入庫管理

原材料出入庫管理制度

為規范公司的倉儲管理，加谷的成語 強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的

有效利用率，降低原料成本和不合理損耗,結合我公司的實際情況，經研究決定,

特對原材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或

部門必須嚴格遵照執行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用

品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品;

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、

實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、

檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及

其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和

采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前

上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足,倉庫應及時和

采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清

單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據）上必須注明原材料名

稱、具體型號人對人打一字 、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不

同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整

的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫(車間生產所需原

材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手

續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明

顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部

門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正

規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份,倉庫自留一份，并交采購人員和財務部

各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據)上的內容一致，并由倉

庫負責人簽字確認后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說

明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材

料領料單》報給倉庫,領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、

用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的,要

由使易消化的食物 用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后,立即

按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單

內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管

理人員有權拒絕物料出庫,并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程

序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的

物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一

次性實驗用品等;

3、質檢部日常工作所需體校一年學費多少錢 的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一

次性用品等;

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則,倉庫實行

特殊的出入庫程序:

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物

料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續,之后可以按車間或使用部門的常規

使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交

由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫

手續.但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期

統一盤存時提供詳細的統計賬目.如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出

現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理

人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時先統一按照上述要求辦理

入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理

出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使

用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另

行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫,按照公司規定的流

程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存

和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合,尤其是對

特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統一遵照執行.

原材料出入庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、

物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度.

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半

成品及原材料.

二、程序：

1、物品入庫管理:

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經

質量部檢驗合格后入庫。

1。2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品

入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填

寫.

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名

稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實

收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符,則倉庫人員予以拒收并立即

告知質量部。

1.4《外購觀看紅色電影 入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部

存檔，第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫

交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2。1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理

核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；

套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單

的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日.

2.2物品發貨（正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導

審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可）,倉庫人員復核上述手續后方可發

貨.

2。3物品發貨（非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門

領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可),倉庫人員

復核上述手續后方可發貨。

2.4物品發貨（個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領

導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2。5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司

核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔.

2。6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應

辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，

第三聯由經辦人存檔.

2。7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的

原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;物品不

全應及時通知相關部門人員。搞笑的電影

2。8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后，并經質量部人

員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確

錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確.

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入

庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品

給用戶。

3、借用物品管理:

3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門

經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）.

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確

認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借

用（領導授權亦可）;特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份

（本表在鍵橋社區下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關

部門經理或指定專人在收到統計表后，根小學日記200字 據統計表上所規定的事項及時核對在借

物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；

未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和

指定專人或當事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后，方可核

銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延

續再借用三個月；如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年

限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4。1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫

人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4。2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶

名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜

合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

4。3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手

續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢

的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單,

同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減

借用人的借用帳；

4。4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借

用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理

退庫手續、并銷賬.

5、物品報廢:

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的；

2)生產過程中損壞的。

事業部

1）生產在途時，顧客取消合同；

2)因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

4)合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的；

6)借用/試用后，經質量部判定為無法再修品;

7）因計劃失誤導致采購引起的.

5.2物品報廢流程:

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由

質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部

門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理

報廢手續.

5.3物品報廢注意事項:

1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電

阻、電容等），送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理:

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫，不得涂改,成品發貨必

須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入

賬;

6。3物品帳必須與單據一致，每月古今中外名人故事 底自查，發現操作錯誤及時更改,若隔月則需

查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調

整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;

6。5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7。1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、

規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式

及位置。

7。3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

7。4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

7。5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品,區分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5～35℃之間,濕度控制在40~85％

之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7。9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識.

7。10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

7。12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂.

7。15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

7。14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、

品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部

稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領

導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行.

四、附表:

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委托）申請表》

9、《報廢申請單》