安全考核細則

匯鴻（南通）安全用品有限公司表化考評安

全標準總評分：

5.1負責人與職責（100）（考評得分分）

考核要

素

考核內容應得分實得

分

不符合

項數

備注

5.1.1

負責人

1.主要負責人是本單位安全生產的第一責任人，應全面負責

安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作；

5

5.1.2

方針目

標

2.主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業安全文化；5

3.主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并

確保安全承諾轉變為必需的資源支持；

4.主要負責人應定期（季、月）組織召開安全生產委員會（以

下簡稱安委會）或領導小組會議。

堅持“安全第一，預防為主”的安全生產方針。主要負1.責

人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織制定文件化的安

全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成

文件，并得到本單位所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合

或嚴于相關法律法規的要求；）與企業的職業安全健康風險

相適應；（34）與企業的其他方針和目標具有同等的重要性；

（）公眾易于獲得。（5

5

5

5

確定量化的年度安全簽訂各級組織的安全目標責任書，2.工

作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，

以保證年度安全目標的有效完成。

5

5.1.3

機構設

置

建立安委會或領導小組，設置安全生產管理機構或按不1.并

按規少于職工總人數的1%配備專職安全生產管理人員，定至

少配備1名注冊安全工程師。

10

2.根據生產經營規模大小，設置相應的管理部門5

5.1.4

職責

建立、健全安委會或領導小組到基層班組的安全生產管3.理

網絡。．

5

1.制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責；10

制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責；2.10

建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及3.從

業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進

行考核，予以獎懲。

10

5.1.5安

全生產投

入及工傷

保險

依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定，自1.行

提取安全生產費用，專項用于安全生產。

5

按照規定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產2.費

用，建立安全生產費用臺帳。

3.依據國家、當地政府的有關規定繳納風險抵押金。

4.依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。

5

5

5

5.2風險管理（100）（考評得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合

項數

5.2.1范圍

與評價方

法

組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目1.

的、范圍和準則。

2

備注

2.風險評價的范圍應包括：）規劃、設計和建設、投

產、運行等階段；（1（2）常規和異常活動；3）事故

及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業場所的人員的

活動；（）原材料、產品的運輸和使用過程；（5（6）

安全防護用品；設備、車輛、作業場所的設施、）人為

因素，包括違反操作規程和安全生產規章（7制度；（8）

丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地震及其他自然

災害。（

4

根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法，常3.用

的評價方法有：）安全檢查表分析（））工作危害分析

（（1JHA；2）危險與可PHA）預危險性分析（3；）SCL

（（）4（；）等。HAZOP操作性分析（．

2

4.依據以下內容制定風險評價準則：

（1）有關安全生產法律、法規；

（2）設計規范、技術標準；3）企業的安全管理標準、

技術標準；（4）企業的安全生產方針和目標等。（

2

風險5.2.2

評價

依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期1.和

及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和

風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產和

環境等三個方面的可能性和嚴重程序分析。

各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人2.員

積極參與風險評價和風險控制。

20

10

5.2.3風

險控制

根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可1.接

受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風

險控制在可以接受的程序。在選擇風險控制措施時：

1）應考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；（）應包

括：①工程技術措施；②管理措施；③培2（訓教育

措施；④個體防護措施；

5

應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業2.人

員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存

在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

5

5.2.4隱

患治理

對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，1.限期

治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定

治理期限，同時建立隱患治理臺帳。

應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容包2.

括：（1）評價報告與技術結論；2（）評審意見；）

3（隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

4（）治理時間表和責任人；）竣工驗收報告。5（．

10

5

3.企業無力解決的重大事故隱患，除采取有關防范措

施外，應書面向直接主管部門和當地政府報告。

2

5.2.5重

大危險源

對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防4.護

措施，并納入計劃，限期解決或停產。

辯識并確定重大危險源，建立重大GB182181.按照危

險源檔案；

按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系2.

統；

按照國家有關規定，定期對重大危險源進行安全3.評

估。

3

2

2

4

對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并4.做

好記錄。

制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援5.器

材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預

案演練。

將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當6.地

縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門

備案。

重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定。7.不符

合國家標準或規定的，應采取切實可行的防范措施，

并在規定期限內進行整改。

4

4

2

2

5.2.6風

險信息更

新

識別與生產經營活動有1.適時組織風險評價工作，

關的危險、有害因素和隱患。

定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。2.

應在下列情形發生時及時進行風險評價：3.）新的或

變更的法律法規或其他要求；（12（）操作條件變化或

工藝改變；3（）技術改造項目；（4）有對事件、事

故或其他信息的新認識；5（）組織機構發生大的調整。

2

4

4

5.3法律法規與管理制度（100）（考評得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合

項數

備注

5.3.1法

律法規

建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準1.及

其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、

方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新；

10

2.將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及

時對從業人員進行宣傳和培訓，提高從業人員的守法

意識，規范安全生產行為；

8

5.3.2符

合性評價

將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求3.5

及時傳送給相關方；

1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及

其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為

5

5.3.3安

全生產規

章制度

制訂健全的安全生產規章制度，規范從業人員的安全行

為，將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。安全

生產規章制度，至少包括：

（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產

法律法規、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理；

（4）安全生產費用；（5）安全生產獎懲管理；（6）管

理制度評審和修訂；（7）安全培訓教育；（8）特種作業

人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）

風險評價；（11）隱患治理；（12）重大危險源管理；（13）

變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包

括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區安全管

理；（18）關鍵裝置、）生產設施管理，包括安全（重點

部位安全管理；19監視和測量設備管理；設施、特種

設備等管理；（20））安全作業管理，包括動火作業、進

入受限空（21間作業、臨時用電作業、高處作業、起

重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、

高溫作業、）危險化學品安全管理；抽堵盲板作業管理

等；（22生產設施拆除和報廢管理；）（24（23）檢維修

管理；）職業27（（25）承包商管理；（26）供應商管理；）

勞動防護用28衛生管理，包括防塵、防毒管理；（）作

業場所職業危害因（品（具）和保健品管理；29）安全

檢查30）應急救援管理；（31（素檢測管理；32（）

自評等。管理；

32

5.3.4安

全操作規

程

根據生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、1.輔助

材料、產品的危險性，編制操作規程，并發放到相關

崗位；

應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投2.用

前，組織編制新的操作規程。．

10

5.3.5修

訂

10

1.明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時

機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用

性，在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操

作規程進行評審、修訂：（1）當國家安全生產法律、法

規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；（2）當企業歸

屬、體制、規模發生重大變化）當4）當生產設施新建、

擴建、改建時；（時；（3）當上5工藝、技術路線和裝

置設備發生變更時；（）當安全（級安全監督部門提出

相關整改意見時；6檢查、風險評價過程中發現涉及到

規章制度層面的）當分析重大事故和重復事故原因，發

（7問題時；8）其它相關事項。現制度性因素時；（

5

組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會2.代

表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂，注

明生效日期。

及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂3.

后的安全生產規章制度和操作規程。

保證使用最新有關版本的安全生產規章制度和操4.

作規程。

5

5

5

5.4培訓教育（100）（考評得分分）

考核要素不符合考核內容應得分實得分備注項數

5.4.1培

訓教育管

理

1.嚴格執行安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育

目標和8

要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識制定并實施安全培訓教育計劃；別安全培訓

教育需求，

5.4.2管

理人員培

訓教育

組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金2.2和設施；

建立從業人員安全培訓教育檔案。3.2

4.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。2

安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評5.2

價。．

6.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從

業人員進行經常性安全培訓教育。

主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全1.培

訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理

能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規

定參加每年再培訓。

其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負2.責

人、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業相關部門

組織，經考核合格后方可任職。

4

5

5

5.4.3從

業人員培

訓教育

對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方1.可

上崗，從業人員每年應接受再培訓，再培訓時間不學時。

得少于8

取2.特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，

得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。

從事危險化學品運輸的駕駛員、押運人員必須經所3.在

地設區的市級人民政府交通部門考核合格，取得從業資

格證，方可上崗作業；

8

4

5

5.4.4新

從業人員

培訓教育

新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關4.人

員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。

3

車間1.按有關規定，對新從業人員進行廠級、（工段）5

級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。

學時。722.新從業人員安全培訓教育時間不得少于5

5.4.5其

他人員培

訓教育

從業人員轉崗、脫離崗位一年（含一年）以上者，1.、

班組級安全培訓教育，經考核合應進行車間（工段）格

后，方可上崗。

學習等人員進行有關安全規定及安全對外來參觀、2.

注意事項的安全培訓教育；

對外來施工單位的作業人員進行入廠安全培訓教3.保

存安全培訓教育記錄。育，經考核合格發放入廠證。進

入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的

作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓

教育記錄。

4

2

4

日常5.4.6班組應按照月度安全活動計劃開展安全管理部門、1.

安全教育．活動和基本功訓練。

6

2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、

有內容、有記錄。企業負責人每月至少參加1次班組安全6

活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加次班組安全活動。2每次活動時間1次，3.管

理部門安全活動每月不少于學時。不少于2安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月4.至少

1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合5.安全生產

實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規定活動形式、內容和要求。

6

6

6

100）分）（考評得分5.5生產設施及工藝安全（

考核要素考核內容應得分實得分不符合備注項數

5.5.1生

產設施建

設

1.確保建設項目安全設施與建設項目的主體主體工程同

時設計、同時施工、同時投入生產和使用；

1

按照建設項目安全許可有關規定，對建設項目的設2.立

階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規范管理；

1

5.5.2安

全設施

建設項目的施工過程實施有效安全監督，保證施工3.過

程處于有序管理狀態。

建設項目建設過程中的變更應嚴格執行變更管理規4.

定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。

采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新5.設

備和新材料。

嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳。1.

1

1

1

2

2.確保安全設施配備符合國家有關規定和標準，做到：（1）26

化學品的儲罐、中間罐、緩沖罐、回收罐、塔、反應器設

有溫度檢測、報警設施。（2）化學品的儲罐、中間罐、緩

沖罐、回收罐、塔、反應器設有壓力檢測、報警設施。（3）

化學品的儲罐、中間罐、緩沖罐、回收罐、塔、反應器設

有液位檢測、報警設施。（4）壓力容器、管道設有泄壓設

施。（5）可燃、有毒、有害氣體的場所設有檢測報警裝置。

（6）配備用于安全檢查、安全數據分析等檢驗、檢測設

備、儀器。（7）機械傳動設備設有防護裝置。（8）轉動設

備設有安全閉鎖設施（大型離心機、轉筒干燥機、轉筒冷

卻機、皮帶機、篩分機、震動給料機、球磨機、提升機等。

（9）提升設備、起重設備設有負荷限制器、行程限制器、

制動限速。（10）防潮場所的有防潮措施。（11）粉塵）腐

蝕嚴重的場所，電氣設備、12場所有防塵措施。（）13

儀器儀表，設備、建構筑物、地面有防腐蝕措施。（）有

害、有。有防雷裝置（取得防雷檢測合格證）（14）電毒

化學品使用、儲存場所地面有防滲漏措施。（15）高噪聲

的作業場所有氣設備有接地、接零保護。（16）17）生產

裝置是否有備用電源。18（防噪聲措施。（）19易燃易爆

裝置有緊急切斷、排放、分流等措施。（）（21（液體儲罐

區有圍堰。20）液體儲罐有液位測量。）高溫作業場（22

生產現場有事故照明、安全指示燈。）高溫設備、管線有

防燙措施。23所有防高溫措施。（）按照）按照24GB50057

在廠區內裝防雷設施。（25（）按照26配置消防設施與器

材。（GB50140GB50016、GB11651配備個體防護設施。

各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護3.保

養。

安全定期檢維修。4.安全設施應編入設備檢修計劃，因

檢修拆除的，挪用或棄置不用，設施不得隨意拆除、檢

修完畢后應立即復原。．

2

2

5.對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設

備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動

的記錄。

2

5.5.3特

種設備

按照《特種設備安全監察條例》管理規定，對特種1.設

備進行規范管理；

2.建立特種設備臺帳和檔案；

應向設區日內，3.特種設備投入前或者投入使用后30的

市特種設備監督管理部門登記注冊；

對在用特種設備進行經常性維護保養，至少每月進4.

次檢查，并保存記錄；行1

對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量5.調

控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保

存記錄。

個月向特種設16.在特種設備檢驗合格有效期屆滿前備

檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或檢驗不

合格的特種設備，不得繼續使用。將安全檢驗合格標志

置于或附著于特種設備的顯著位置。

特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，7.或超

過安全技術規范使用年限，應及時予以報廢，并向原登

記的特種設備監督管理部門辦理注銷。

2

2

2

2

2

2

2

5.5.4操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1.

業接觸限值；最大儲存量、）（2工藝信息：流程圖、化學

反應過程、工藝參數安全上下限值；）設備信息：設備材

料、設備和管道圖紙、電氣類3（別、調節閥系統、安

全設施。

3

工藝安全毒性、化學品危險性信息：1（）物理特性、化學特性、職

2.保證下列設備設施運行安全可靠、完整：（1）壓力容

器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空）4）

監控、報警系統；（5（系統；（3）緊急停車系統；6（）

各類動力設備，包括備用設備等。聯鎖系統；

3

工藝過程中的危險）對工藝過程進行風險分析：3.（13）2

工作場所潛在事故發生因素；（性；2（）控制失效）人

為因素等。4（的影響；

4.生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認，安全

條件應滿足下列要求：（1）現場工藝和設備符合設計規范；

（2）系統氣密測試；（3）操作規程和應急）5）編制并落

實了裝置開車方案；（預案已制訂；（4）各種危險已消除

或控制。（6操作人員培訓合格；

3

編制停車方案；1）生產裝置停車應滿足下列要求：5.（）2

操作人員能夠按停車方案和操作規程進行操作；（2

）發現16.生產裝置緊急情況處理應遵守下列要求：（或

發生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處（理，

同時向有關方面報告；2）工藝及機電設備等發生異常情

況時，采取適當的措施，并通知有關崗位協調處理，必

要時，按程序緊急停車。

2

生產裝置泄壓系統或排空系統排放的危險化學品應7.

引至安全地點，并得到妥善處理

操作人員應嚴格執行操作規程，對工藝參數運行出8.現

的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限

值，偏差及時得到糾正。

2

2

5.5.5關

鍵裝置及

重點部位

加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業領1.導

干部聯系點管理機制；

重點部位負有安全監聯系人對所負責的關鍵裝置、2.

）指導安全承包點實現安全督與指導責任，包括：（1）監

督安全生產方針、政策、法規、制度的2生產；（）定期

檢查安全生產中存在的問題；3執行和落實；（）監督事

故處理原則的落5）督促隱患項目治理；（4（）解決影

響安全生產的突出問題等。6實；（

2

6

聯系人應每月至少到聯系點進行一次安全活動，活3.動

形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理

事故隱患、安全工作指示等。

2

建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業、管理部4.門、2

基層單位及班組監控機制，明確各級組織、各專業的職

責，定期進行監督檢查，并形成記錄。．

5.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確

保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和

及時處理各種事件及事故。執4.2.56.關鍵裝置、重點部位為重大危

險源時，按行。

2

2

嚴格執行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期1.檢檢修管理。，

即定檢修制訂年度綜合檢檢修計劃，落實“五定”2.方案、定檢修人

員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。在進行檢維修作

業時，應執行下列程序：3.5.5.6

）檢維修前：①進行危險、有害因素識別；②編制1（檢維修設備設

施交付檢維修手續；檢維修方案；③辦理工藝、④對檢維修人員進行

安全培訓教育；⑤檢維修前對安全控制措施進行確認；⑥為檢維修作

業人員配備適當的勞動保護用品；⑦辦理各種作業許可證；（2）對

檢維修現場進行安全檢查；）檢維修后辦理檢維修交付生產手續。（3

2

2

3

嚴格執行生產設施拆除和報廢管理制度，拆除作業1.前，拆除作業負

責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現場進行對接，作

業人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設

施交5.5.7

接手續。拆除和凡需拆除的容器、設備和管理，應先清洗干凈，分

2.報廢析、驗收合格后方可進行拆除作業；設備和管道內仍存有危

險化學品的，欲報廢的容器、3.應清洗干凈，分析、驗收合格后，方

2

可報廢處置。

2

1

5.6作業安全（100）（考評得分分）

考核要

素．

考核內容不符合實得分應得分項數備注

5.6.1

作業許

可

對下列危險性作業活動實施作業許可管理，嚴格履行審批

手續，各種作業許可證中應有危險、有害因素識別和安全

措施內容：（1）動火作業；（2）進入受限空間作業；）5）

高處作業；（6（3）破土作業（4）臨時用電作業（）抽9）

設備檢修作業；（8斷路作業；（7）吊裝作業；（）其他危

險性作業。（10堵盲板作業；

22

5.6.2

警示標

志

規定，在易燃、易爆、有毒有害等危險GB161791.按照

GB2894規定的安全標志；場所的醒目位置設置符合

在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志；2.

按有關規定，在廠內道路設置限速、限高、禁行等3.標

志；

在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安4.全

標志，在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍

欄和警示燈。

按照5.在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置，告

知產生設置危害警示標識，同時設置告知牌，GBZ158職業

危險的種類、后果、預防及應急救治措施、作業場所職業

危害因素檢測結果等。

3

2

3

3

2

5.6.3

作業環

節

6.按有關規定在生產區域設置風向標。

在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，1.制

定控制措施。在作業現場配備相應安全防護用品（具）及

消防設施與器材，規范現場人員作業行為；

作作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；2.業

人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律；

2

4

4

應持相4.6.13.作業人員在進行中規定的作業活動時，應

的作業許可證作業。

作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場4.的應

急處理能力，持相應作業許可證進行監護作業，作業過程

中不得離開監護崗位。

保持作業環境整潔。5.

3

4

2

6.同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全

時，應組織并監督承包商之間簽訂安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責

和2

并指定專職安全生產管理人員進應急采取的安全措施，行安全檢查與協調。

辦理機動車輛進入生產裝置區、罐區現場相關手續，7.按

規定線路行駛。

、嚴格執行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度；8專

用場地或者專用儲存危險化學品應儲存在專用倉庫、室（以

下統稱專用倉庫）內，并按照相關技術標準規定的儲存方

法、儲存數量和安全距離，實行隔離、隔開、禁止將危險

化學品與禁忌物品混合儲存；危分離儲存，消防險化學品

專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、的要求，設置明

顯標志，并有專人管理；危險化學品出入庫應當進行核查

登記，并定期檢查。

3

4

、企業的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行9雙

人保管制度。企業應將儲存劇毒化學品的雙人收發、報當

地公安部門和安全數量、地點以及管理人員情況，生產監

督管理部門備案。

、企業應嚴格執行危險化學品運輸、裝卸安全管理制10

度，規范運輸、裝卸人員行為。

3

5.6.4承

包商與

供應商

3

選擇、嚴格執行承包商管理制度，對承包商資格預審、1.開工前準備、作業過程

監督、表現評價、續用等過程進10行管理，建立合格承包商名錄和檔案，并與

選用的承包商簽訂安全協議書；

嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用2.和續用等過程進行管理，

并定期識別與采購有關的風4

險。．

5.6.5

變更

1.嚴格執行變更管理制度，履行下列變更程序：（1）變更申請：按要

求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2）變更審批：變更申請表應

逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3）變更實施：

變更批準后，由主管部門負責實施，不經過審查和批準，任何臨時性

的5）變更驗收：變變更都不得超過原批準范圍和期限；（4變更主管

部門應對變更的實施情況進行更實施結束后，驗收，形成報告，并及

時將變更結果通知相關部門和有關人員。

122.對變更過程產生的風險進行分析和控制；

5.7產品安全與危害告知（100）（考評得分分）

考核要素考核內容應得

分

實得分不符合備注

項數

5.7.1危險化

學品檔案

原料和中間產品進包括產品、對所有危險化學品，行

普查，建立危險化學品檔案，包括：（1）名稱，包括

別名、英文名等；（2）存放、生產、使用地點；）危

險性分類、危規號、包裝類別、3）數量；（4（登記

號；）安全技術說明書與安全標簽。（5

20

5.7.2化學

品分類

5.7.3化學

品安全技術說

明書和安全

標簽

5.7.4化學

事故應急咨

詢

按照國家有關規定對其產品、所有中間產品進行分

類，并將分類結果匯入危險化學品檔案；

索取安全技術說明書和采購或使用危險化學品時，安

全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的

危險化學品。

10

20

小時應急咨詢服務固定電話，有專業人員24設立沒

有條件設立應急咨詢值班并負責相關應急咨詢。應委

托危險化學品專業應急機構作為的，應急

咨詢服務代理；

20

5.7.5危險化

學品登記．

按照《危險化學品登記管理辦法》要求，對其使用的

危險化學品進行登記。

20

5.7.6以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解

企業生產過程中的危險化學品的危險危害告知禁配物等，以及采取的

預防及應特性、活性危害、急處理措施。

10

5.8職業危害（100）（考評得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合

項數

5.8.1職業

危害申報

如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素，應及25時、如實向

當地安全生產監督管理部門申報，接受其監督。

備注

5.8.2作業

場所職業

危害管理

健全職建立、1.制定職業危害防治計劃和實施方案，10業衛生檔

案和從業人員健康監護檔案；

10；2.作業場所符合GBZ1、GBZ2

確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業3.

10高毒場所不得住人；應將有害作業與無害作業分開，作業場所

與其他作業場所隔離。

4.在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置報警

設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，5并記定期檢查，設置應急

撤離通道和必要的泄險區，錄；

定5.嚴格執行生產作業場所危害因素檢測管理制度，告知期對作

業場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，10檢測結果，并將檢測

結果存入職業衛生檔案。

不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從6.5事接觸職業

病危害的作業，不得安排有職業禁忌的從業人員從事禁忌作業。

5.8.3勞

動防護用

品

為從業人員提供符合強度，根據接觸危害的種類、1.國家標準或行

業標準的個體防護用品和器具，并監10督、教育從業人員正確

佩戴、使用；

各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，2.每次校檢查，

并有專人負責保管、定期校驗和維護，10

驗后應記錄、鉛封；

3.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加

強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定

使用勞動防護用品者不得上崗作業。

分）（考評得分5.9事故與應急（100）

考核要素考核內容應得分實得分不符合

項數

備注

5

5.9.1事

故報告

明確事故報告制度和程序。發生生產安全事故后，1.應

按規定事故現場有關人員除立即采取應急措施外，和程

序報告本單位負責人及有關部門。情況緊急時，事故現

場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府

安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責

的有關部門報告；

5

2.企業負責人接到事故報告后，應當于1小時內向事故

發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負

有安全生產監督管理職責的有關部門報告；

5

5.9.2搶

險與救護

事故報告后出現新情況時，應按有關規定及時補3.報。5

發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，1.以

企業負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，防止

事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產損失。安全、技

術、設備、動力、生產、消防、保衛等部門應協助做好

現場搶救和警戒工作，保護事故現場；

10

5.9.3事

故調查和

處理

2.發生有害物大量外泄事故或火災事故現場應設警戒

線。

對傷亡人員及搶救人員應佩戴好相應的防護器具，3.

時進行搶救處理。

應積極配合各級人民政府組發生生產安全事故后，1.負

責人和有關人員在事故調查期間不織的事故調查，得擅

離職守。應急隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有

關情況；

2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業

負責組織調查的，企業應按規定成立事故調查組組織

調查，按時提交事故調查報告；

5

5

5

5

3.落實事故整改和預防措施，防止事故再次發生。整改和預防措施應

包括：（1）工程技術措施；（2）培訓（教育措施；3）管理措施。建

立事故檔案和事故管理臺帳。4.

5

5

車間即廠級、1.建立應急指揮系統，實行分級管理，5.9.4級管理；5

應急指揮與2.建立應急救援隊伍。救援系統明確各級應急指揮系統

和救援隊伍的職責。3.

5

5

2.建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通；應急救援放置必要

的防護3.為有毒有害崗位配備救援器材柜，器材進行經常性的維護保

養并記錄，救護器材，保證其處于完好狀態。

并保按國家有關規定，1.配備足夠的應急救援器材，持完好；5.9.55

5

5

，根據風險評價的結果，針對潛在AQ/T90021.按照事件和突發事故，5

制定相應的事故應急救援預案；組織從業人員進行應急救援預案的培

訓，定期演2.評審應急救援預案的充分性和有評價演練效果，練，5.9.6

效性，并形成記錄；應急救援尤其在潛在事件和突發事3.定期評審應

急救援預案，預案與演練故發生后；將應急救援預案報當地安全生

產監督管理部門和4.并通報當地應急協作單位，有關部門備案，建立

應急聯動機制。

5

3

2

分））1005.10檢查與自評（（考評得分

考核要素考核內容應得分實得分不符合

項數

．．5101安

全檢查．

嚴格執行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安1.全

檢查，保證安全標準化有效實施；

5

備注

2.安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安

全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項

目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。

10

5.10.2安

全檢查形

各種安全檢查表應作業企業有效文件，并在實際應3.用

中不斷完善。

專業性檢查、1.根據安全檢查計劃，開展綜合性檢查、季

節性檢查、日常檢查和節假日檢查；各種安全檢查均應按

責任制掛鉤。

）綜合性檢查應由相安全檢查形式和內容滿足：（12.

應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重

點，各專業共同參加的全面安全檢查。廠級綜合性次，車

間級綜合性檢查每月1安全檢查每季度不少于）專業檢查

分別由各專業部門的負責不少于1次；（2人組織本系統

人員進行，主要對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、

機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、

監測儀器等進行專業檢查。專）季節性檢查由各業務31

業檢查每半年不少于次；（部門的負責人組織本系統相關

人員進行，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、

防雷電、防暑降）4（溫、防風及防凍保暖工作等進行預

防性季節檢查。日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理

人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責

任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應

在）節假日檢查主5各自的業務范圍內進行日常檢查；（要

對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設

備、應急救援等方面進行的檢查。

5

10

式與內容相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與

15

5.10.3

整改

對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改1.措

施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，

保存相應記錄；

各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的2.

問題和整改情況定期進行檢查．

15

15

5.10.4

自評．

每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步

完善安全標準化的計劃和措施。

25