采購制度

采購管理制度

一、目的

為了規范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中

的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質

量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的

綜合最佳效益,特制訂本制度;

二、適用范圍

本制度適用于公司所有物品原材料、輔料、包裝物、備品備件、

固定資產、勞保用品、辦公用品或勞務技術、服務等的采購

管理和執行工作;

三、職責

3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保

管采購物資;

3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備;

3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備;

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備;

3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排;

3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證;

3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限;

四、程序內容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公

司有關規定、流程、制度,采購活動應盡量實現充分競爭,遵循公開、

公平、公正和誠信的原則;保證采購物資質量,努力降低成本；

4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保

守公司商業秘密,廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密的

月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由

將采購流程繞過或回避,處于關鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程

序處理；

4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不

得自行采購或無理干涉；

4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或

安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、

有據可查;每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄;

4.2職責和分工

4.2.1根據批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括：

a組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相

關部門完成驗收入庫；

b牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文

本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

c負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執行情況的總結和分析；

d歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統；

4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標,制訂有效的采購

目標和采購計劃具體措施有：

a審核年度各崗位呈報的物資需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂主

輔料采購清單;

b預測和跟蹤生產計劃,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存

量,結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

c依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制

設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據不同工種及不同

的勞動安全生產的需要及人數,編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購

計劃,具體措施如下：

a負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；

b根據國家、市及行業規定職工代表大會制度 標準,結合本單位實際情況修訂勞防用品

的發放標準；

3建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提

報勞保采購計劃；

4做好發放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞

保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需

配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定

各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度,根據辦公用品庫存

情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購

匯紅薯酒 總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在

預算范圍內;

4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定,審核支付所需文

件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續,負責發票、交付款、

尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理

性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01采購物資報驗單,按照

GWJY-02產品進貨檢驗規范進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合

格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收;

4.2.7副總經理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根

據公司規模發展及銷售市場變化,指導并監督下屬開展業務,不斷提

高業務水平,確保采購工作正常開展;審批各部門提報的采購計劃,統

籌策劃和確定采購內容,減少不必要的開支,監督參與大批量商品訂

貨業務洽談,檢查合大慶精神鐵人精神 同的執行和落實情況;

五、采購計劃執行

5.你聽得到歌詞 1所有采購流程均需走程序審批,各部門應根據需求分類別填寫相

關采購物品申請表,申請獲批準后執行應嚴格控制,各部門通過內部

溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質物資

采購申請單據,采購人員根據單據內容核對后執行采購；

5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要

求、交貨日期、用途等;不按規定程序填寫申請單據的,綜合計劃部有

理由不予采購；

5.3申請部門根據微信提示音在哪里設置 生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報

次月的采購計劃,部門經理審核;超過規定時間未提交的部門按照無

需求處理,月中不再接收提報的采購計劃；

5.4未提春分詩句 交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購,必須按照特殊物

品采購申請表工作效率低 格式及要求填寫,部門經理、副總經理財務總監批準后

執行;

5.5對于已經審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規格、

數量或撤銷采購申請,必須48小時內通知采購部,以便采購部及時根

據實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產生的后果應由申請部

門承擔;

5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管

理員,庫房管理員提前規劃存放位置,到貨后嚴格按此數量金額供貨

商進行驗收入庫;

六、附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

5.2本制度報副總經理審批準后,自頒布之日起執行;

六、相關記錄

1、月度采購計劃表

2、特殊物品采購申請表

3、交付產品管理規定

4、采購物資分類明細表

5、采購物資報驗單

6、材料庫存表

7、產品進貨檢驗規范

8、供方物資質量狀況記錄

9、合格供方名錄

10、合格供方檔案

11、合格間接膽紅素偏高的原因 供方業績評價表

12、采購產品不合格通知單

13、生產計劃

14、常規物資采購周期及儲存條件

15、常規物資庫存量上下限