三標管理體系

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QEHS三標一體化管理評審報告

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2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///

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公司管理評審報告

評審目的：

公司最高管理層通過對公司質量、環(huán)境、職業(yè)XX平安“三標一體化〞管理體系進展評

審〔包括管理體系改良的時機和變更的需要〕，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，

保證“三標一體化〞管理體系的良好運行和持續(xù)改良。

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評審依據：

1、GB/T19001－2000質量管理體系要求

2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)X及使用指南

3、GB/T28001－2001職業(yè)XX平安管理體系規(guī)X

4、法律法規(guī)及其他要求；

5、管理體系內審結果；

6、目標、指標、管理方案的實現程度。

評審的主要議題：

1、管理方針是否持續(xù)適用，適應公司未來管理戰(zhàn)略開展的需要；

2、目標、指標的實現程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調整改良；

3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強和改良的領域有哪些；

4、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應加強控制的領域有哪些；

5、內部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改良的領域，糾正和預防措施的執(zhí)行情況；

6、組織構造、職責分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后開展和

努力的方向，評審后需完善的工作〔包括糾正和預防措施的決定〕。

管理體系運行概述：

公司三標一體化管理體系的建立和運行經歷了“組織發(fā)動籌劃——設計——文件編制—

—試運行——審核〞等6個階段，認證工作即將于9月份進展。

2002年8月，根據首屆董事會精神和開展“管理年〞活動的方案安排，靖電公司決定進

展企業(yè)三大標準修編，同時開展三標一體化貫標工作。并任命總工程師李文學為公司質

量/環(huán)境/職業(yè)XX平安一體化管理體系管理者代表，明確了領導機構、進展了工作分工，確

定了實施步驟、制定了貫標工作進度表。委托中電力企業(yè)管理咨詢XX公司給予咨詢指導，

并制定了貫標工作方案，管理體系設計規(guī)劃工作逐步開場。

經過反復斟酌和屢次的修改完善，5月初，管理體系相關文件編寫完畢，2003年5月9

日，召開了“三標一體化〞管理體系文件發(fā)布會暨管理體系試運行發(fā)動大會，明確了公司“三

標一體化〞管理方針，發(fā)布了貫標文件〔即：2003年版企業(yè)標準〕，“三標一體化〞管理體系

文件從2003年5月10起開場試運行。為此，總經理楊尚謙做了題為"深入開展三標一體化

貫標活動，穩(wěn)步提升公司標準化管理水平"的重要講話。

為了保證貫標工作地順利進展，公司先后開展了“內審員〞的培訓取證、管理人員“貫

標〞知識講座和“三標一體化〞管理知識考試等工作；培養(yǎng)內審員100名。黨委中心組專門

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組織了“三標一體化〞認證專題學習會。各部門也根據實際情況開展了多種形式、多層次的

貫標相關知識和標準制度的培訓工作。

自5月10日自8月底，公司各部門依照標準規(guī)定，建立完善了相關記錄、報表等運行

證據，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內容，依照標準規(guī)定進展了有效整改，

因客觀原因造成的一時難以實現的工程，結合公司實際編制了相關的實施方案，使管理體系

相關文件得到了有效的落實。

2003年7月8日至11日實施了第一次內部審核，7月29日對第一次內部審核發(fā)現的不

符合項進展了驗證關閉。2003年8月5日至8日實施了第二次內部審核，8月22日對第二

次內部審核發(fā)現的不符合以及第一次內部審核遺留事項進展了全部驗證關閉。8月27日，又

針對管理體系運行情況進展了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發(fā)現的問題得到了全面

而有效的整治，效果良好。目前，已經具備了迎接外審的條件。

對管理方針、目標適宜性的評價：

公司三標一體化管理方針是：

精益生產，強化過程控制；

保護環(huán)境，降低資源消耗；

控制風險，保障XX平安；

誠信為本，追求卓越品質。

這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應，又能滿足“一個框架，兩個承諾〞根本要求，與

和“團結誠信奉獻創(chuàng)新〞的企業(yè)精神、“動力之源追求不息〞的經營理念緊緊融合在一

起，具有很強的綱領性、指導性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導下，按照“組織應在相關職能和層次上建立并保持目標和指

標〞的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關方的要求與期望，并有機地結合了公司年度經營方

案、年度目標責任書、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標指標，在公司層面上從電能產品、平安

管理、設備管理、節(jié)能管理、技術進步與環(huán)境保護、員工素質等6個方面建立了54項具體

的可測量的年度目標、指標，具有符合性和一定的高標準，做到了目標指標與管理方針的一

致性，進一步表達了對產品質量、污染預防和持續(xù)改良等方面的承諾。目標指標完成情況良

好。

對管理體系運行有效性的評價：

1、在當前電力體制改革，不斷適應電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標一體

化貫標工作是符合公司當前需要的，符合公司的客觀實際。

2、5月10日至今，公司兩級干部對貫標工作認識明確，組織得力，從公司總經理

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到部門主要管理負責人，以及公司絕大局部職工，已深刻認識到標準化建立對企業(yè)實現程序

化、規(guī)X化管理的重要作用，貫標工作開展積極主動，效果明顯。

3、職責分配注重協(xié)調性，防止了部門貫標職責和權限上的空白、重疊與矛盾，各部

門的貫標職責與權限較明確和清晰，能滿足和保證“三標一體化〞管理體系運行的實際需要。

4、體系文件構造清晰、層次明確、銜接協(xié)調、符合性好、操作性強、便于理解掌握

和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)X化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的

根底。

5、運行期間相關文件根本能夠及時變更〔包括替換、修訂、新版、廢止〕體系有關

文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、按照方案及時組織了內部審核和管理評審，兩次內部審核發(fā)現的不符合項進展了

跟蹤驗證和關閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發(fā)現的不符合項〔共計228項〕和觀

察項經歷證，已全部關閉，整治效果良好。

總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內部審核，對推動全員的三標貫標意識

打下了堅實的根底，公司各部門職工已經形成了按照三標意求開展工作的良好氣氛。

存在的主要問題：

1、貫標工作存在部門之間開展不平衡現象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與〞還

需進一步發(fā)動，相關培訓工作需不斷開展，貫標的深度、廣度需持續(xù)加強。

2、體系文件的公開性不夠，信息反應的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題

沒有持續(xù)改良的糾正/預防措施方案。

3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)XX平安管理體系的報告中看，職工的抱怨比擬多，今年雖然

開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執(zhí)行標準還不夠嚴格，工作中還存在隨意性的現象；

5、對管理體系運行相關證據的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內容不符合企業(yè)

的客觀實際，在管理評審完畢后要不斷的進展改良和完善。

6、管理方針還沒有得到全面的落實；

7、一些人員對“持續(xù)改良〞重視程度還不夠，還不能熟練地應用好“PDCA〞循環(huán)；

8、通過兩次內審之后遺留的少局部問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴

格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機制。

決議的糾正措施：

1、2004年開場將管理體系目標、指標與年度方案目標、責任書分層次進展步調和內容方

面的“一體化〞“一致化〞整合，在年度、月度方案、統(tǒng)計、考核予以完整的表達。

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2、結合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標準進展修改完善，重點補充完善相關

的記錄表格等，實現相關記錄、報表、報告等的規(guī)X化管理，確保記錄充分、完整、清晰、

有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。

3、進一步加強對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應用，提高法制意識，

重點解決好行業(yè)標準的缺口問題。

4、從外審完畢至年底的一段時期內，各部門要認真總結和歸納各自貫標工作中的缺乏

之處，生產技術部、平安環(huán)保部等部門需配合經營管理部對一時難以解決的問題以及認識上

還不太清楚或模糊的方面進展一次全面的歸納、研討，形成明確的有方案的整改措施并加以

落實，以期公司貫標工作能有一個較大的持續(xù)改良。

5、制定計量工作方案，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強計量裝置與平安工期

具的校驗與檢驗。

6、進一步加強質量、環(huán)境、職業(yè)XX平安管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標準間的有

機結合。

7、針對職業(yè)XX平安中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部

門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一年度工作的

建議，經分析研究形成第二年工作的方案和重點，對職業(yè)XX防治的重點和監(jiān)控點作出相應

的調整，由公司職業(yè)XX平安管理委員會下達各職能部門的工作目標，作為第二年考核的依

據，由人力資源部催促了解執(zhí)行的情況，并負責定期向管理委員會通報。

8、平安環(huán)保部與人力資源局部別確定測點與監(jiān)測周期，年初下達給環(huán)境監(jiān)測站定期進

展測試，依據測試數據及時作出分析報告，并提出相應的措施或建議，以提高有關部門的預

防、治理工作。

9、明確責任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)XX平安的職能管理部門的管理責任，是生產現場

以外的工傷事故應有人負責調整、監(jiān)視考核；防治設施、設備的投用指標應有人負責下達、

檢查考核，以實現對職業(yè)危害因素的有效控制。

10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的X圍和工種加以認真地界定，以便更加有效地開展預防

和治理工作。

決議的預防措施：

1、進一步加強貫標培訓和宣傳力度，重點加強以下兩個方面的培訓工作：一是分層次

的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學習、理解和掌握；二是在內審員加強對ISO相關標準的

學習和理解；同時，有方案分批派員參加質量/環(huán)境/職業(yè)XX平安管理體系的注冊審核員的

培訓與取證工作，培養(yǎng)出公司的內審員骨干力量。

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2、各部門應按照管理體系中分配的貫標職責切實發(fā)揮好各自的職能導向作用，履行和

落實好職責，確保角色到位、分工負責、各保一方，嚴格執(zhí)法，加強監(jiān)視。

3、注意定期不定期的加強相關管理職責X圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以

及評審工作。如生產方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預防措施、應急

預案的根底上，應加強對糾正措施、預防措施、應急預案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方

面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預防措施〔如反事故措施〕、應急預案〔重大

及常規(guī)性預案〕應定期進展評審和改良。

4、經營管理部、生產技術部、平安環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關體系過程工

作的統(tǒng)領作用，預防公司“三標一體化〞管理體系運行、保持、持續(xù)改良過程中可能出現的

不平衡開展現象。加強信息收集、分析和深度評價工作。

5、進一步加大根底設施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設備平安；同時加強

職工自我保護意識的培養(yǎng)和教育，加強危險場所工作人員的防護措施的檢查與催促。

6、一如既往的堅持“平安第一、預防為主〞方針，加強職工的平安教育，層層落實各級

人員平安生產責任制，繼續(xù)嚴格落實平安性評價、“二十五項反措〞等措施，將危險源辨識

、職業(yè)XX平安風險評價、控制、績效監(jiān)測和危險點預控分析、平安管理、平安監(jiān)察、平安性

評價、平安大檢查活動進展有機的整合，促使公司的平安管理水平上臺階。