酒店運營方案

酒店裝修改造與運營設計方案

一、擬設計主題

（一）臨汾客運段招待所建筑項目介紹

該地處于臨汾火車站出口右側20米，現為一家招待所性質。根

據實地考察，該建筑為5層的直轉角的步梯樓。帶一個小型的停車場.

內部大概情況如下:

1、一層現有一個小廳，作為登記服務總臺，以及現閑置的餐廳，

樓梯后為相關的工作休息間。

2、二、三、四、五層為客房，現有服務項目為四人間（不含衛生

間)、三人間、標間、單人間。共計能容納80人住宿。

3、由于老式建筑格局,房間面積在20平米左右。樓層有公共衛生

間，現總房間數達到60多間.

4、整體建筑外立面為白瓷磚、塑鋼門窗。消防梯等配置齊全。

5、內部裝修已破舊,燈光與房間內飾陳舊，部分設備也處于老化狀

態。

（二）周邊環境介紹

1、該改造項目位于臨汾市火車站旁邊,處于老城的中心區域，有著天

然的區位優勢。但是,帶來的負面影響也隨之而來，如來往人員混雜、

治安差亂、周圍衛生狀況不良好等等。

2、周邊輻射的500米內，經過走訪，有快捷酒店性質或商務酒店性

質的酒店數量為12家，不含小旅館或招待所一類的。

3、周邊房間價格基本維持在138—198元之間的價位，大部分酒店提

供洗浴桑拿服務，甚至是異性服務。整個周邊同行檔次均處于低端水

平。

二、設計方向介紹

根據臨汾的區域與地域文化，針對周邊酒店市場的現狀，要使

該酒店項目能夠凸顯出來與眾不同之處，就需要在酒店的品牌經營思

維、裝潢設計理念、內部功能布局方面做一些方向或酒店行業趨勢性

的設計.

（一）品牌經營思維

脫離快捷酒店模式與星級酒店模式，在定位上做成主題商務酒

店,針對30-45歲之間的商旅客戶,以及80、90后的時尚年輕人，此種

模式目前在臨汾還沒有。

(二）裝潢設計理念

酒店整體設計為主題商務酒店。鋪墊的文化因素為：臨汾地域文

化+時尚文化.

（三）內部功能布局

針對系統內部接待、散客、時尚年輕人，酒店布局上要增加1

—2個小型會議室（會議與餐飲宴會可兼用），改造出4個左右餐飲

包間,提供私房菜或新派創意菜等.所有房間提供網線端口和全區域無

線wifi,滿足商旅客人與時尚人群需要。根據現有的房間情況與格局，

房間內部設施要凸顯出個性化特征。

三、改造預算

(一）房間與樓道改造預算費用明細表

注：以下僅為大概預算,具體的還須等工程裝修公司根據實際房屋結

構與房間實際情況進行核算。

序號項目名稱單位數量單價（元）合計(元）備注說明

一、該項目每間房

1拆門套、墻裙m22110210清工倒垃圾

2電路改造m221561176不含開關、插座、燈

3衛生間、門套帶門套1720720強化木套裝門

4房間、門套帶門套1940940強化木套裝門

5墻頂面基層處理m270。216.51158.3佳帝膩子粉

6墻表面m266.524.51629壁紙

7頂表面m217。512.6220。5乳膠漆

8暖氣罩維修m23。578273強化木板

9窗臺板m21。6130208中國黑大理石

10衛生間潔具項128502850全部設備

11衛生間水路改造項1680680鋁塑管、管件

12地面m217.5861505地毯

13窗簾m21270840布窗簾

14開關、插座、燈項1360360

15衛生間吊頂m2476304塑鋼板

16房間吊頂m217.5951662.5石膏板

17窗套套1320320強化木套裝

18地腳線m1913247強化木

小計15303.3

二、樓層主過道（此僅為一層的報價，如果二層至五層在上下水管道改造方面，需要增加每層

管道費用合計約14000元/層左右的費用）

1拆墻裙m26010600清工倒垃圾

2電路改造m260563360不含開關、插座、燈

3墻頂基層處理m2290.516.54793。2佳帝膩子粉

4墻表面m2230。524。55647。2壁紙

5頂表面m26012。6756乳膠漆

6樓道吊頂m260955700石膏板

7窗套套1320320強化木套裝

8地面m260865160地毯

9地腳線m83131079鋼化木

小計27415.4

.

（二）其它裝修預算書

序號項目名稱單位數量單價（元)合計(元）備注說明

一、樓梯

1拆墻裙m25110510清工倒垃圾

2墻頂面基層處理m230616。55049佳帝膩子粉

3墻表面

m215324。53748。5壁紙

4頂表面

m215312。61927.8乳膠漆

5扶手m51381938刷漆

6地面m295868170地毯

7開關、燈項1800800

8地腳線m9513285強化木

小計22428。3

二、廚房

1拆墻m260281680清工倒垃圾

2墻面m289＊450墻磚

3地面m26＊800地磚普通

4電路改造m260563360不含開關、插座、燈

5水路改造項112001200菲時特PPR管件

小計25014

三、樓頂

1底層處理m28304335690水泥、沙子

2頂表面m28302621580SPS材料

小計57270

四樓背面墻維修項160006000

五綜合管理費項5%1812046。690602。33占工程總造價的5%

合計201314.3

以上費用計算:

1、房間按照60間費用=918180元

2、樓道改造費用=137075元

3、其他裝修=201314元

4、門廳與大堂改造=350000元

合計：1506569元。

備注：

1、以上預算不含裝修資質證費及稅務證費；

2、以上工程不含室內家具、空調、弱電主設備,強電主設備，以及相

關的電梯設備；

3、施工期間水電費由自己支付；

4、施工期間如有增加項目，另行書面材料;

5、以上工程不含暖氣工程，要按實際情況再協商。

(三）電器設備：

（1）現有空調進行檢修,應該能用，適當的再增加幾臺（兩會議室2

個、大堂2個、包間共4個等8個三匹以上的柜機空調）

（2）60臺電視

（3)大廳吊燈、燈具、開關、弱電裝置

費用測算在：680000元

（四）家具與床上、窗簾、衛生間布草：

60間房大概費用420000元

（五）廚房設備

爐灶、蒸箱、冰柜、荷臺、扒爐等費用20萬

（六）餐飲設備：桌椅、餐具等20萬

改造費用大致預算在290余萬.

四、管理費用預算

1、購買辦公設備與辦公費用：10萬

2、購買酒店管理軟件：10萬

4、開業前購買的餐飲原材料15萬

3、開業前人工費用：

人數配置：前廳6人（10800），樓層10人（14000),保潔3人(4200），

餐飲9人（15300）,廚師10人(3。5萬)，工程2人（4000），辦公1

人（2000），主管2人（6000），店長1人（5000)。合計人數：44人。

工資預計費用96300元/月。

4、水電費與煤氣預算：2。5萬左右/月。

5、房租50萬/年，月均42000元

五、盈虧預算分析

1、每月產生的固定費用支出在163000元左右。

2、設計60間客房,每間房按照平均房價188元/間計算,參考90%的利

潤點，需要每天出租32間，即53%的出租率，如此使得該項目能處

于盈虧平衡狀態.

3、根據對市場預測，出租率應該能達到75%，按照此方式計算，每

月盈利額應該在9。2萬元，餐飲每天按照5000元的營業額計算，60％

的毛利(總費用里已包含人工、能源費用了),每月能盈利9萬元。每年

的盈利額在200萬余元。故投資回收期應該在在2-2.5年左右。

六、宣傳營銷（口述）