備件庫

備件管理方案

備件管理方案（通用12篇）

為了確定工作或事情順利開展，常常需要提前進行細致的方案準

備工作，方案是闡明行動的時間，地點，目的，預期效果，預算及方

法等的書面計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？以下是小編幫大

家整理的備件管理方案（通用12篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

備件管理方案1

1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本

和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本

辦法。

2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予

以儲備的設備配件材料。

4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負

責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、

采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式

的確定和廢棄物的處置工作。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購

5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人

員審批完成后交由采購人員采購。

5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料

不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿

足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物

料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要

核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購

單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。

如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經

檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理

人員和采購人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及

時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交

給采購人員作為報賬憑證。

5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定

位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信

息的真實可靠。

5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲存養護

5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

備件管理方案2

一.總則

1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，

保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差

錯和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中

耗用的材料和物資。

1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。

1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。

1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同

進行。

1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時

人員負責，避免暫時的職務重疊。

二.崗位分工與授權

2.1職責分工

2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，

存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，

保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬

實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。

2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。

2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中

心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資

的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部

門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。

三.請購、采購、驗收與保管

3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部

根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責

人及董事長批準后進行采購。

3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質

量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有

檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。

3.3.運營中心采購部主要負責采購工作

3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到

物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的

數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再

由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。

3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，

在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。

3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作

3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃

提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，

對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型

號、數量、計量單位等內容，

3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的`日常保管工作

3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的

物資，發完再發另一批次的物資。

3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總

監及相關部門批準。

3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退

貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品

進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、

營銷中心、運營中心確定處理方法。

四.領用與發出

4.1領用分類

4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申

請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格

后發料。

4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目

的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照

流程規定，進行發出。

4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉

管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。

五.盤點與處置

5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式

為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽

盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的

60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的`存貨用每月盤點一次。

5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后

一天

5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分

5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無

法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”

一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，

一聯行政中心自存。

5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。

5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據

記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。

5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析

原因，在期末結賬前處理完畢。

六.檢查與監督

6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：

6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不

相容職務混崗的現象。

6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否

健全。

6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、

合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清

查、盤點是否及時，準確。

6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，

處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變

動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控

制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門

應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

七.附則

7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心

7.2本制度經公示后即時生效執行

備件管理方案3

1、目的

加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、

斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正

常進行。

2、適用范圍

適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

3、術語

安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周

期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求

采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、

生產計劃、原料采購、質量檢驗、發運的`整個周期時間。

4、職責

4.1生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報

主管領導審批。

4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。

4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管

領導審批。

4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。

5、工作程序

5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生

產計劃。

5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度

采購計劃，依據采購計劃進行采購。

5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存

數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。

5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量

小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。

5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據

生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或

改變交期。

5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，

應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分

廠執行臨時生產計劃。

6、安全庫存設定標準

6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全

庫存。

木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期，生產管理處制

定相應的安全庫存。

化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應

的安全庫存。

特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫

存。

包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應

的安全庫存。

6.2備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期，設備能源處制

定相應的安全庫存。

6.3成品安全庫存:根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質

期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

7、相關文件表單:

7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》

7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

備件管理方案4

1、目的

為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意，特針對采購周期

超過30天的物料建立安全庫存。

2、范圍

適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。

3、術語和定義

安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周

期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求。

4、職責

4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到

erp系統。

4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

5、作業程序

5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于

訂貨點時應立即填寫采購申請單。

5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。

6、安全庫存設定標準

6.1結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。

6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天

杭鋼采購周期為30天

寶鋼φ20以下的采購周期為30天，

寶鋼φ20以上的采購周期為60天

6.1.2安全庫存周轉日期為15天

例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

1)則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周

轉日期=35噸;

2)庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生

產消耗)x日均消耗量1噸=85噸。

6.2為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶

訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。

7、安全庫存的原則

7.1不缺料導致停產

7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存

7.3不呆料

備件管理方案5

第一條目的

1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，

促進庫存商品管理水平提高。

2.確保公司庫存商品財產安全、完整。

第二條適用范圍

適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、

倉儲日常工作管理

第三條庫存商品管理條款

1.庫存商品的定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核

算的各類商品。

2.庫存商品入庫

a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商

品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分

配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存

管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采

購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核

對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退

貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三

份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

3.庫存商品盤點

a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

b.非常規盤點：

采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商

品入庫前后庫存商品無誤。

批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商

品出庫前后庫存商品無誤。

c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準

確。

第四條倉庫現場管理條款

1.倉庫日常維護

a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開

啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下

班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利

用倉庫空間。

2.倉庫鑰匙管理

a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，

不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需

經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之

前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需

由庫管

人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

第五條商品發貨條款

1.零售商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂

單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人

員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人

員(現為xx)。

b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并

發送快遞。

c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

2.批發商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂

單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余

各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，

待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂

單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。

3.零售上門自提發貨

顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫

管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫

管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、

庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核

算人員(現為xx)。

4.員工內購發貨流程

依據《員工內購規定》執行操作。

5.公關性(贈品)商品發貨流程

如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性

(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫

存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

第六條本制度自公布起立即執行。

備件管理方案6

備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管

理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順

備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及

時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...

第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管

理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系

和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

第2條每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料

計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。

第3條各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件

材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查

后，報主管領導審批后實施。

第4條經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特

殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公

司主管領導批準。

第5條各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件

的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運

行部審查，主管領導審批后實施。

第6條配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員

驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損

壞，帳、卡、物相符。

第7條備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗

定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做

好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、

滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件

的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、

儲備定額也要在調整定額時補充進去。

第8條備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要

制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗

收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有

材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

第9條對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可

發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及

時認真處理。

第10條在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安

裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的

原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

第11條要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的

修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

備件管理方案7

一、計劃編制

1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上

編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、

C分類法。

2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、

型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特

殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，

并及時制定該機組的備品備件清冊。

4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、

規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需

用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通

知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。

5、編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大

修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確

定需用量。

6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些

加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，

一般配件只需要提請季度及月計劃。

二、修材料與備品備件的儲備管理

1、企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的

檢修材料與備品備件。

2、檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到

帳、卡、物相符。

3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事

故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。

4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及

時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業之間的聯合儲

備工作。

6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應

及時補充。

三、備品備件的質量保證

1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根

據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措

施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影

響，金屬制品做好防腐工作。

4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工

作。

5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量

關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故

障的情況。

7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，

應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標

采購。

8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術

方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術

合作等事宜。

9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內

容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關

部門審核后執行。

10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑

證的存檔情況。

備件管理方案8

1、范圍

本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容

與要求、檢查與考核。

本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

2、管理職能

2.1分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織

相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常

保持良好狀態。

2.2生產部負責設備備品備件的核對、審批。

2.3電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。

2.4生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效

措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

3、管理內容與要求

3.1設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有

的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶

修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十

分重要。

3.2設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公

司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分

管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

3.3各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員

列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司

發料。

3.4設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、

生產、財務各有一本帳。

3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自

開倉使用。

3.6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時

（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而

使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

4、檢查與考核

本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人

員進行檢查。

本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。

備件管理方案9

1、范圍

本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責

與權限、管理內容和要求、檢查與考核。

本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。

2、引用標準

山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)

3、職責與權限

3.1職能

3.1.1做好備品備件管理工作,必須重視隊伍建設,不斷提高人員素

質,新建和擴建項目,從籌建開始,就應抓好備品備件的管理工作。

3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責,生技部、物資公司、

財務部分管各項具體工作。

3.2權限

3.2.1備品備件儲備定額的制訂,應根據備件的范圍,結合設備歷年

的健康狀況及檢修經驗,本著既保證安全生產的需要,又節約資金的原則,

由生技部制訂,公司生產經理批準。

3.2.2新設備投產后,需按照本辦法規定及時制定備品定額。

3.2.3備品備件資金管理

3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。

3.2.3.2事故備品由大修資金解決。

3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。

3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理

辦法管理,只列清冊、不納入備品備件資金范圍。

4、管理內容與要求

4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資

公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。

4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設

備及零部件,防止生產設備事故的發生和用于事故搶修。不得用于基本

建設、改進工程及科研等項目。

4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當,動用事故備品要

經公司生產經理批準、并且做到及時補充、保持原有儲備量。

4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備,不得

隨意挪用或隨意拆除部件,若確實需要拆除部分設備或備件時,需填寫設

備申請單,報生技部批準后執行。對于緊急情況,在不影響正常運行設備

的條件下,經生技部專責人及運行人員同意方可拆除,并作詳細的交待記

錄,所拆備件,應在一周內予以恢復、補全。

4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作,專責或兼責人員

應由有一定的專業技術水平和實踐經驗,業務基礎扎實、工作作風端正

的人員擔任。

4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資,須經常

保持良好狀態,定期檢查測試,以便在生產設備發生事故和異常時隨時可

以使用。

4.7事故備品由物資公司采用現代化管理方法按儲備定額標準和資

金進行儲備,保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前

提下,努力降低資金占用。

4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具

由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單

位使用時可以向生產單位借用。

4.9備品備件應建立帳卡,并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經

過驗收合格,制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。

4.10備品按其本身的性質不同,可分為設備性備品、材料備品和備

件性備品,按其重要性和加工程度不同,又分為事故備品和消耗轉換備品。

4.11事故備品

4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備

一旦損壞,將影響正常運行,而且損壞后不能修復或難于購買者。

4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件,這些零部件具有正

常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電

設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行,而且具有損壞后不

易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

4.12消耗輪換備品:

4.12.1檢修工作量很大,如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修

時間的設備部件。

4.12.2在設備正常運行情況下,經常磨損,檢修中需要更換的部件或

零件。

4.13有下列情況之一者,不應列入備品儲品的范圍內:

4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間

內修復或采購方便、不致影響供電時間要求。

4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。

4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。

5、檢查與考核

由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況,并向有

關部門提出考核意見。

備件管理方案10

為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明

確責任,特制定本規定:

1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

2.備品備件等采購計劃上報的程序。

2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材

料、辦公用品計劃。

2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃

交至車間綜合管理員匯總。

2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車

間領導審批時限為一天。

2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前

辦理完畢。

3.各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報

責任范圍內電氣物資計劃。

4.班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采

購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規

格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分

管技術員編制采購技術規格書)。

5.計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主

任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分

管車間副主任和車間主任匯報。