收貨流程(收貨流程圖)

倉庫收貨流程步驟

　　收貨及驗收場所:收貨應在待驗區或收貨臺進行,驗收應在專用待驗區進行,退貨驗收應在專用退貨區進行。我給大家整理了關于倉庫收貨流程，希望你們喜歡!

　　倉庫收貨流程

　　一、準備

　　1、倉管員每個工作日對各部門填寫的申購單，進行適當審核補充整理，做好當日收貨準備。

　　2、對于需要夜間到貨的申購物品，應及時交接做好臨時加收貨物的準備。

　　3、申購單上需有各申請人簽字方可生效，部門、各類名稱、數量必須字跡清楚，便于倉管人員收貨及整理。

　　二、驗收

　　1、所有來料必須要與采購申請單相符合，如：品名、型號、規格、數量等。不符合的倉管員可拒收。

　　2、收貨時，倉管員應嚴格把好數量關、質量關。當一單或一物金額超過三千元以上的，須通知采購部、機修主管及申請人三方到現場驗收并簽名。低于三千元的，則只須申請人到現場驗收簽名。

　　3、收貨過程中，當對物料質量難以判斷時，可通知質檢部門主管或機修主管確認是否收貨，假如質檢部門認為沙子質量不能投入生產，則應第一時間通知采購部，根據生產部使用急緩情況，適當作出調整，以免影響正常生產。

　　4、供應商送貨數量大于實際申購數量時(原則上不可超過申購數量的10%)，應以采購單數量為準進行驗收;特殊情況下，申請人認為多出的送貨數量正好可投入到新建的任務里，不影響正常儲存及積壓，由申請人補寫申購單按正常采購流程提交，方可收貨。

　　5、收貨過程中，應檢查每件物料上是否有生產日期、生產廠家、保質期、生產質保書;包裝有無破損、物料是否完好。如出現三無產品、殘次品、損壞品、過期品，可拒絕收貨。

　　6、收貨同時，已收與未收的貨物應明顯分開擺放;

　　7、需要過秤的，以凈重為準，如果過秤的所含水份及雜質過多，應向采購部及時反映，是否與供應商協商按一定比例扣除，以免影響生產部的生產質量與數量，增加成本。

　　8、一切確認無誤后，倉管員簽名收貨。

　　三、確認

　　1、收貨完畢后，整理收貨區域，收貨區域不得有物資留存，物料對號入架整理擺放，檢查無誤后，倉管員返回辦公室將收貨單據錄入指定財務系統，并根據到貨情況準備配發或通知申請人領用。

　　2、《采購收貨單》一式三聯，一聯由倉庫留存(白色)，一聯由供應商對賬結算(紅色)，一聯財務部(黃色)。單據必需確認字跡清楚，品名、數量、單價、金額、總金額，經倉管員簽名或加蓋專用章后生效，不得無故涂改，否則作廢。

　　3、《采購收貨單》供應商一聯不得在倉庫留存時間過久，以免丟失，收貨人員在收貨時應經常督導供應商定期到倉庫簽取《采購收貨單》，如供應商在對賬期限內沒有收回相應的《采購收貨單》，并且導致與財務對賬無法結算款項，后果自負。

　　4、供應商簽取《采購收貨單》后，如自身原因造成丟失的，要求倉庫重新打印、借取倉庫留存聯復印的，一律禁止，其相應后果自負。如有異議，可與財務部及總經辦領導協商解決，不允許倉庫人員私自處理，違者必究。

　　倉庫收貨標準流程

　　一， 入庫流程

　　1、收單，審單，規劃貨位，收到郵件或傳真后，把郵件打印出來，有特別要求的，在打印出來的郵件上寫備注，把傳真件或郵件單整理放到指定的位置，收貨倉管員拿到單后，仔細審閱單上的相關要求，核對單的每一項數據，最后到倉庫實地查看貨位情況，并在單上注明貨位。

　　2、車輛靠臺，拍照，看貨，車輛到達倉庫之后，倉管員或裝卸人員指揮車輛靠臺，靠臺原則是便于卸貨，快速高效，靠好臺之后，司機走上平臺交單(托運單或送貨單)，倉管員拿到單后與入庫單進行核對，并督促司機墊置擋木，拒不墊擋木者，不予卸貨并知會相關領導。打開車門或柜門，卸貨之前拍照一張。

　　拍照之后，此時車或柜內的貨物，如果是傾倒或破損等異常的，就要把能夠看得到的型號，箱號等情況都用照片記錄下來，一句話，就是多拍照片，盡可能把最真實的情況清楚的表達給客戶。把這些工作都完成了，下面就可以組織裝卸人員卸貨了。

　　拍照之后，此時車內或柜內的貨物是整齊完好的，即可組織裝卸人員卸貨。

　　3、卸貨，裝卸人員將貨物從車內或柜內卸出，在卸貨過程中發現有破損等異常情況，首先保持貨物原狀拍照，其次，裝卸人員把貨物搬開，倉管員仔細核對破損貨物的型號，箱號，板號，并按異常的先后邏輯順序拍照多張，要做到從照片上可以分析出破損的情況及原由，照片編號如果能與貨物板號或箱號對應的，把照片編號與板號或箱號對應起來。拍照和記錄工作完成后，裝卸人員繼續卸貨，直至將貨物全部卸出，卸出的貨物，板與板之間保持80CM距離放到理貨區，等待倉管員計數，核對，分貨。

　　在卸貨過程中未發現有破損等異常情況，裝卸人員將貨物卸出，板與板間距保持80CM放在理貨區，等待倉管員計數，核對，分貨。

　　4、驗柜，拍照，貨物從車內或柜內卸完之后，倉管員檢查車內或柜內是否清潔，柜門、柜頂及柜側板有無異常，并對車內或柜內拍照，照片編號與車柜號要一一對應，使閱照者能夠明白“對應”關系，分清順序，將車況或柜況記錄在理貨單上。

　　5、清點件數與貨單交割，貨物卸完之后，倉管員首先理清實貨的板數和件數，并與貨單數據進行核對，據實簽單。如果有異常情況，首先在司機交來的“托運單”或送貨單等之類的單上注明破損等異常情況，其次在我司的入庫單或理貨單等相關單證上，也要寫明破損等異常情況，并要求送貨司簽單確認。辦完上述貨物交割手續之后，如果司機同時送來的還有單證之類文件，同理，也要在雙方的單證上注明文件的數量，名稱，完好交割。

　　6、驗貨與分貨，

　　分貨，量尺寸，記錄，貨物放在理貨區后，倉管員與裝卸人員一起到理貨現場理貨分貨，倉管員驗貨與分貨內容如下，首先拆板分貨，先由倉管員與裝卸人員一起把每板貨物拆分，把相同型號，相同材質，相同PCS數，相同重量的貨物放在一起，所有型號的貨物都拆分完畢，分貨工作結束。分貨工作結束后，裝卸人員把每種不同的貨物分別抽一箱，打開放在每種型號的貨物上面，并且把每一箱貨物及該型號整板貨物分別量尺寸，倉管員把每種型號貨物所對應的尺寸及體積記錄在理貨單上。

　　驗貨，秤重，記錄，倉管員拿單一一核對箱嘜上的型號，規格，品牌，產地，PCS數，材質，查看貨物的包裝方式，箱嘜核對完成之后，裝卸人員取出箱內貨物，倉管員拿單一一核對箱內貨物上的型號，規格，品牌，產地，PCS數，材質等信息。有些物料還需核對功率，電壓，條碼，3C等內容，并且對這些內容一一拍照，核對完上述工作之后，裝卸人員秤出每種貨物的凈重，毛重，倉管員對應各個型號一一記錄在理貨單上，秤重結束后把每箱貨物封好放回原位。做好這些工作之后，再計算每種貨物的數量及PCS數，如果這些內容與箱單不符，就將不符的內容登記在理貨單上，相符就在理貨單上注明相符。

　　7、貨位安排(貨物埋位)，貨物拆板分貨及驗收環節完成后，貨物應盡快放至儲位，把貨物周轉區騰空，以方便其它貨物操作。倉管員與裝卸人員一起，到倉庫存貨區現場查看貨位情況，依據貨物儲存原則及方法，合理安排貨位，貨位安排好以后，組織裝卸人員運送貨物至指定貨位，原則上，倉管員要在現場指導貨物埋位，防止放錯，放亂，貨物埋位完成后，倉管員登記貨位編號，一一記錄在理貨單上。

　　8、填寫庫卡，貨位埋位結束后，倉管員要把每個型號的貨物填寫“庫管卡”，填寫內容包括客戶名稱、貨物名稱、單號、型號、規格、數量、PCS數、貨位、體積、日期、收貨人及備注，填寫完成后，倉管員把“庫管卡”放到指定貨物上。

倉庫的收貨流程，怎么樣算專業 ？

一、收貨流程
第一條 接收準備
（一）商品部（倉庫）根據公司采購計劃，通過與運輸部門的聯系，在掌握接收貨品的品種，數量，到貨地點，到貨日期等具體情況的基礎上組織人力，準備物力，安排倉位準備接收貨品。
（二）公司接運人員應根據運單和有關資料認真核對貨品的名稱，規格，數量，收貨單位等。仔細檢查外觀，如包裝破損，受潮，短件等，或者與運單記載不符，應當會同承運方共同查清，并開具文字證明，對屬于承運方責任的，作出貨運記錄，以備向有關方面提出索賠或其它辦法處理。
（三）貨品到庫后，接運人員應及時將運單連同提回的貨品向商品部（倉庫）當面點交清楚。然后由雙方辦理交接手續,填寫《商品托運交接記錄單》附表1。
（四）供貨方采取直接送貨或者通過承運方送貨方式，商品部（倉庫）直接與送貨人辦理接收工作，當面驗收并辦理交接手續。如果有差錯，做好記錄，讓送貨人簽名（簽章），以備向有關方面提出索賠或其它辦法處理。
（五）商品部（倉庫）在完成貨品接運工作的同時，應詳列接運貨品到達，接運，交接等各環節的情況。附表格（接運記錄單）。

第二條 核對憑證
（一）商品部（倉庫）檢驗有關貨品入庫憑證（收貨單位，貨品名稱，規格數量等），確認無誤后再進行清點。
（二）商品部（倉庫）檢驗有關貨品入庫憑證（收貨單位，貨品名稱，規格數量等），如發現送錯，應拒收退回；一時無法退回，應清點并另行存放，做好記錄，等聯系后再處理。

第三條 貨品驗收
（一）商品部（倉庫）按照貨品的大件包裝進行數量驗收后，應認真細致對接收的貨品開箱拆包檢驗貨品的質量和數量。
（二）發現細數不符，如數量多余應按實際數量簽收；如數量減少，也應按實際數量簽收，同時聯系有關部門（如供應商）處理。
（三）發現質量問題，商品部（倉庫）應另設污損品倉將貨品入庫另行存放，及時通知有關部門（如供應商）處理。

第四條 辦理接收
（一）貨品驗收后，商品部（倉庫）主管在公司電腦打印的多聯（雙聯）貨品入庫單上簽收。白聯商品部（倉庫）自存；紅聯交公司財務。
（二）商品部（倉庫）根據貨品入庫單負責貨品明細賬目的管理，并憑此進行貨品的進出業務
（三）商品部（倉庫）將貨品接收入庫作業有關資料進行整理，核對存檔。
（四）商品部（倉庫）將貨品入庫明細及時告之有關各方如（業務經理，客服，自營店長）以備貨品配貨單。

快遞收件的流程是什么？

一、 業務受理

網點公司工作人員根據客戶來電、系統下單等方式所提供的快件信息，初步確認是否可以收寄。對于可以收寄的快件通知業務員上門取件，對不可收寄的快件的，告知客戶不予收寄的理由。

二、 業務攬收

業務員對于初步確認可以攬收的快件在約定的時間內提供上門取件服務。

（一）

1、確保通訊工具、交通工具的工作狀態良好。

2、確認面單、封裝物、膠帶、電子稱、工具刀等以及價目表、宣傳冊、發票等物料票據準備齊全。

3、收件員按照約定的時間上門取件，我們可以將打包好的物件給快遞員，一般快遞不提供打包服務，然后填寫快遞單，收件員會將快遞單的其中一份交給發件人，快遞單上有快遞的單號，便于發件人查詢。

（二）

1、確認客戶寄遞的快件是否在匯通網絡派送區域之內，對不在服務區域內的快件

可向客戶提供解決方案或不予收寄。

2、嚴格按照《快遞寄遞物品安全管理辦法》的要求對快件驗視，若屬于禁寄物品或限寄物品的，則不予收寄，若發現違反國家法律法規的物品必須及時向公司及國家相關部門報告。

（三）

指導或者協助客戶使用規范包裝物料和充填物品包裝快件，使快件符合中轉運輸的要求，確保寄遞物品安全，妥善打包，做防震處理。

（四）

快遞先會到達目的地的處理中心，處理中心會對快遞件進行分揀，然后掃面快遞信息，錄入快遞信息，這樣收件人和寄件人就能夠查詢到快遞當前所在地區和狀態。完成分揀和信息錄入后，包裹就會發往各網點，各網點在進行配送。

三

當包裹到達時應該先檢查包裹在簽收快遞，但是我們現在一般是先簽收再檢查，如果包裹出現問題，及時與商家聯系，避免損失。

拓展資料：

發快遞之前先確認你的物品是否為易碎物品，一般快遞公司是不負責賠償的，必須自己做好防震處理

東西要自己打包好，一般快遞公司是不負責打包的，寄快遞的東西除了不能是易碎品外，還不能太大和太重（一般100斤內），一般快遞員是開摩托車或者面包車那樣的車來拿貨的，太重價錢太貴，建議發物流。

填寫好快遞單，快遞人員來取貨物時會給你一份快遞單，上面必須填寫的東西有：寄/收件人的聯系方式和詳細地址，付費方式是寄方付還是到付，寄件人簽字。

參考資料來源：百度經驗

參考資料來源：搜狗問問

倉庫收貨流程

　　倉庫收貨的流程是什么，倉庫收貨的收貨原則是什么。我給大家整理了關于倉庫收貨流程，希望你們喜歡!

　　倉庫收貨流程

　　倉庫是企業物資供應體系的重要組成部分，是零售企業貨品周轉儲備的命脈，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，合理布局，內部要加強經濟責任制，進行科學分工，做好庫位分類。做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向終端，加速資金周轉。倉庫收發貨流程為：1.供應商 →2.倉庫確認→ 3.確認入庫→ 4.店鋪發貨→ 5.發出貨品入電腦→ 6.確認出庫→ 7.手工帳與電腦系統核對。

　　一、供應商。在每批貨品到達之前，應及時和商品管理部取得聯系，確認供應商貨品的到貨時間、數量，安排好人手、工具、倉庫庫位。

　　二、到貨確認及確認入庫

　　1、 到貨時，必須依照隨到貨品單據，對到貨貨品做好相應核對后方可入庫，按貨品的規格擺放，確定好庫位。所到貨品，按倉庫實地要求整箱貨品的區位擺放(整件貨品可以按五五擺放方法);零散貨品及時核對明細和數量，確認數量與到貨數量是否一致。貨品數量核對完畢后，及時匯總每款數量和到貨總數量是否與來貨清單一致，有差異及時和供應商取得聯系。

　　2、 貨品入庫時，若單據與到貨商品不相符，應及時上報相關部門，注意貨品包裝的完整性，不合格品，應隔離堆放或直接拒收，做好與相關部門溝通，及時處理。

　　3、 合格貨品入庫后，及時安排人員錄入電腦系統，系統錄入完畢審核后，由倉庫主管核對確認入庫。做好手工帳登記、入庫時間登記，做到帳貨相符。

　　4、 入庫后的貨品中發現問題及時通知相關部門領導，做到及時處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　5、 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫員工擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。

　　三、店鋪發貨入系統及確認出去

　　1、 發貨時應由商品部從系統里制作店鋪發貨單據(調撥單)，倉庫按系統里的發貨單據進行配貨。在配貨的過程中，如果發現庫存商品與發貨單不一致，及時修改發貨單。當所配的實際出庫商品和系統發貨單一致時，審核單據，打印出庫單據，確認發貨。

　　2、 出庫貨品掃描時，所要掃描的商品必須要和系統跟進核對，以防系統速度問題，出現重復掃描或漏掃，掃描的貨品必須正確擺放，以便分清。

　　3、 發到店鋪的貨品，因按照商品的屬性歸類裝箱或打捆，標明裝箱或打捆數量。所發出的貨品必須附帶清單。

　　4、 倉庫主管做好發出貨品的數量登記和發出貨品數量的確認。

　　5、 店鋪在收到貨品時，跟據清單核對確認。有差異，及時與商品部取得聯系，調整庫存。

　　四、帳帳核對。所有倉庫的貨品不僅在系統有賬目，還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統登記日期一致。目的在防止賬目出現問題時做到準確核對和防止系統故障所不能確定因素。

　　倉庫收貨八大原則

　　一.倉庫入庫流程

　　1.物料進公司后，倉庫管理員必須憑送貨單，廠商檢驗合格單，公司質檢部檢驗合格單才能辦理入庫。

　　2.拒絕不合格或手續不全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。(難以搬移或車間急用的，領導特批的料件除外，但要通知相關人員辦理入庫，領料手續)。

　　3.入庫時倉庫管理員必須查點物品的規格、型號、數量、合格證等項目。如：發現采料數量、型號、單據不全時不得辦理入庫手續。

　　4.未辦理入庫手續的物料一律作待檢處理，放在待檢驗區域內。對檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區，并同時通知經辦人員負責處理。

　　5.收料單(入庫單)必須填寫完整。供應商單位名稱一律寫全稱，并與送貨單一致。鋼材收料單上還應注明數量和重量，收料單上必須有倉庫保管員及經手人員簽字，每批物料入庫金額必須與發票的金額一致。

　　收貨(入庫)三原則：

　　1.仔細核對單據和憑證，按單據、手續準確收料。

　　2.所有物料的收、發，倉管員都要如實填寫實際數量。

　　3.按先進先出的原則收，發物料。

　　二.物料的保管和存放

　　1.公司所購一切物料，嚴格實行先入庫存，后使用的管理制度

　　2.所有物料必須放在物料架上，按類別擺放整齊，不能上貨架的特殊物品應放在托盤上擺放整齊。

　　3.所有物料要按類別擺放好，并填寫物料卡，如實填寫出庫，入庫數量和經辦人。

　　存放要注意事項：四清，四保，四定位。

　　四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。

　　四保：保質(質量良好，確保物料不繡，不潮，不壞，不酶，不腐等不良現象)。

　　保量.(數量的準確，帳，卡，物相符，保證無差錯，無缺少)。

　　保生產.(收發迅速，面向生產，確保生產上的所有用料)。

　　保安全(提高警惕，加強防盜，防火，防事故，隨時排除一切事故隱患，確保公司

　　利益不受損害)。

　　四定位：按庫別，貨架，貨層，貨位四個號進行統一編號，并記錄在卡上.

　　三.倉庫出庫流程

　　1.各類材料，勞保等物料的出庫，要遵循先進先出的原則。

　　2.車間領用的物料必須填寫領料單由經理或車間主任簽字后至倉庫領取。

　　3.倉庫管理員應按領料單的型號、規格、數量與領料員確認無誤后方可發料，倉管員應如實填寫物料卡，入賬。

　　4.倉管員在月末前要與車間及相關部門做好物料進出的核對工作，以保障成本核算的準確性。

　　5.在倉庫領用的工具要做好登記，用完后及時歸還倉庫并做好登記.

　　6.生產車間內領的常用工具應妥善保管，領用應遵循以舊換新的原則進行發料，倉管員要做好記錄.

　　發貨(出庫)有三原則：

　　1.手續不齊全時不要發貨，除非有經理特批;

　　2嚴禁發出已經確認為不合格物料;

　　3嚴禁私自使用或者取走庫存品。

　　四.物料(物資)的申購

　　1.計劃內申購(依據公司目前現采購日)

　　各公司生產部根據訂單和市場部銷售計劃，評估原輔材料的需求清單和使用量(含勞保用品)，由各公司車間經理或主任簽好字的Excel表格， 于每周六上午12點之前送至倉庫，由倉庫統一匯整后于下周一中午12點之前統一送至供應部統一購買.

　　2.計劃外申購(適用于新增項目，實驗用品，臨時增加原輔材料或機器配件)

　　用于新增使用的原輔材料申請人應提前與倉庫管理員核對需求物料的庫存情況，對于需要購買的物料應填寫物料申購單，由部門經理或主任簽字后送至倉庫匯整后統一交至供應部.

　　備注

　　1.不按規定程序，未經經理或主任簽字審批的采購項目，由經辦部門或經辦當事人自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項.

　　2.生產用品由生產部提出申請，部門經理或主任簽字后送至倉庫，統一購買，辦公用品及辦公耗材由綜合辦負責申購.

　　五.盤點

　　1.定期盤點(循環盤點)

　　2月末盤點

　　倉庫每個月組織一次盤點，盤點時間一般在月末1-2天。

　　盤點注意事項：

　　1.盤點采用實盤實點的方式，禁止目測數量，估計數量.

　　2.盤點時注意物料擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

　　3.盤點過程中注意保管好盤點表，避免遺失。

　　4.庫存物料清查盤點中發現問題和錯誤應及時查明原因，并進行處理。如屬盤點或需報廢處理的，必須按審批程序經領導審批后方可進行處理，否則一律嚴懲。

　　六.危險品存放

　　為加強對危險化學品的安全管理，預防，控制和消除職業中毒危害，保障

　　公司員工的身體健康及相關權益，到時盡量能專門設個化學品區域。

　　1. 危險化學品采購人員和銷售人員應經過專門培訓，取得上崗資格。

　　2.銷售化學品的供貨商應向我公司提供危險化學品安全技術說明書和注意事項，以證我公司在運輸，裝卸，儲存，使用過程中的安全。

　　3.供應部不得購買未取的危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證單位的危險化學品。

　　七.安全庫存

　　各車間常用備品及物料根據周用量和月使用量，及廠商所交貨的最短時間設置的庫存量。從而降低庫存量的同時保證車間能正常生產。

　　八.呆滯品

倉庫收貨員工作流程手續

　　收貨員適用范圍：收貨員、退貨員、收貨錄入員。倉庫收貨員的工作流程是怎樣的，倉庫收貨有哪些具體的步驟。我給大家整理了關于倉庫收貨員工作流程，希望你們喜歡!

　　倉庫收貨員工作流程

　　1.接單

　　1.1根據發貨人發的貨確定貨品數量，品名(貨品屬性)，重量，方量，其外包裝是否完好，并打好貨品運輸貨號;

　　2.下單

　　2.1在單據制作過程中其單據內容需括含：到貨站，運輸貨號，收貨人姓名及聯系方式，發貨人姓名及聯系方式，物品名稱，貨品由何包裝，數量，體積/重量，運費，是否有代收貨款，取貨方式，是否保價等;

　　2.2將客戶要求注意事項，公司內需要注明的重要信息等均要顯示在該票據上;

　　3.信息錄入

　　3.1將當天貨信息錄入表格(包括發車時間，收貨人，發貨人，數量，運費金額，貨物中轉信息等)

　　4.發車

　　4.1準備貨品發車時需將整車的貨品登記在貨運清單上與承運司機做好交接以及簽好貨物運輸合同，將該車貨的貨運清單以及承運合同做好存檔登記以便查閱;

　　5.跟蹤

　　5.1對每輛貨車上的貨物進行實時跟蹤，確定到貨時間以及意外的突發狀況;

　　6.異常處理，若有異常情況應第一時間上報處理;

　　7.單據管理

　　7.1每天的運輸票據歸納分類整理歸檔，將整理好的當月票據交由財務做賬核對存檔;

　　8.對賬：每月跟單證對好明細;

　　9.接聽客戶電話來訪并做好相應重要信息的記錄，通知客戶到貨情況通知：提貨，送貨;

　　10.每月運作統計分析。

　　倉庫收貨員崗位職責

　　1.根據酒店的規定和要求，認真有效地檢驗到貨物品是否符合酒店要求的質量標準。

　　2.辦理驗收手續時應按照采購單的內容和數量進行。

　　3.驗貨時如發現質量不符合要求、數量差錯，應拒絕收貨并及時報告主管。

　　4.在辦理驗收手續后應及時通知有關部門取貨。

　　5.填制每日收貨匯總表。

　　6.協助采購部經理，跟蹤和催收應到而未到的物品。

　　7.有條理地做好采購單的存檔工作。

　　8.積極提出改進工作的設想方案，協助領導做好本部門的工作。

倉庫收貨作業流程

　　倉儲作業是指從商品入庫到商品發送出庫的整個倉儲作業全過程。我給大家整理了關于倉庫收貨作業流程，希望你們喜歡!
　　倉庫收貨作業流程圖 　　倉儲作業環節
　　倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、采購作業、入庫作業、盤點作業、揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。

　　(一)訂單處理作業

　　倉庫的業務歸根結底來源于客戶的訂單，它始于客戶的詢價、業務部門的報價，然后接收客戶訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。對于具有銷售功能的倉庫，核對客戶的信用狀況、未付款信息也是重要的內容之一。對于服務于連鎖企業的物流中心，其業務部門也叫做客戶服務部。每日處理訂單和與客戶經常溝通是客戶服務的主要功能。

　　(二)采購作業

　　采購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關系。采購信息來源于客戶訂單、歷史銷售數據和倉庫存貨量，所以倉庫的采購活動不是獨立的商品買賣活動。采購作業包括統計商品需求數量、查詢供貨廠商交易條件，然后根據所需數量及供貨商提供的經濟訂購批量提出采購單。服務于連鎖企業的物流中心，此項工作由存貨控制部來完成。

　　(三)入庫作業

　　倉庫發出采購訂單或訂單后，庫房管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行作業安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行準確地記錄，及時向采購部門反饋信息。庫房管理員按庫房規定的方式安排卸貨、托盤碼放和貨品入位。對于同一張訂單分次到貨，或不能同時到達的商品要進行認真的記錄，并將部分收貨記錄資料保存到規定的到貨期限。

　　(四)盤點作業

　　倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。

　　(五)揀貨作業

　　根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。

　　(六)出貨作業

　　出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之后，送貨之前的準備工作。出貨作業包括準備送貨文件、為客戶打印出貨單據、準備發票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、打印裝車單等工作。

　　(七)配送作業