題整改工作清單，逐一制定整改措施，明確整改時間、整

改措施、責任人。逐項明確主辦部室，跟蹤落實，整改銷號。凡

屬于能即查即改的問題，要立即整改。對問題清單及整改情況要

如實報告。

3.層層壓實責任。各二級單位要負責對下屬各級單位專項工

作檢查。將自查自糾和整改情況（含本單位自查及開展下屬單位

檢查整改情況）形成書面自查報告，經(jīng)主要負責人審定后，于2022

年3月31日前報送集團公司黨委綜合辦，同時報送管理臺賬、制

度臺賬及制度文本、整改工作清單。

報送形式：由本單位文書賬號以O(shè)A內(nèi)部郵件形式報送至黨委

綜合辦聯(lián)系人，不需報送紙質(zhì)材料。其中自查報告、管理臺賬、

制度臺賬、整改工作清單均應(yīng)報送電子版及掃描件（加蓋公章）

;制度文本電子版按制度臺賬排序標注匯總報送（不需蓋章）。

（二）重點檢查（3月31日至4月25日）。

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1.根據(jù)工作需要，由集團公司黨委綜合辦、組織人力部、計

劃財務(wù)部、合規(guī)審計部組成專項檢查組，抽查集團公司部分所屬

單位企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理情況。以各單位提供的

報告、臺賬為基礎(chǔ)，采取抽查賬目、審閱文檔資料、個別談話調(diào)

查等方式進行重點檢查，重點關(guān)注自查問題及整改情況。結(jié)合疫

情防控要求，可適當采取電話會議、互聯(lián)網(wǎng)等線上形式開展檢查

工作，抽查率應(yīng)達50%以上。

2.檢查組將檢查發(fā)現(xiàn)的問題整理形成集團公司企業(yè)負責人

履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項治理整改工作清單，要求相關(guān)單位逐一

制定整改措施，明確整改時間、整改措施、責任人。逐項明確主

辦部室，跟蹤落實。凡屬于能即查即改的問題，要求立即整改。

不能立即整改的，完成時限需經(jīng)檢查組認可。各單位逐項提交完

成整改完成情況報告，并提供佐證材料，經(jīng)檢查組認定后完成銷

號。對自查階段未發(fā)現(xiàn)的問題及未及時整改的問題，視情節(jié)輕重

納入相關(guān)企業(yè)負責人考核。

3.結(jié)合自查整改工作情況，黨委綜合辦整理形成關(guān)于集團公

司及所屬各級企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理專項自查工

作報告，報集團主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，提交上級主管部門。

（三）查處問責。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀違法問題線索，按照管轄權(quán)限移交，追

究相關(guān)人員責任。對專項工作中搞形式主義、走過場、工作敷衍

、失察失職的，嚴肅查處、堅決問責。按照《指導(dǎo)意見》，市國

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資委將通過工作檢查、專項審計等方式對集團公司各級企業(yè)負責

人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理情況加強監(jiān)督。對上級檢查中發(fā)現(xiàn)的

問題，要落實主體責任，“一把手”負責，集團公司專項督辦，

限時整改驗收，并視情節(jié)輕重納入相關(guān)企業(yè)負責人考核。