變更管理

變更管理規(guī)定

第一條目的

為了規(guī)范變更管理，消除或減少變更而引起的潛在事故隱患，

特制定變更管理制度。

第二條范圍

本制度適用于公司所屬部門及生產(chǎn)車間的變更管理。對(duì)人員、

管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的

控制。變更的實(shí)施履行審批及驗(yàn)收程序，對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)

生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

第三條依據(jù)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ3013-2008）

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）

第四條內(nèi)容

1、職責(zé)的劃分：人力資源部負(fù)責(zé)管理變更管理。

設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備變更管理。

生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)變更管理

項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目的技術(shù)變更

2、工藝、技術(shù)變更主要涉及工藝技術(shù)、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)

有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。包括：

（1）生產(chǎn)能力的改變；

（2）物料的改變(包括成分比例的變化)；

（3）化學(xué)藥劑和催化劑的改變；

（4）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；

（5）工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；

（6）安全報(bào)警設(shè)定值的改變；

（7）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；

（8）軟件系統(tǒng)的改變；

（9）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；

（10）非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修；

（11）操作規(guī)程的改變；

（12）試驗(yàn)及測(cè)試操作；

（13）裝置布局改變；

（14）產(chǎn)品質(zhì)量改變。

3．設(shè)備設(shè)施的變更主要包括：

（1）設(shè)備設(shè)施的更新改造；

（2）安全設(shè)施的更新改造；

（3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

（4）設(shè)備材料代用變更；

（5）臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等。

4．管理變更主要包括：

（1）法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更；

（2）人員的變更；

（3）管理機(jī)構(gòu)的變更；

（4）管理職責(zé)的變更。

5．設(shè)計(jì)變更

設(shè)計(jì)變更是指在設(shè)計(jì)交底后或在施工過(guò)程中，參與建設(shè)任一

方提出對(duì)工程的材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施

工方法等提出對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行的修改與變更，需要設(shè)計(jì)單位審查同意

的；或由于設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)工作本身的漏項(xiàng)、錯(cuò)誤或其它原因而對(duì)

原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的修改、補(bǔ)充原

設(shè)計(jì)的技術(shù)資料。

第五條變更要求

1．工藝、技術(shù)及設(shè)備變更

（1）變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等

情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。

工藝、技術(shù)及設(shè)備變更申請(qǐng)審、批表參見(jiàn)附表。

（2）工藝變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：

①變更目的；

②變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；

③變更內(nèi)容；

④健康安全環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需

要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析

報(bào)告)；

⑤涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；

⑥對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；

⑦變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。

（3）應(yīng)確保變更涉及的所有安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都

得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋拢凑展に嚬芾硐嚓P(guān)要求執(zhí)行。

（4）完成變更的工藝、技術(shù)、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影

響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對(duì)變更制定培

訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更

中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：

①變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；

②變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；

③承包商；

④外來(lái)人員；

⑤相鄰裝置人員；

⑥其他相關(guān)的人員。

變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好

變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、

變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更

結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。

2．管理的變更

（1）公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，培訓(xùn)主管部門應(yīng)記錄

變更情況。

（2）公司管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技

術(shù)人員發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)人力資源部考核合格后方可任職。

（3）其它管理變更按人力資源部等有關(guān)單位的規(guī)定執(zhí)行。

3．設(shè)計(jì)的變更

（1）設(shè)計(jì)單位出于對(duì)施工圖自我完善和補(bǔ)充，在不改變?cè)?/p>

使用功能的前提下，由設(shè)計(jì)單位提出聯(lián)絡(luò)申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目部簽字確

認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更。

（2）在設(shè)計(jì)交底后或在施工過(guò)程中，建設(shè)方提出設(shè)計(jì)變更

申請(qǐng)的，由提出部門填寫變更申請(qǐng)單，填寫設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，報(bào)主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。最終經(jīng)設(shè)計(jì)單位審查通過(guò)后方可出設(shè)計(jì)變更。

（3）施工單位因不可抗拒等原因要求對(duì)施工圖作出變更，

由施工單位提出申請(qǐng)，監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師或項(xiàng)目部組織各方

到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),研究確定變更方案，各方會(huì)簽后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，

最終經(jīng)設(shè)計(jì)單位審查通過(guò)后方可出設(shè)計(jì)變更。

（4）在公共區(qū)域（公共管廊系統(tǒng)、廠區(qū)剩余地塊等）為滿

足某種需要進(jìn)行新增的工程或要求擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模等項(xiàng)目的變更，

由提出單位填寫變更申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)設(shè)計(jì)單位審

查通過(guò)后方可出設(shè)計(jì)變更。

第六條變更程序

1．變更申請(qǐng)

在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)填寫《變更申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件

1），并有專人負(fù)責(zé)管理。

2．變更審批

（1）填寫《變更申請(qǐng)表》后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)

生的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施。

（2）逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管部門應(yīng)組織

有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。

3．變更實(shí)施

變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)

性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。

4．變更驗(yàn)收

變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)

價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險(xiǎn)等，確保變更達(dá)到計(jì)劃

要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。變

更申請(qǐng)單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄。典型的工作文件、記錄

包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記

表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。

5.變更結(jié)束

變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)

到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝、技術(shù)、設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并

完成以下工作：

①所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；

②規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；

③試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；

④確認(rèn)變更結(jié)果；

⑤變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。

6．公司鼓勵(lì)員工在工作中通過(guò)發(fā)揮個(gè)人的主觀能動(dòng)性，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題，提出相應(yīng)的變更建議；積極地學(xué)習(xí)、消化、吸收國(guó)內(nèi)、

國(guó)外同行業(yè)中先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，提出改進(jìn)和優(yōu)化現(xiàn)有工藝技術(shù)

或參數(shù)或操作方法的變更意見(jiàn)。

7．任何單位和個(gè)人在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行

任何變更，否則公司將視為違章。

第七條本規(guī)定由安全部組織人力資源部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、

項(xiàng)目部共同編制，由安全部負(fù)責(zé)解釋。

第八條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。