倉庫工作流程

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倉庫管理根本流程

相對于其他管理來說,倉庫管理比擬簡單,主要從以下幾面入手:

1、做好進出管理，保證庫存的正常；

2、貨物擺放要合理，科學；

3、分類要清晰、明確，容易查找；

4、定期做好盤點工作；

5、消防及平安要隨時關注；

從以上幾個面入手制定相關的規則制度，最重要的是要貫徹實行

五常法含義：

五常法是用來創造和維護良好工作環境的一種有效技術，包括常組織、常整頓、常清潔、常

規、常自律。它源自五個以“S〞為首的日本字，又稱5S。

1S—常組織

定義：判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數量降低到最低程度，將非必需的物品清

理掉。

目的：把“空間〞騰出來活用并防止誤用

做法：

1.對所在的工作場所進展全面檢查。

2.制定需要和不需要的判別基準。

3.去除不需要物品。

4.調查需要物品的使用頻率、決定日常用量。

5.根據物品的使用頻率進展分層管理。

2S—常整頓

定義；要用的東西依規定定位、定量、明確標示地擺放整齊。

目的：整齊、有標示，不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。

做法：

1、對可供放的場所和物架進展統籌〔劃線定位〕

2、將物品在規劃好的地擺放整齊〔規定放置法〕

3、標示所有的物品〔目視管理重點〕

到達整頓的四個步驟

1、分析現狀

2、物品分類

3、儲存法

4、貫徹貯存原則

3S---常清潔

定義：去除工作場所各區域的臟亂，保持環境、物品、儀器、設備處于清潔狀態，防止污染

的發生。

目的：環境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。

做法

1、建立清潔責任區

2、清潔要領

◆對工作場所進展全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地都要清掃。

◆注意清潔隱蔽的地，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。

◆儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。

◆破損的物品要清理好。

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◆定期進展清掃活動。

3、履行個人清潔責任。

謹記：清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來做。

4S--常規

定義：連續地、反復不斷地堅持前面3S活動。依句話就是養成堅持的習慣，并輔以一定的

監視措施。

目的：通過制度化來維持成果。

做法

1、認真落實前面3S工作。

2、分文明責任區、分區落實責任人。

3、視覺管理和透明度。

4、制定稽查法和檢查標準。

5、維持5S意識。堅持上班5S一分鐘，下班前5S五分鐘，時刻不忘5S。

記住：不搞突出，貴在堅持和維持

常規技巧

視覺管理

增加透明度

制定標準

5S---常自律

定義：要求人人依規定行事，養成好習慣。

目的：改變“人質〞，養成工作規認真的習慣。

做法

1、持續推動前4S至習慣化。

2、制定共同尊守的有關規則、規定

3、持之以恒：堅持每天應用五常法，使五常法成為日常工作的一局部。

4、加強五常法管理：每季度一為“5S加強〞，納入質量檢查的容。

下班前五分鐘五常法

組織：拋掉不需要的東西回倉庫

整頓：把所有用過的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地。

清潔：抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面

規：固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規、不符合的及時糾正

自律：今天的事今天做：檢查當班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預備明天的工

作。

五常法的實際效用

▲提供整潔、平安、有條理的工作環境

▲提高工作效率

▲提高員工質素

▲保障品質

▲塑造良好的單位形象

五常法守則：工作常組織天天常整頓環境常清潔事物常規人人常自律

倉庫管理員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，

下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的平安、整理工作，經常清掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

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3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等平安措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完

好無損；

4、發貨時，一定要格審核領用手續是否齊全，并要格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠

妥者，一律拒發；

5、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收

合格及時將單據交與供給商,做到當日單據當日清理；

6、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管

理工作；

7、禁私自借用倉庫物品，禁向送貨商購置物資；、

倉庫管理員工作流程

1、請購

1〕對于定型物資及方案物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲藏量情況向采購干事

提出請購；

2〕對于非定型及方案外物資的請購，由使用部門根據需要提出購置物品的名稱、規格、

型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管

員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1〕倉管員根據采購方案進展驗貨；

2〕對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進展；

3〕貨物如有過失，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做

更正處理；

4〕所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯

倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采

購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5〕對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門

負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明

的容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通

知采購部進展退、換貨手續；

3、保管

1〕倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨

日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2〕掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等平

安措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1〕倉庫必須對存貨進展定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中

記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核

對；

2〕管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系

統完成。

單位名稱倉庫保管員崗位職責

在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

提出倉庫管理運行及維護改造方案、支出預算方案，在批準后貫徹執行。

格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物過失出現。入庫要及時登帳，手

續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

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負責倉庫區域的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

合理安排物料在倉庫的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混和亂堆，保持

庫區的整潔。

負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐

蝕等因素，并采取相應措施。

負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協助物料主管做好盤點、盤

虧的處理及調帳工作。

負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時

編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。

做到以公司利益為重，保護公司財產，不得監守自盜。

完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

主要職責如下：

倉儲管理

倉庫管理員職責

倉庫的組織構造

倉庫管理員的任職資格

如建立倉庫管理指標體系

如制定倉容定額

如進展儲存物品的定期檢查

倉庫規劃1、如進展倉庫平面布置2、如計算倉庫面積3、如確定倉庫參數

庫存管理平安存量最低存量有效存量最正確訂購點ABC管理法小件不必要的庫存

如進展零庫存

如使用JIT存料管理式

不良病癥及其改善

入庫運作如做好物料入庫準備、物料入庫驗收、實物驗收、處理商品驗收中發現的問題

如辦理入庫手續

倉庫保管如進展理貨、劃分料區、設計保管空間、物料編碼、貨位編碼、盤點作業

半成品收發與退貨1、半成品的入庫控制2、半成品的出庫控制3、半成品的退貨補料控制

成品收發與退貨1、成品的入庫控制2、成品的出庫控制3、如處理成品出庫中的問題

呆廢料管理1、呆料的處理與排除2、廢料的處理與報警

盤點與現場5S1、盤點法與盤點制2、一目了然的現場3、看板管理

倉庫的電腦化管理1、倉庫電腦化管理的應用2、電腦化倉庫管理的根本構造

3、倉庫電腦化管理的操作

倉庫管理

倉庫管理分人員管理和物料管理：

物料管理須按照幾點原則:先進先出,物以類聚,三賬(實物,卡,電腦賬)合一.物料按規定存

放等。

倉庫流程分為:進料流程,發放流程,庫存品管理等。

負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

提出倉庫管理意見及物資采購方案，在批準后貫徹執行。

格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物過失出現。入庫要及時登帳，手

續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

負責倉庫區域的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

合理安排物料在倉庫的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，

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保持庫區的整潔。

負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助物料主管做好盤點、盤虧

的處理及調帳工作。

負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時

編制和按時上交相關的材料收支存報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。

以公司利益為重，保護公司財產，不得監守自盜。

完成采購業務部及財務部長臨時交辦的其他任務。

這個是根本的職責倉管主要是倉庫明細帳登記清楚分類分品種登記

擺放也分類、分品種的擺放，這樣便于清理和領取。每月底盤存一次，制作每月的進、

銷、存報表

確保倉庫貨物的平安防火防盜做到這些就好了

倉庫管理規定

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務

管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

第二條倉庫管理工作的任務：

〔一〕根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供給、銷售各環節平衡

銜接。

〔二〕做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、

卡、物相符。

〔三〕積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處

理工作。

〔四〕做好倉庫平安保衛工作，確保倉庫和物資的平安。

第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務

委員會統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第五條外購物資〔包括外購材料、商品等〕到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗

收單〞一式四份〔經倉管員簽字后的“商品驗收單〞，一聯由業務部門留底，一聯交統計部

門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單〞依據〕，倉管員根據“商

品驗收單〞填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單〞上簽名，

并根據點驗結果如實填制“入庫規格單〞一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應工程與

倉管員核對，確認無誤后在“入庫單〞上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商

品驗收單〔倉庫聯〕〞和“入庫單〞的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交

業務部門。

第六條企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人

送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單〞一式三份,雙相互核對無誤后須在“入庫

單〞上簽名,簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統

計依據，一聯交財務部作為本錢核算和產成品核算之依據。

第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進展辦理，但

在"入庫單"上注明其來源，并在“發外加工登記簿〞上予以登記。

第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時

辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。

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第九條來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，

而設“來料加工材料登記簿〞，以作備查。

第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄詳細說明原因，如系月

底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的

現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

三、倉庫物資的出庫

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章

的“商品調撥單〔倉庫聯〕〞，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫

作為開具“出庫單〞依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調

撥單〞注明業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車

間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯

退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作本錢核算依據，一聯由倉庫作為登記

實物賬的依據。

第十四條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，

并設置“發外加工登記簿〞進展登記。

第十五條來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續,

但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿〞上予以登記。

第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告

業務部門、財務部門和公司經理處理。

四、倉庫物資的保管

第十七條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬〞)和實物登記卡，倉庫實物

賬按物資類別、品名、規格分類進展銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材

料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及

實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對庫存的商品材料進展實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，

并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將

實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目填列，經財務部門核

實,并報有關部門和領導批準，可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和

實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量法，

確保物資計量的準確性。

第二十條做好倉庫與供給、銷售環節的銜接工作,保證生產供給等合理儲藏的前提下,

力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不

同法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存便。

第二十二條對于*些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明

顯標志。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經

過登記之后，可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，

不得在庫房吸咽。

第二十四條倉管員應格執行平安工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維

修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的平安。

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第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進展監交，表上簽名，

只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求

的和賬實不符，倉管員應承當由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

庫管的主要職責是：

倉庫管理員崗位職責

1．上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進展巡查，發現異常立即報

告。

2．每天下班前對各庫區的門，窗等進展檢查，確認防火、防盜等面確無隱患后才可離

崗下班。

3．每天翻開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫空氣。

4．每天清掃庫地面衛生。地臺板要擺放整齊。末應清掃庫天花板、墻壁的蜘蛛網，吸

塵及抹窗玻璃。

5．每天一次檢查倉庫區、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

6．每檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

7．合理安排庫堆位，預留足夠的出入通道及平安距離，平安高度。催促裝卸工按指定

堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、

臥。

8．倉庫的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨

品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

9．貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，

準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

10．入庫物資格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先

進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12．要按規定尺寸，保持庫合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物

資完整，不易變質。

13．所有怕潮物品應及時入庫上架〔如辦公紙類〕。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺

寸增高50%。

14．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

15．堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單

據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

16．收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允延誤甚至遺失。

17．倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。

18．按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19．所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供給商或采購。

20．完成上級的臨時工作安排。

為加強本錢核算，提高公司的根底管理工作水平，進一步規物資和成品流通、保管和控

制程序，維護公司資產的平安完整，加速資金轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據

實際情況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產

成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互

相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

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2、必須格按MIS系統和倉庫管理規程進展日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必

須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無

誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進展核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進展檢

查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進展核對

并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產方案及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并格控制各

類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進展各類存貨的分類整

理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人

員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資

應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或

邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等工程，如發現物

資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢

物資處理放在待檢區域，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期通

知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必

須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢

驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單〔在當月票到的可不開〕，在收到發票后，沖銷

原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票

到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必

須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金

額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦

妥手續后可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時必

須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任〔或其指定人員〕統一

領取，領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有

經主管領導批字后可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核

對正確后可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印

章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的

計算口徑應保持一致，以保障本錢核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積

壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和過失，應及時查明原因，并進展相應處理。如屬短

缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調

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整。發現物料失少或質量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等〕，應及時

的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作

為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由

專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進展

盤點清查，每月將各類報表在規定的時間報送查關事業部及財務人員。