差旅費報銷單怎么填？
報銷單填寫
（1）費用歸屬部門：填寫該項費用所歸屬的部門，以便于財務按照部門進行核算；
（2）日期：填寫提交《報銷單》的日期；
（3）費用所屬項目。如果是針對特定的項目支出的費用，填寫項目名稱；如果報銷的費用屬于日常支出，則無需填寫該項；
（4）沖借支金額：如果在報銷之前有從公司借款，通過報銷來歸還公司借款，則需要勾選此項，并填寫沖抵借款的金額；如果沒有借款，則不需填寫此項；
（5）摘要：需詳細填寫報銷的內容和對報銷所做的說明，如果空間不足，可另附紙。摘要信息應盡可能避免涂改，如果重要信息填錯需要更換重填；如果報銷涉及的費用項目有多個，需要分類進行匯總；
（6）付款金額及付款方式：付款金額大小寫都需要謹慎填寫，不允許涂改，填錯需要更換單據重新填寫；付款方式可不填，默認為網銀支付，有特別需要時需向財務說明；
（7）收款信息：收款單位必須填寫，收款人是個人的填寫收款人姓名。如果財務已經有收款人指定的收款賬戶信息，則賬號和開戶銀行可不填寫。如果收款人有多個，可以寫在摘要區域，也可以另附紙注明；
（8）簽字區：填寫完畢的單據需要依次經過申請人、部門負責人和CEO簽字才能提交給財務部付款或報銷，單據填寫錯誤無法更改的，需要重新填寫單據并重新辦理簽字手續；
（9）其他：如果報銷單涉及多人、多個項目的，需要另附紙詳細列明各人、各項目發生額以及各人應報銷的金額。
費用報銷單和差旅費報銷單有什么區別 怎么使用
1、針對對象不同
費用報銷單是專門給與銷售無關的人使用，例如人力資源部的一些招聘費用報銷。差旅費報銷單就是給銷售部門在業務員出差回來時報銷用的。
2、報銷情況不同
費用報銷單在以下情況可以使用：用于各部門費用及專項費用報銷時填寫；作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。
差旅費報銷單可以在以下情況下使用：按出差（期間）天數的費用報銷的；往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）；住宿費、交通費和其他補貼等費用。
3、包含內容不同
費用報銷單一般包含：報銷部門名稱、日期、報銷摘要、附件張數、報銷金額、備注，及部門領導簽字、公司領導簽字、財務審核簽字、報銷人簽字等部分組成，格式可自行設計，也可到自行購買適宜本單位業務的同類單據。差旅報銷單一般包含發票原件。
差旅費報銷單屬于什么憑證
屬于匯總憑證。
匯總憑證是指一定時期內反映經濟業務內容相同的若干張原始憑證，按照一定標準綜合填制的原始憑證。常用的匯總原始憑證有：發出材料匯總表、工資結算匯總表、差旅費報銷單等。
擴展資料：
差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
參考資料來源：百度百科-匯總憑證
參考資料來源：百度百科-差旅費
差旅費報銷單怎么看
差旅費報銷單審核只看四點！
財務人員在費用報銷審核的時候應該嚴格按照制度規定來，按照以下四點來可以避免許多不必要的損失與麻煩。
1審核出差是否為企業相關負責人安排，是否為必須。規范的企業會有相關出差審批流程作為證明，手續是否齊全真實。
2復核出差路線是否合理或在出差安排的行程
中，重點關注是否有繞行旅游或辦私事的情況。
3檢查報銷發票、車票住宿票的真偽。如果有人要偽造出差，必然有假發票。真偽的查詢可以借助發票查驗平臺、12306網站等。
4復核差旅費報銷的各種費用標準，重點關注公司相關制度的限額費用是否有超標情況發生。
差旅費報銷單如何填寫
問題一：差旅費報銷單怎么填 報銷單，屬于自制憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：單位：填報銷人所在的部門
年月日：填報銷日期
其他費用，指除車費、宿費等之外的費用，如電話費、運費、郵費等
其他按圖中紅字填寫
問題二：差旅費報銷單一般由誰填寫，報銷人？出納？會計？ 報銷人寫，會計審核上面寫的價錢是否正確，簽字，領導簽完字，出納看字付款
問題三：公司差旅費報銷單怎么填寫？ 我個人給你介紹一款叫做易快報的軟件，不管是個人財務的整理，還是報銷單據所以要用到的流程，還有各種各樣的審核流程，用著一個軟件就可以全部搞定，總之我是覺得特別的方便快捷。
問題四：如何填寫差旅費報銷單 300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什么的。至于20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
問題五：差旅費報銷單有什么作用填寫要求是什么？ 員工出差回來就必須把出差期間的費用發票整理匯總好再填寫報銷單才能報銷得到出差期間的費用，報銷單上應該填寫清楚出差人的部門，出差的日期，出差地點，然后把出差的費用發票金額分類匯總寫上去，之后給部門負責人簽名審核，再交到財務處等待審核，待審核批準后，財務會要求報銷的員工在報銷單上簽收。
問題六：差旅費報銷單的具體填制方法 先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票
復印費走管理費用（辦公費）
無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多少，如沒有規定，編一個，蓋上公章或董事會章，如果餐補數額可以涵蓋餐費實支部分，就不用拿發票了，直接填到報銷單補助（如沒有列示以后重買或印制，財政對報銷單沒有具體規定，如果不夠，讓經辦或老板找些票子補吧，如果宿費和餐費不是太出格耿有發票談不上查補所得稅的，你的明白？
問題七：差旅費報銷單如何填 1.是的
2.是錠
3.是的
4.是的
5.報銷的金額是定了的,一般不用劃.我們單位就不劃
問題八：差旅費報銷單中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差
問題九：差旅費報銷單和費用報銷單的區別 京師財稅網為您解答：
差旅費報銷單：報銷餐費車費住宿費等。
費用報銷單：其他費用（一般差旅費也可以填這個報銷）。
