變更管理流程

1目的

為使工程變更能完全符合客戶要求及生產(chǎn)需求，有效控制原材料供應(yīng)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險(xiǎn)，

且使公司各部門能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得正確的變更信息,規(guī)范工程變更的管理。

2范圍

公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、檢測(cè)等過(guò)程相關(guān)變更以及原材料供應(yīng)商變化的相關(guān)變更，包括客戶要求的工程變

更及公司內(nèi)部的工程變更.

3.權(quán)責(zé)

3。1相關(guān)部門：

3.1。1提出<工程變更申請(qǐng)單〉（即ECR:EngineeringChangeRequest）；

3。1.2參加〈工程變更申請(qǐng)單〉評(píng)審；

3.1.3實(shí)施與落實(shí)<工程變更通知單>（即ECN：EngineeringChangeNotification）相關(guān)配合支持工作；

3。2質(zhì)量安全部：

3.2。1審核有關(guān)產(chǎn)品的〈工程變更申請(qǐng)單〉，并確認(rèn)是否受理變更。

3。2.2核發(fā)有關(guān)產(chǎn)品的《工程變更通知單》及修訂相關(guān)技術(shù)文件;

3。2。3確定工程變更相關(guān)物料及產(chǎn)品的處理方式。

3。2。4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)產(chǎn)品的〈工程變更通知單>的實(shí)施過(guò)程；

3。2.5負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的〈工程變更申請(qǐng)單>及〈工程變更通知單>編號(hào)與臺(tái)帳管理,相關(guān)文件發(fā)行、回收、作

廢。

3。3生產(chǎn)部：

3。3。1審核有關(guān)制程條件（包括設(shè)備、設(shè)施、工裝、夾具、工藝等，下同）的〈工程變更申請(qǐng)單〉，并確

認(rèn)是否受理變更。

3。3.2核發(fā)有關(guān)制程條件的《工程變更通知單》;

3。3.3依照<工程變更通知單〉修改工藝文件、操作規(guī)程等、調(diào)校生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具設(shè)備等。

3。3。4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)制程條件的<工程變更通知單〉的實(shí)施過(guò)程;

3。3.5負(fù)責(zé)有關(guān)制程條件的〈工程變更申請(qǐng)單>及〈工程變更通知單>編號(hào)與臺(tái)帳管理，相關(guān)文件發(fā)行、回

收、作廢。

3。4質(zhì)量安全部：

3。4。1負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)的工程變更后的產(chǎn)品性能檢驗(yàn)測(cè)試.

3.4.2負(fù)責(zé)有關(guān)原材料供應(yīng)商變化的工程變更效果的驗(yàn)證；

3。5營(yíng)銷部：

3.5。1接收客戶變更信息；

3。5。2向客戶傳遞變更信息。

3。5。3變更后產(chǎn)品重新向客戶送樣確認(rèn)（需要時(shí)）。

4。作業(yè)流程

4。1變更的范圍

4.1。1。本程序所涉及的工程變更包括:

4。1.1.1有關(guān)產(chǎn)品的變更

—-客戶要求的改變（包括質(zhì)量或成本等相關(guān)要求）

--技術(shù)指標(biāo)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等的改變

——物料的改變、供應(yīng)商的改變

-—包裝尺寸或者可見(jiàn)的外觀和部件的布局改變

—-技術(shù)副總確認(rèn)的其它有關(guān)產(chǎn)品的變更

4。1.1。2有關(guān)制程條件的變更

——生產(chǎn)流程改變

—-設(shè)備、設(shè)施的改變

——生產(chǎn)地點(diǎn)改變或者增加

——生產(chǎn)能力的改變（包括特殊工序)

——生產(chǎn)副總確認(rèn)的其它有關(guān)制程條件的變更

4。2提出〈工程變更申請(qǐng)單〉

4。2。1營(yíng)銷部在接到客戶質(zhì)量改善要求或者質(zhì)量投訴時(shí),或有必要降低成本時(shí)，由營(yíng)銷部提出<工程變更申

請(qǐng)單〉。

4.2。2采購(gòu)部在遇到供應(yīng)商、物料性能等須作工程變更時(shí)，由采購(gòu)部提出<工程變更申請(qǐng)單〉。

4。2。3質(zhì)量安全部在各項(xiàng)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常變化,或管控監(jiān)測(cè)方式不便，由質(zhì)量安全部提出<工程

變更申請(qǐng)單〉。

4。2.4生產(chǎn)部在制造過(guò)程中，有作業(yè)性改善意見(jiàn)或者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品功能、制程條件、包裝方式等不能滿足需求

時(shí)或者發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常變化時(shí)，由生產(chǎn)部提出<工程變更申請(qǐng)單〉。

4.2.5處于開(kāi)發(fā)階段的設(shè)計(jì)變更，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。

4。2.6對(duì)產(chǎn)品性能、外觀、庫(kù)存等無(wú)影響的微小變更，可以不經(jīng)<工程變更申請(qǐng)單>程序，直接由提出部門

下發(fā)<工程變更通知單>或者相當(dāng)功能的單據(jù)執(zhí)行變更。包括以下微小變更及單據(jù)，除外按<工程變更申請(qǐng)單>

的流程操作。

4。2.7提出部門在〈工程變更申請(qǐng)單〉中明確變更原因、變更前/變更后描述、變更影響的產(chǎn)品等。

4。3〈工程變更申請(qǐng)單>評(píng)審

4。3.1工程變更歸口部門（質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)的變更、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程條件等相關(guān)的變更,下同）

收到〈工程變更申請(qǐng)單>后，交技術(shù)副總進(jìn)行可行性評(píng)估,組織相關(guān)部門評(píng)估變更對(duì)以下各方面的影響:

———-—-是否有提升產(chǎn)品品質(zhì)，

-—-—-—是否有提升生產(chǎn)效率，

-—-—--是否能降低成本，

-——---是否符合環(huán)保要求/環(huán)保法規(guī)，

—-——-—是否符合安全要求/安全法規(guī),

—————-是否有滿足要求的生產(chǎn)設(shè)備冶具、監(jiān)測(cè)設(shè)備等。

--——--是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，

—-----是否保持各零部件的兼容性、標(biāo)準(zhǔn)化，

--—--—是否可消化處理庫(kù)存品，

4。3。2經(jīng)技術(shù)副總初步評(píng)估判斷，確認(rèn)變更可行后，在〈工程變更申請(qǐng)單〉中明確變更實(shí)施計(jì)劃（包括

計(jì)劃的變更內(nèi)容、變更方案、執(zhí)行人員、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、驗(yàn)證安排等）;確認(rèn)變更不可行的,直接報(bào)主管審

核、副總審批同意后終止。

4.3.3若變更影響到相關(guān)的在庫(kù)物料、在途物料、在線物料、在制品、在庫(kù)品、已發(fā)成品、已下訂單、預(yù)估

訂單等，需明確對(duì)應(yīng)的預(yù)處理方案等.相關(guān)物料及產(chǎn)品較多時(shí)，可附件.

4.3。4若變更影響到文件、模具、工藝、規(guī)程、工裝、夾具等,需要將對(duì)應(yīng)內(nèi)容列入變更計(jì)劃中.

4。3.5若變更較大地影響成本時(shí)，需要明確變更前與變更后的成本比較數(shù)據(jù).若變更影響到相關(guān)的認(rèn)證與環(huán)

境要求時(shí)，需在評(píng)審時(shí)明確要求；

4.3.6變更涉及相關(guān)部門時(shí)，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn),包括相關(guān)物料、產(chǎn)品、訂單等信息,以便歸口部門

作決策參考用.

4.3。7若變更涉及產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀、功能、環(huán)保、安全等,或影響客戶使用以及接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),營(yíng)銷部

須預(yù)先與客戶溝通，必要且可能時(shí)將技術(shù)副總制作的樣品連同承認(rèn)書(shū)送給客戶確認(rèn)，并將客戶同意與否的

意見(jiàn)會(huì)簽在<工程變更申請(qǐng)單>中，如果客戶有要求的時(shí)限時(shí)也一并明確。

4。3。8若變更是臨時(shí)的，則需要明確臨時(shí)變更的影響范圍：哪些物料、哪些產(chǎn)品、哪些訂單、什么時(shí)候

到什么時(shí)候、或者哪臺(tái)設(shè)備的產(chǎn)品等，明確臨時(shí)變更相關(guān)文件的失效時(shí)間并到期收回。

4。3。9因<工程變更申請(qǐng)單〉表格的限制，評(píng)審資料可按〈工程變更申請(qǐng)單〉的附件形式提供.

4。3.10經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、部門主管審核后，由主管副總確認(rèn)是否變更，若確認(rèn)不作變更，則將<工程變更

申請(qǐng)單〉分發(fā)給提出部門;若確認(rèn)需變更，技術(shù)副總則依<工程變更申請(qǐng)單〉內(nèi)容執(zhí)行變更。

4。3.11以下情況下的變更申請(qǐng)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)：

4.3。11。1發(fā)生費(fèi)用〉2000元的變更申請(qǐng)

4.3。11。2提出部門認(rèn)為必要、但被評(píng)估部門終止的變更申請(qǐng).

4.3.11已批〈工程變更申請(qǐng)單〉的變更內(nèi)容與范圍需要變更時(shí)應(yīng)得到原批準(zhǔn)人同意;

4.4〈工程變更通知單>發(fā)行和執(zhí)行、跟蹤、驗(yàn)證、歸檔

4.4。1若變更對(duì)產(chǎn)品外觀、外形尺寸、產(chǎn)品裝配、電氣性能、機(jī)械性能等各方面有影響時(shí)，或者增加特殊

工序過(guò)程時(shí)，由技術(shù)副總組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品性能及生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行確認(rèn)，技術(shù)副總將變更后驗(yàn)證記錄和

變更后的技術(shù)資料交總經(jīng)理審核,連同<工程變更通知單>一起發(fā)行。

4。4。2若變更對(duì)產(chǎn)品性能、組裝過(guò)程等有較大影響，經(jīng)技術(shù)副總確認(rèn),需經(jīng)試產(chǎn)驗(yàn)證的,其流程依《設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)控制程序》中試產(chǎn)流程進(jìn)行。技術(shù)副總將試產(chǎn)記錄交總經(jīng)理審核，連同<工程變更通知單>一起發(fā)行.

4。4。3若同種材質(zhì)僅變更不同規(guī)格型號(hào)的材料變更，經(jīng)樣品測(cè)試及裝配驗(yàn)證確認(rèn)OK的,可直接發(fā)行變更后

技術(shù)資料及〈工程變更通知單〉。

4。4。4若變更只需更改文件資料,則由技術(shù)副總直接按程序受控方式修改文件資料，與<工程變更通知單〉

一起下發(fā)執(zhí)行變更。

4。4。5若外購(gòu)件/原材料變更時(shí)，由技術(shù)副總將<工程變更通知單〉發(fā)給采購(gòu)部，由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商打樣,

打樣樣品連同規(guī)格承認(rèn)書(shū)送技術(shù)副總確認(rèn)。

4。4。6完成變更的工藝、規(guī)程、設(shè)備等在運(yùn)行前，確保變更涉及的所有工藝相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到

適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?同時(shí)應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通(如操作人員、維修人員、設(shè)備

管理員、供應(yīng)商、其他相關(guān)人員等).

4.4.7<工程變更通知單>中須明確變更切換時(shí)點(diǎn)與范圍,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后,由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)發(fā)行<工程變

更通知單〉.

4。4.8〈工程變更申請(qǐng)單〉經(jīng)有效批準(zhǔn)后,由發(fā)放部門做好編號(hào)與臺(tái)帳管理,按受控方式做好〈工程變更通

知單〉等的發(fā)行、回收、作廢。

4.4。9各部門發(fā)放的微小變更<工程變更通知單〉也需按受控方式做好〈工程變更通知單>等的發(fā)行、回收、

作廢。

4。4.10相關(guān)部門收到〈工程變更通知單>后，嚴(yán)格按照〈工程變更通知單〉確定的內(nèi)容、范圍、要求進(jìn)行

變更操作，技術(shù)副總或主管應(yīng)跟蹤、檢查相關(guān)部門對(duì)<工程變更通知單>執(zhí)行落實(shí)情況。

4.4.11質(zhì)量安全部按〈工程變更通知單〉的計(jì)劃，對(duì)變更后的物料及產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè),以驗(yàn)證變更的穩(wěn)定

性、有效性;是否符合客戶提出的變更要求等。

4。4.12完成變更及其驗(yàn)證的變更資料,由〈工程變更通知單〉發(fā)出部門負(fù)責(zé)結(jié)案、存檔、備查。

4.5緊急變更時(shí)，可由申請(qǐng)部門通知?dú)w口部門,歸口部門主管組織相關(guān)人員提出變更方案，填寫(xiě)〈工作聯(lián)絡(luò)

單>經(jīng)部門主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行更改并實(shí)施，在緊急情況處理完成后，所有相關(guān)部門或人員按正式的變更流

程補(bǔ)充相應(yīng)的手續(xù)和資料;緊急情況包括:

4。5。1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)

4。5.2工藝參數(shù)處于危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)

4.5。3有重大安全事故隱患時(shí)

4。5.4會(huì)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失時(shí)

4.5。5會(huì)導(dǎo)致不符合客戶的產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)等；

4。6臨時(shí)變更緊急時(shí)按緊急變更4。5方式操作，非緊急時(shí)按正常流程操作，并按4。3.8注明臨時(shí)變更的

影響范圍.

5.相關(guān)記錄

5.1〈工程變更申請(qǐng)單〉

5.2〈工程變更通知單〉采用〈工程變更申請(qǐng)單>同表格，且增加變更驗(yàn)證及結(jié)案記錄.

5.3<文件變更記錄>

5.4〈文件收發(fā)登記表>