公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化診斷報告

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xxxx股份

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化診斷報告

診斷單位：xxxx安全評價咨詢服務(wù)

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專家組

專家組

組長

姓名

成員

評審人員培訓(xùn)合格證書

編號

專業(yè)與經(jīng)歷

化工工藝

交通安全

化工工藝

化工安全

簽字

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前言

為深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）、《關(guān)

于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總

管三〔2010〕186號）、《省政府關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的意見》（政發(fā)〔2010〕136號），

進一步推動危險化學(xué)品生產(chǎn)和儲存企業(yè)、有固定儲存設(shè)施的危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)、使用危險化學(xué)品從

事化工生產(chǎn)的企業(yè)（統(tǒng)稱危化品企業(yè)）全面開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，根據(jù)國務(wù)院安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)

于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號）和國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于

進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕24號）、《國家安全監(jiān)

管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）。

有關(guān)要求現(xiàn)組織本企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化初始診斷工作

2011年10月30日

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目錄

1概述1

1.1初始評審基本要求1

1.1.1規(guī)要求1

1.1.2評審的基本依據(jù)1

1.1.3初始評審的目的和圍2

1.2初始評審實施2

1.2.1初始評審程序2

1.2.2初始評審組織工作3

2機構(gòu)設(shè)置初始評審3

2.1初始評審基本要求3

2.1.1規(guī)要求3

2.2機構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀4

2.2.1管理機構(gòu)4

2.2.2安全管理部門6

2.3安全管理網(wǎng)絡(luò)7

2.3.1網(wǎng)絡(luò)組織7

2.3.2網(wǎng)絡(luò)活動7

2.4安全管理機構(gòu)符合性評價7

2.4.1機構(gòu)設(shè)置要求7

2.4.2符合性評價8

2.4.3安全機構(gòu)設(shè)置初始評審結(jié)論8

3適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)初始評審9

3.1初始評審基本要求9

3.1.1規(guī)要求9

3.2適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)9

3.2.1獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的途徑9

3.2.2安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的受控和宣貫10

3.2.3獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單11

3.2.4適用文件/標(biāo)準(zhǔn)的識別11

3.3符合性評價12

3.3.1適宜性、充分性評價12

3.3.2執(zhí)行情況評價15

3.3.3不符合項整改23

3.3.4適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)初始評審結(jié)論24

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4管理制度初始評審25

4.1初始評審基本要求25

4.1.1規(guī)要求25

4.2現(xiàn)有管理制度的適用性和符合性評價26

4.2.1現(xiàn)有管理制度清單26

4.2.2現(xiàn)有管理制度評價29

4.2.3不符合項與整改45

4.3管理制度初始評審結(jié)論45

5風(fēng)險管理初始評審46

5.1風(fēng)險管理初始評審基本要求46

5.1.1規(guī)要求46

5.2企業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀46

5.2.1風(fēng)險管理制度符合性檢查46

5.2.2風(fēng)險管理項目符合性檢查47

5.2.3風(fēng)險管理整改項目47

5.3歷年來風(fēng)險評價項目47

5.3.1評價報告清單47

5.3.2確定優(yōu)先控制順序措施的效果評價48

5.4現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風(fēng)險評價49

6安全方針目標(biāo)初始評審50

6.1安全方針目標(biāo)初始評審基本要求50

6.1.1規(guī)要求50

6.2企業(yè)的年度安全計劃，安全方針、目標(biāo)符合性50

6.2.1年度安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)50

6.2.2安全生產(chǎn)方針目標(biāo)的貫徹實施51

6.2.3各級安全生產(chǎn)責(zé)任制和方針目標(biāo)展開51

6.3改進計劃53

6.4安全方針目標(biāo)初始評審結(jié)論53

7初始評審結(jié)論54

7.1初始評審的項目和結(jié)論54

7.2本次初始評審的結(jié)論55

附錄5、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單56

一、法律法規(guī)和規(guī)定56

二、技術(shù)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)58

三、地方法規(guī)、規(guī)定62

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1概述

1.1初始評審基本要求

1.1.1規(guī)要求

AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》（以下簡稱《規(guī)》）的要求:

4.3.1安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立過程，包括初始評審、策劃、培訓(xùn)、實施、自評、改進與提高等階段。

4.3.2初始評審階段：依據(jù)法律法規(guī)與本規(guī)要求，對企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進行評估，了解企業(yè)安

全管理現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、組織機構(gòu)等基本管理信息，發(fā)現(xiàn)差距。

1.1.2評審的基本依據(jù)

《規(guī)》引用的文件

GB2894安全標(biāo)志

GB11651勞動防護用品選用規(guī)則

GB13690常用危險化學(xué)品的分類與標(biāo)志

GB15258化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定

GB16179安全標(biāo)志使用導(dǎo)則

GB16483化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定

GB18218重大危險源辨識

GB50016建筑設(shè)計防火規(guī)

GB50057建筑物防雷設(shè)計規(guī)

GB50058爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)

GB50140建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)

GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)

GB50351儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)

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GBZ1工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GBZ2工作場所有害因素職業(yè)接觸限值

GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識

AQ/T9002生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則

SH3063－1999石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)

SH3097－2000石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)

1.1.3初始評審的目的和圍

1）初始評審的目的

依據(jù)法律法規(guī)與本規(guī)要求，對企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進行初始評估，了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、

業(yè)務(wù)流程、組織機構(gòu)等基本管理信息，發(fā)現(xiàn)差距。

（1）依據(jù)《規(guī)》識別出企業(yè)安全管理體系存在的不符合；

（2）識別和獲取適用于企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的其它法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件等；

（3）研究和探討企業(yè)存在安全風(fēng)險

①識別企業(yè)的危險源，評價重大風(fēng)險；

②制定風(fēng)險控制措施，預(yù)防事故發(fā)生。

（4）總結(jié)企業(yè)原有的安全管理經(jīng)驗和績效，明確推進安全標(biāo)準(zhǔn)化需要改進的目標(biāo)；

（5）為建立企業(yè)的安全方針、目標(biāo)和文件化的管理體系提供改進的依據(jù)。

2）評審圍

對企業(yè)現(xiàn)有安全管理體系（組織機構(gòu)）、文件（管理制度）、管理活動（風(fēng)險管理）、方針

目標(biāo)等進行的綜合分析和評價。

1.2初始評審實施

1.2.1初始評審程序

1）現(xiàn)行管理組織機構(gòu)體系與《規(guī)》要求的符合性評估，建立機構(gòu)清單、網(wǎng)絡(luò)圖表，形成評價報

告；

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2）收集適用于企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；建立清單，作出適用性、符合性

評價，形成評價報告；

3）現(xiàn)有文件（制度）的適用性和符合性，建立文件、記錄（表）、檔案的清單，形成評價報告；

4）危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制計劃，作出項目優(yōu)先控制（措施）的排序，建立清單，形

成現(xiàn)役生產(chǎn)裝置安全可靠性評價報告；

5）企業(yè)的年度安全計劃，安全方針、目標(biāo)和改進計劃，對照安全標(biāo)準(zhǔn)化《規(guī)》（或指南）的要

求，形成評價報告。

1.2.2初始評審組織工作

1）管代負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工作；

2）各部門負責(zé)部門初始評審并形成評價報告；

3）員工負責(zé)各自崗位的危險有害因素或風(fēng)險辨識并形成安全檢查表（公司統(tǒng)一格式），部門統(tǒng)

一匯總和分類分析，形成評價報告；

4）工作小組負責(zé)公司初始評審并形成評價報告；

5）初始評審報告的審核由公司最高管理者或管代負責(zé)。

2機構(gòu)設(shè)置初始評審

2.1初始評審基本要求

2.1.1規(guī)要求

AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》（以下簡稱《規(guī)》）的要求:

5.1.3機構(gòu)設(shè)置

5.1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理

人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。

5.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。

5.1.3.3企業(yè)應(yīng)建立、健全從安全領(lǐng)導(dǎo)小組或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

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2.2機構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀

2.2.1管理機構(gòu)

1）本公司主營業(yè)務(wù)

本公司員工14人，現(xiàn)有資產(chǎn)總額2600萬元。

現(xiàn)有生產(chǎn)裝置：年產(chǎn)量xxxx

本公司xxxx股份成立于2006年4月6日，占地面積為14340平方米。2007年11月試投產(chǎn)，總

投資：2600萬元。是生產(chǎn)車用甲醇汽油項目。設(shè)計年產(chǎn)量xxxx。車用清潔甲醇汽油是指在汽油組份

中按體積或重量混入35~45%左右的改性燃料甲醇后重配而成的汽油車用燃料，無需改動原發(fā)動機就

可直接使用，是新一代高科技燃料。推廣使用車用清潔甲醇汽油可使汽車行駛中有害氣體一氧化碳和

碳氫化合物排放量降低55~90%，可有效改善城市空氣環(huán)境質(zhì)量，凈化。由于甲醇可從煤、天然氣制

取或植物纖維化提取，可持續(xù)再生，能節(jié)約大量石油資源，解決21世紀(jì)全球能源嚴(yán)重短缺問題。該

公司積極響應(yīng)國家能源政策，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，改善大氣環(huán)境、減少環(huán)境污染。

工藝流程：

靜態(tài)混合器

混合

靜態(tài)混合器

混合

甲醇

醇汽

2）組織結(jié)構(gòu)

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組長：

副組長：

xx

xx

xx

xx

xx

xx

余

廣

玉

李

輝

2）主要管理人員安全資質(zhì)

表2-1主要安全管理人員表

序

號

1

部門或職

務(wù)

總經(jīng)理

姓

名

職稱學(xué)歷資質(zhì)市安監(jiān)部門培訓(xùn)證書

號

安全負責(zé)人

資格

安全管理員2

3

4

安全員

班組

3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

公司成立了xxxx股份安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（詳見xxxx[安]字[2010]01號文），并建立有《安

全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)職責(zé)》。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員12人，其中：

（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（總經(jīng)理）

副組長：

（2）成員：E

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2.2.2安全管理部門

1）管理部門

名稱：xxxx股份安全領(lǐng)導(dǎo)小組

負責(zé)人：王菊林

2）部門機構(gòu)設(shè)置和管理網(wǎng)絡(luò)

公司總經(jīng)理為安全領(lǐng)導(dǎo)。

部門機構(gòu)設(shè)置和管理網(wǎng)絡(luò)圖：

組長：xxxx

副組長：xxxx

xx

xx

xx

xx

王

瑞

永

稽

復(fù)

建

xx

xx

余

廣

玉

陳

觀

寶

李

輝

xx

xx

3）專職安全管理人員

表2-2專（兼）職安全管理人員表

序號

1

2

3

部門職務(wù)

安全領(lǐng)導(dǎo)

專職安全員

班組安全員

姓名

xxxx

xxxx

職稱

高級工程師

工程師

學(xué)歷資質(zhì)

市安監(jiān)部門培訓(xùn)

證書號

碩士安全管理資格

大專安全員資格

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2.3安全管理網(wǎng)絡(luò)

2.3.1網(wǎng)絡(luò)組織

網(wǎng)絡(luò)圖：

安全領(lǐng)導(dǎo)小組

班組

2.3.2網(wǎng)絡(luò)活動

網(wǎng)絡(luò)活動：

總經(jīng)理

安全員

安全小組會議

班組活動

圖2-5公司安全管理網(wǎng)絡(luò)活動

2.4安全管理機構(gòu)符合性評價

2.4.1機構(gòu)設(shè)置要求

1)企業(yè)建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門，按不低于企業(yè)總?cè)藬?shù)2‰配備專職安全生

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產(chǎn)管理人員（企業(yè)總?cè)藬?shù)300人以下至少配備2名專職安全管理人員）。建立從安全領(lǐng)導(dǎo)小組到基層

班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

2)企業(yè)應(yīng)按《注冊安全工程師管理規(guī)定》第六條規(guī)定，配備注冊安全工程師。

2.4.2符合性評價

表2-4企業(yè)安全管理組織機構(gòu)符合性檢查表

序檢查容

號

1

2

3

依據(jù)

5.1.3機構(gòu)設(shè)置

*

檢查記錄

xxxx[安]字

[2010]01號文

xxxx[安]字

[2010]02號文

企業(yè)總?cè)藬?shù)14

人，專職安全人員

2人，配備率為

14.2%

符合性備注

建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門

按不低于企業(yè)總?cè)藬?shù)

2%配備專職安全生產(chǎn)管

理人員

√

√

5.1.3機構(gòu)設(shè)置

*

5.1.3機構(gòu)設(shè)置

*√

4

建立從安全領(lǐng)導(dǎo)小組到

基層班組的安全生產(chǎn)管

理網(wǎng)絡(luò)

5.1.3機構(gòu)設(shè)置

*

xxxx[安]字

[2010]02號文

√

5

配備注冊安全工程師

①5.1.3機構(gòu)設(shè)

置

②《注冊安全工程

師管理規(guī)定》第六

條

*

2.4.3安全機構(gòu)設(shè)置初始評審結(jié)論

結(jié)論：本公司安全機構(gòu)設(shè)置符合AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》的

規(guī)定和要求。

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3適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)初始評審

3.1初始評審基本要求

3.1.1規(guī)要求

AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》（以下簡稱《規(guī)》）的要求:

5.3.1法律法規(guī)

5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的管理制度，明

確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，與時識別和獲取，定期更新。

5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求與時對從業(yè)人員進行宣傳和培

訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)安全生產(chǎn)行為。

5.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求與時傳達給相關(guān)方。

5.3.2符合性評價

企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求進行符合性評價，消除違

規(guī)現(xiàn)象和行為。

3.2適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

3.2.1獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的途徑

1）獲取途徑

（1）國家標(biāo)準(zhǔn)化局、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局公告

（2）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告

（3）政府

公司各級配置了電腦，負責(zé)人定期瀏覽各級政府，搜索安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與

其他要求的發(fā)布、廢止、更新情況，作為獲取信息的快捷方式；非政府的信息，進行辨識，

防止誤導(dǎo)和不可靠性。

（4）文件傳達

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.

通過政府主管部門下發(fā)文件、會議、培訓(xùn)等方式，作為獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的可靠途徑。

2）獲取文件管理

（1）公司辦公室（檔案室）負責(zé)文件登記、留存并發(fā)放至相關(guān)部門。

（2）各部門的途徑獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/文件應(yīng)歸口辦公室（資料室）登記管理。

（3）獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/文件所必須的資金（報銷）由辦公室（資料室）登記（核對），公

司領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部門審核（支付或報銷）。

3.2.2安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的受控和宣貫

1）文件的控制

（1）與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的、適用的并可執(zhí)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，均作為公司的受控文件，

貫徹并執(zhí)行。

（2）部門持有的專業(yè)性的新文件的執(zhí)行，需要進行信息發(fā)布。

（3）由于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、版本的修訂、廢止等，由此公司管理文件需要

進行變更，均按公司的“變更”程序進行。

（4）廢止的文件必須從相關(guān)部門（個人）予以撤除或銷毀，需要留存的必須加蓋“作廢留存”

印鑒，并予以登記。

2）文件宣貫

（1）每月5號（遇假日順延）上午9：00，召開公司信息互通會，是對公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部、

管理人員安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定期（適時）宣貫的時間之一。

（2）每周（周三下午2：30）召開的公司安全網(wǎng)絡(luò)會議，是各部門專（兼）職安全員學(xué)習(xí)安全

生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的時間之一。

（3）信息欄，是宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的形式之一，是公司全體員工學(xué)習(xí)的途徑之一。

（4）安全《通知》是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在公司部信息發(fā)布的形式之一。

（5）公司或部門組織專門的宣貫會議。

10/69

.

3.2.3獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單

1）獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單（另附）。

2）《規(guī)》中引用的文件

表3-1《規(guī)》中引用的文件清單

序號標(biāo)準(zhǔn)號名稱

安全標(biāo)志

勞動防護用品選用規(guī)則

常用危險化學(xué)品的分類與標(biāo)

志

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

GB15258-1999

GB2894-2008

化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定√

√安全標(biāo)志與其使用導(dǎo)則

GB/T16483-2008

化學(xué)品安全技術(shù)說明書容和

項目順序

GB18218-2000

GB50016-2006

GB50057-2000

GB50058-1992

GB50140-2005

GB50160-1992

GB50351-2005

GBZ2-2007

GBZ158-2003

AQ/T9002-2006

重大危險源辨識

建筑設(shè)計防火規(guī)

建筑物防雷設(shè)計規(guī)

爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝

置設(shè)計規(guī)

建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)

石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)

儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)

工作場所有害因素職業(yè)接觸

限值

工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)

識

√

√

√

√

√

√

√

√

1999版

2007版

√

√

√

√

有√無×

√

實施日期

1

2

3

GB2894-1996

GB11651-1989

GB13690-1992

√

√

√

GBZ1-2002工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

×

生產(chǎn)經(jīng)營單位

有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)

SH3063-1999石油化工企業(yè)可燃氣體和

SH3097-2000石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)

注：《規(guī)》列出了19項標(biāo)準(zhǔn)。

3.2.4適用文件/標(biāo)準(zhǔn)的識別

適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單（見附件5，各企業(yè)應(yīng)用時應(yīng)進行有效性評估）。

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.

3.3符合性評價

3.3.1適宜性、充分性評價

在適用的文件清單中，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改（不包括勘誤的容）或修訂

版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用；新頒發(fā)的文件進行識別適用。

修改、代替、首次頒發(fā)的有關(guān)文件識別：

1）GB2894-2008安全標(biāo)志與其使用導(dǎo)則代替GB2894-1996

2）GB11651-2008個體防護裝備選用規(guī)代替GB11651-1989

3）GB13690-2009化學(xué)品分類和危險性公示通則代替GB13690-1992

4）GB15258-2009化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定代替GB15258-1999

5）GB18218-2009危險化學(xué)品重大危險源辨識代替GB18218-2000

6）GB50057-2010建筑物防雷設(shè)計規(guī)代替GB50057-1994（2000）

7）GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)代替GBZ1-2002

8）GB50493-2009石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)代替SH3063-1999

9）GB12268-2005/XG1-2007《危險貨物品名表》代替GB12268-2005；

10）GB/T15098-2008《危險貨物運輸包裝類別劃分方法》代替GB/T15098-1994，2009年4月

1日實施；

11）GB/T7694-2008《危險貨物命名原則》代替GB/T7694-1987，2009年4月1日實施；

12）GB50140-2005《建筑滅火器裝置設(shè)計規(guī)》，已經(jīng)將有關(guān)條款作為強制性規(guī)定，舊版本已經(jīng)廢

止；

13）GB/T20801《壓力管道規(guī)》2007-06-01實施：

（1）GB/T20801.1-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第1部分：總則

（2）GB/T20801.2-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第2部分：材料

（3）GB/T20801.3-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第3部分：設(shè)計和計算

（4）GB/T20801.4-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第4部分：制作與安裝

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（5）GB/T20801.5-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第5部分：檢驗與試驗

（6）GB/T20801.6-2006壓力管道規(guī)工業(yè)管道第6部分：安全防護

14）GB/T13869-2008用電安全導(dǎo)則2008-04-24發(fā)布2008-12-01實施

15）GB2893-2008安全代替GB2893-20012008-12-11發(fā)布2009-10-01實施

16）GB2894-2008安全標(biāo)志與其使用導(dǎo)則2008-12-11發(fā)布2009-10-01實施

17）GB4387-2008工業(yè)企業(yè)廠鐵路、道路運輸安全規(guī)程代替GB4387-19942008-12-11發(fā)布

2009-10-01實施

18）GB/T22234-2008基于GHS的化學(xué)品標(biāo)簽規(guī)2009-02-01實施

19）GB/T16483-2008《化學(xué)品安全技術(shù)說明書容和項目順序》代替GB16483-2000、GB/T

17519.1-1998，2009年2月1日實施；

20）GB/T2613-2008《工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用電動儀表通用技術(shù)條件》代替GB/T

11005.1-1989、GB/T11005.2-1989、GB/T11005.3-1989、GB/T13637-1992、GB/T14061-1993、GB/T

14062-1993、GB/T14063-1993、GB/T14065-1993、GB/T14068-1993、GB/T14069-1993、GB/T

2613-1989，2009年2月1日實施；

21）GB/T2613-2008《工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用電動儀表通用技術(shù)條件》代替GB/T

11005.1-1989、GB/T11005.2-1989、GB/T11005.3-1989、GB/T13637-1992、GB/T14061-1993、GB/T

14062-1993、GB/T14063-1993、GB/T14065-1993、GB/T14068-1993、GB/T14069-1993、GB/T

2613-1989，2009年2月1日實施；

22）GB21976.1-2008《建筑火災(zāi)逃生避難器材第1部分：配備指南》2008年6月4日發(fā)布，

2009年6月1日實施；

23）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2008年第24號（2008年11月19日），批準(zhǔn)81項安全生

產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自2009年1月1日起施行，其中適用的有：

（1）AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系實施導(dǎo)則》

（2）AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

（3）AQ3018-2008《危險化學(xué)品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》

（4）AQ3020-2008《鋼制常壓儲罐第一部分：儲存對水有污染的易燃和不易燃液體的埋地臥式

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圓形單層和雙層儲存罐》

（5）AQ3021-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)》代替HG23015-1999

（6）AQ3022-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)》代替HG23011-1999

（7）AQ3023-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)》代替HG23017-1999

（8）AQ3024-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)》代替HG23016-1999

（9）AQ3025-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)》代替HG23014-1999

（10）AQ3026-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)》代替HG23018-1999

（11）AQ3027-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)》代替HG23013-1999

（12）AQ3028-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)》代替HG23012-1999

（13）AQ/T6107-2008《化學(xué)防護服的選擇、使用和維護》

（14）AQ/T6108-2008《安全鞋、防護鞋和職業(yè)鞋的選擇、使用和維護》

（15）AQ9003-2008《企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)規(guī)》

（16）AQ/T9004-2008《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》

（17）AQ/T9005-2008《企業(yè)安全文化建設(shè)評價準(zhǔn)則》

國務(wù)院397號令《中華人民全生產(chǎn)許可證條例》

國發(fā)〔2010〕23號《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》

24）國辦發(fā)明電〔2008〕38號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強學(xué)校與周邊建筑安全

管理的通知》

25）安委辦〔2011〕4號《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指

導(dǎo)意見》

26）中華人民國國務(wù)院令第549號《國務(wù)院關(guān)于修改〈特種設(shè)備安全監(jiān)察條例〉的決定》已經(jīng)

2009年1月14日國務(wù)院第46次常務(wù)會議通過，自2009年5月1日起施行

27）安監(jiān)總管三〔2009〕第124號《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》

28）安監(jiān)總管三〔2011〕24號《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化工作的通知》

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29）安監(jiān)總管三〔2011〕93號《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》

30）安監(jiān)總管三〔2011〕145號《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法》

31）省安全生產(chǎn)委員會辦公室安辦〔2011〕38號《省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法(試

行)》的通知

32）省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（意見）安監(jiān)〔2011〕107號《關(guān)于全面開展危險化學(xué)品企業(yè)安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》

33）省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（意見）安辦〔2011〕34號《關(guān)于進一步推進企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

工作的實施意見》

34）建筑設(shè)計防火規(guī)2011年征求意見稿

3.3.2執(zhí)行情況評價

1）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況評價表

表3-1xxxx執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評價表

符合

符合性評價的容其他法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)

序號

法規(guī)與

評價依據(jù)條款

情況

標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民第十七條生產(chǎn)經(jīng)營單位1、國發(fā)[2004]2號《國1、查各級安全生產(chǎn)責(zé)

全生產(chǎn)法》的主要負責(zé)人對本單位務(wù)院關(guān)于進一步加強安任制是否健全；

（自2002安全生產(chǎn)工作負有下列全生產(chǎn)工作的決定》；2、查安全生產(chǎn)規(guī)章制

符合

年11月1日職責(zé)：（一）建立、健全2、財建[2006]369號《企度和操作規(guī)程是否健

起施行）本單位安全生產(chǎn)責(zé)任業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金全；

制；（二）組織制定本單管理暫行辦法》；3、查安全生產(chǎn)投入是

位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和3、財政部安全生產(chǎn)監(jiān)管否符合規(guī)定；

操作規(guī)程；（三）保證本總局財企〔2006〕478號4、查事故隱患排查和

單位安全生產(chǎn)投入的有《高危行業(yè)企業(yè)安全生隱患整改是否符合；

效實施；（四）督促、檢產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦5、查單位的生產(chǎn)安全

01

查本單位的安全生產(chǎn)工法》；事故應(yīng)急救援預(yù)案是

作，與時消除生產(chǎn)安全4、AQ/T9002—2006否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

事故隱患；（五）組織制《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全6、查事故管理制度和

定并實施本單位的生產(chǎn)生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編臺帳。

安全事故應(yīng)急救援預(yù)制導(dǎo)則》；

案；（六）與時、如實報5、國務(wù)院令第493號《生

告生產(chǎn)安全事故。產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查

處理條例》。

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國家安監(jiān)總第四十二條生產(chǎn)經(jīng)營1、財建[2006]369號《企1、按規(guī)定繳存和使用

局令15號

單位的決策機構(gòu)、主

業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押

符合

《安全生產(chǎn)；金；

要負責(zé)人、個人經(jīng)營

管理暫行辦法》

行為行政處2、財政部安全生產(chǎn)監(jiān)管2、按規(guī)定足額提取和

的投資人（包括實際

罰辦法》（自總局財企〔2006〕478號使用安全生產(chǎn)費用；

控制人）

2008年1月《高危行業(yè)企業(yè)安全生3、國家規(guī)定的其他安

02

1日起施產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦全生產(chǎn)所必須的資金

行）。法》；投入。

3、國務(wù)院令第493號《生

產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查

處理條例》。

國務(wù)院令第第八條危險化學(xué)

1、GB15603-1995《常用1、查生產(chǎn)工藝、設(shè)備

344號《危品生產(chǎn)、儲存企業(yè)，必

化學(xué)危險品貯存通

或者儲存方式、設(shè)施

險化學(xué)品管須具備下列條件：（一）是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和

則》；

符合

理條例》（自有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)要求；

2、GB17914-1999《易燃

2002年3月工藝、設(shè)備或者儲存方2、查防火安全距離、

易爆性商品儲藏養(yǎng)護技

15日起施式、設(shè)施；（二）工廠、衛(wèi)生防護距離是否符

術(shù)條件》；3、

行）（注意倉庫的周邊防護距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)；

GB50016-2006《建筑設(shè)

03《危險化學(xué)合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有3、查管理人員和技術(shù)

計防火規(guī)》；

品管理條關(guān)規(guī)定；（三）有符合生人員的配備是否符合

4、GB50187-1993《工

例》2008年產(chǎn)或者儲存需要的管理生產(chǎn)或者儲存需要；

業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計

版發(fā)布后的人員和技術(shù)人員；（四）4、查安全管理制度是

。

評價）有健全的安全管理制

規(guī)》

否健全；

度；（五）符合法律、法5、查其他條件是否符

規(guī)規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)要求合國家的規(guī)定。

的其他條件。

國務(wù)院令第第九條安全生產(chǎn)許1、國務(wù)院令第440號《工1、查安全生產(chǎn)許可證

397號《安可證的有效期為３年。業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理有效期是否符合；

全生產(chǎn)許可安全生產(chǎn)許可證有效期條例》；2、查安全生產(chǎn)許可證

符合

04證條例》（自滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)2、國家質(zhì)監(jiān)總局令第80有效期遵守有關(guān)安全

2004年1月當(dāng)于期滿前３個月向原號《中華人民國工業(yè)產(chǎn)生產(chǎn)的法律法規(guī)的現(xiàn)

13日起施安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管品生產(chǎn)許可證管理條例狀；

行）理機關(guān)辦理延期手續(xù)。實施辦法》；3、查其他行政許可是

企業(yè)在安全生產(chǎn)許3、國務(wù)院令第445號《易否符合國家的規(guī)定。

可化學(xué)品管理條例》

證有效期，嚴(yán)格遵守有4、國家安監(jiān)總局第5號

關(guān)安全生產(chǎn)的法律法令《非藥品類易化

規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦

安全生產(chǎn)許可證有效期法》

屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)5、公安部令第77號《劇

許可證頒發(fā)管理機關(guān)同毒化學(xué)品購買和公路運

意，不再審查，安全生輸許可證件管理辦法》。

產(chǎn)許可證有效期延期３

年。

16/69

.

05

1、國家安監(jiān)危險化學(xué)品登記圍：1、GB6944-2005《危險1、查危險化學(xué)品登記

總局安監(jiān)總列入《危險化學(xué)品名錄》貨物分類和品名編號》；證和登記號的使用

危化字和《劇毒化學(xué)品目錄》

2、GB13690-92《常用（安全標(biāo)簽）；

符合

〔2005〕155中的化學(xué)品，以與根據(jù)

危險化學(xué)品的分類與

2、查危險化學(xué)品登記

號《關(guān)于全危險化學(xué)品分類判據(jù)判容的變化：生產(chǎn)、儲

標(biāo)志》；

面開展危險定為危險化學(xué)品的化學(xué)存、使用危險化學(xué)品

3、GB190《危險貨物

化學(xué)品登記品。單位的基本情況；生

包裝標(biāo)志》；

工作的通登記單位圍：生產(chǎn)、產(chǎn)、儲存、使用危險

知》儲存危險化學(xué)品的單

4、GB18218-2000《重大

化學(xué)品的品種、數(shù)量、

2、安監(jiān)位，使用劇毒化學(xué)品和

危險源辨識》

生產(chǎn)能力、年需要量、

5、劇毒化學(xué)品目錄

[2008]45使用其他危險化學(xué)品構(gòu)最大儲量；化學(xué)品安

(2002年版)

號《關(guān)于做成重大危險源的單位。全技術(shù)說明書和化學(xué)

6、GB16483-2000《化

品安全標(biāo)簽；新化學(xué)好2008年

學(xué)品安全技術(shù)說明書

品和危險性不明化學(xué)度危險化學(xué)

品登記工作品的危險性鑒別和評編寫規(guī)定》；

的通知》

7、GB15258-1999《化

估報告；

查應(yīng)急咨詢服務(wù)是

學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)

3、

否符合登記規(guī)定。

定》。

17/69

.

06

國家安全監(jiān)第二條中華人民國1、安監(jiān)總危化〔2007〕

1、查建設(shè)項目安全

管總局令第境新建、改建、擴建危121號國家安全監(jiān)管總

許可工作的各個

8號《危險險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝局《關(guān)于危險化學(xué)品建

審查階段，要分別

符合

化學(xué)品建設(shè)置和設(shè)施，伴有危險化設(shè)項目安全許可和試生

通過建設(shè)項目安

項目安全許學(xué)品產(chǎn)生的化學(xué)品生產(chǎn)產(chǎn)（使用）方案備案工

全條件論證報告、

可實施辦裝置和設(shè)施的建設(shè)項目作的意見》；

法》（以下簡稱建設(shè)項目），2、安監(jiān)總危化〔2007〕

建設(shè)項目設(shè)立安

其安全許可與其監(jiān)督管225號國家安全監(jiān)管總

全評價報告、建設(shè)

理，適用本實施辦法。局關(guān)于印發(fā)《危險化學(xué)項目安全設(shè)施設(shè)

第三條本實施辦法品建設(shè)項目安全設(shè)施目

計專篇和建設(shè)項

所稱建設(shè)項目安全許可錄（試行）》和

目竣工驗收安全

是指建設(shè)項目設(shè)立（審《危險化學(xué)品建設(shè)項目

評價報告以與建

批、核準(zhǔn)、備案）前的安全設(shè)施設(shè)計專篇編制

設(shè)項目現(xiàn)場核查；

安全審查、建設(shè)項目安導(dǎo)則（試行）》的通知；

2、查危險化學(xué)品建

全設(shè)施設(shè)計的審查和竣

設(shè)項目安全設(shè)施目

工驗收。

錄，安全設(shè)施設(shè)計專

篇是否符合新的規(guī)

定；

3、查建設(shè)項目擬

采取的安全對策

與建議、安全設(shè)施

設(shè)計、安全設(shè)施配

備與運行、風(fēng)險預(yù)

測與對策、事故應(yīng)

急救援預(yù)案編制

與演練等情況，確

定建設(shè)項目安全

設(shè)施能否滿足危

險化學(xué)品生產(chǎn)、儲

存過程安全生產(chǎn)

的需要。

18/69

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中華人民國第二十二條所1、國辦發(fā)〔2007〕13號1、查企業(yè)的風(fēng)險

07主席令第六

有單位應(yīng)當(dāng)建立健全

《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)安

評估和重大危險

十九號

安全管理制度，定期

全監(jiān)管總局等部門關(guān)于

源的辨識；

符合

《中華人民加強企業(yè)應(yīng)急管理工作

檢查本單位各項安全2、查企業(yè)應(yīng)急能

國突發(fā)事件意見的通知》；

應(yīng)對法》（自

防措施的落實情況，

2、國辦發(fā)〔2007〕52號

力評估，對本單位

2007年11

與時消除事故隱患；

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加

應(yīng)急裝備、應(yīng)急隊

月1日起施

掌握并與時處理本單

強基層應(yīng)急管理工作的

伍等應(yīng)急能力進

行）。；位存在的可能引發(fā)社意見》行評估，并結(jié)合本

9002—2006《生

單位實際，加強應(yīng)會安全事件的問題，

3、AQ/T

防止矛盾激化和事態(tài)

產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事

急能力建設(shè)；

故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

擴大；3、查應(yīng)急預(yù)案的

（2006年11月1日起

對本單位可能發(fā)生的編制；

施行）。

4、查應(yīng)急預(yù)案體系構(gòu)突發(fā)事件和采取安全

成：

防措施的情況，應(yīng)當(dāng)

1）綜合應(yīng)急預(yù)案；2）

按照規(guī)定與時向所在

專項應(yīng)急預(yù)案；3）現(xiàn)

地人民政府或者人民

場處置方案；

政府有關(guān)部門報告。

5、查分級響應(yīng)管理制

度或按規(guī)定簽訂救護

協(xié)議；配備必要的應(yīng)

急救援器材、設(shè)備，

并進行經(jīng)常性維護、

保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)。

6、查預(yù)案培訓(xùn)、演

練,評估、總結(jié)，發(fā)

布、備案；

7、查預(yù)案變更。

19/69

.

08

國家安監(jiān)總第三條生產(chǎn)經(jīng)營單《安全生產(chǎn)法》有關(guān)1、查企業(yè)主要負責(zé)人

局令第3號位負責(zé)本單位從業(yè)人員

規(guī)定：

和安全生產(chǎn)管理人員

《生產(chǎn)經(jīng)營安全培訓(xùn)工作。

1、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對

安全資格培訓(xùn)時間不

符合

單位安全培生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)

從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)

得少于48學(xué)時，每年

訓(xùn)規(guī)定》（自按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)

教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)

再培訓(xùn)時間不得少于

2006年3月法律、行政法規(guī)和本規(guī)

人員具備必要的安全生

16學(xué)時；

1日起施定，建立健全安全培訓(xùn)

產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安

2、從業(yè)人員每年應(yīng)接

行）。工作制度。

全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全

受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時

第四條生產(chǎn)經(jīng)營單

操作規(guī)程，掌握本崗位

間不得少于20學(xué)時；

位應(yīng)當(dāng)進行安全培訓(xùn)的

的安全操作技能。未經(jīng)

3、新上崗（危險化學(xué)

從業(yè)人員包括主要負責(zé)

安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合

品生產(chǎn)崗位）的從業(yè)

人、安全生產(chǎn)管理人員、

格的從業(yè)人員，不得上

人員安全培訓(xùn)時間不

特種作業(yè)人員和其他從

崗作業(yè)。

得少于72學(xué)時，每年

業(yè)人員。

2、生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新

接受再培訓(xùn)的時間不

生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)

工藝、新技術(shù)、新材料

得少于20學(xué)時；

人員應(yīng)當(dāng)接受安全培

或者使用新設(shè)備，必須

4、其他新上崗的

訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)

了解、掌握其安全技術(shù)

從業(yè)人員，崗前培

規(guī)章制度和安全操作規(guī)

特性，采取有效的安全訓(xùn)時間不得少于

程，具備必要的安全生

防護措施，并對從業(yè)人

24學(xué)時；

產(chǎn)知識，掌握本崗位的

員進行專門的安全生產(chǎn)

5、查特種作業(yè)人

安全操作技能，增強預(yù)

教育和培訓(xùn)。

防事故、控制職業(yè)危害

3、生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種

員必須按照國家

和應(yīng)急處理的能力。

作業(yè)人員必須按照國家

有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門

未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)

有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全

的安全作業(yè)培訓(xùn)，

合格的從業(yè)人員，不得

作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作

取得特種作業(yè)操

上崗作業(yè)。

業(yè)操作書，方可上崗作

業(yè)。

作書，方可上崗作

業(yè)。

20/69

.

安監(jiān)總職安一、申報圍，中華中華人民國衛(wèi)生部令第1、查建設(shè)項目衛(wèi)生評

[2007]20號人民國境存在或者產(chǎn)生49號《建設(shè)項目職業(yè)病價、備案、審核、審

《關(guān)于開展作業(yè)場所職業(yè)病危害的危害分類管理辦法》（自查和竣工驗收過程

符合

作業(yè)場所職用人單位都要依法進行2006年7月27日起施中，按規(guī)定向衛(wèi)生行

業(yè)病危害申職業(yè)病危害的申報。行）。第十二條建設(shè)單位政部門或者職業(yè)衛(wèi)生

報工作的通二、申報容，申報主應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目可行性技術(shù)服務(wù)機構(gòu)提供的

知》要包括：用人單位的基論證階段，根據(jù)《職業(yè)有關(guān)資料。

本情況，產(chǎn)生職業(yè)病危病危害因素分類目錄》2、查建設(shè)項目的職業(yè)

害因素的生產(chǎn)工藝或材和《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生病防護設(shè)施按規(guī)定與

料，職業(yè)病危害因素的專篇編制規(guī)》編寫職業(yè)主體工程同時投入生

種類，職業(yè)病危害因素衛(wèi)生專篇，并委托具有產(chǎn)和使用；

的人數(shù)與分布，職業(yè)病相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技3、查按照規(guī)定對

危害防護設(shè)施與個體防術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病

職業(yè)病防護設(shè)施

護用品的配備情況等。危害預(yù)評價。

進行職業(yè)病危害

第十三條建設(shè)單位在可

控制的效果評價；

行性論證階段完成建設(shè)

項目職業(yè)病危害預(yù)評價

4、查規(guī)定的檢測

報告后，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填

報告是否予以公

寫《建設(shè)項目職業(yè)病危

布；

害預(yù)評價報告審5、查作業(yè)場所職

核（備案）申請書》，向

業(yè)病危害申報工

有管轄權(quán)的衛(wèi)生行政部

作和安監(jiān)部門的

門提出申請并提交申報

備案表。

材料。

國家安監(jiān)總第四十二條規(guī)定，生產(chǎn)1、財建[2006]369號《企1、按規(guī)定繳存和使用

局令第15經(jīng)營單位的決策機構(gòu)、業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押

號《安全生主要負責(zé)人、個人經(jīng)營管理暫行辦法》；金；

不符合

產(chǎn)行為行政的投資人（包括實際控2、按規(guī)定足額提取和財政部安全生產(chǎn)監(jiān)2、

處罰辦法》制人，下同）未依法保

管總局財企〔2006〕

使用安全生產(chǎn)費用；

證安全生產(chǎn)所必需的資

478號《高危行業(yè)企

3、國家規(guī)定的其

10金投入，致使生產(chǎn)經(jīng)營

業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)

他安全生產(chǎn)所必

單位不具備安全生產(chǎn)條

須的資金投入。

管理暫行辦法》。

件的，責(zé)令限期改正，

提供必需的資金，并可

以對生產(chǎn)經(jīng)營單位罰

款；逾期未改正的，責(zé)

令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)停

業(yè)整頓。

國家安監(jiān)總符合安監(jiān)[2008]14號《關(guān)查評價報告

局組織起草

于規(guī)危險化學(xué)品生產(chǎn)

了《加強中

企業(yè)從業(yè)人員安全生

11

小化工企業(yè)

產(chǎn)基本從業(yè)條件的意

安全基礎(chǔ)管

見》

理的指導(dǎo)意

見》

09

21/69

.

12

安辦[2008]

21號《省生

產(chǎn)經(jīng)營單位

安全生產(chǎn)事

故隱患排查

治理工作

規(guī)》

安監(jiān)[2008]63號《關(guān)查簽訂的協(xié)議

于建立化工生產(chǎn)企業(yè)

專家安全檢查制度的

指導(dǎo)意見（試行）》

符合

13

AQ3021-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作

HG23011-1999《廠區(qū)動按新的標(biāo)準(zhǔn)（2009

火作業(yè)安全規(guī)程》

年1月1日實施），

業(yè)安全規(guī)代替HG23015-1999

HG23012-1999《廠區(qū)設(shè)

進行管理制度符

AQ3022-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作

備作業(yè)安全規(guī)程》

合性評價，并進行

HG23013-1999《廠區(qū)盲

業(yè)安全規(guī)代替HG23011-1999

不符合項的整改。

板抽堵作業(yè)安全規(guī)程》

AQ3023-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作

HG23014-1999《廠區(qū)高

業(yè)安全規(guī)代替HG23017-1999

處作業(yè)安全規(guī)程》符合

AQ3024-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作

HG23015-1999《廠區(qū)吊

裝作業(yè)安全規(guī)程》

業(yè)安全規(guī)代替HG23016-1999

HG23016-1999《廠區(qū)斷

AQ3025-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作

路作業(yè)安全規(guī)程》

HG23017-1999《廠區(qū)動

業(yè)安全規(guī)代替HG23014-1999

AQ3026-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢

土作業(yè)安全規(guī)程》

HG23018-1999《廠區(qū)

設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)

AQ3027-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽

程》

修作業(yè)安全規(guī)代替HG23018-1999

堵作業(yè)安全規(guī)代替HG23013-1999

AQ3028-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位受

限空間作業(yè)安全規(guī)代替

HG23012-1999

2）危險化學(xué)品生產(chǎn)行政許可評價

表3-2許可證（照）類安全檢查表

序號檢查容檢查依據(jù)

安全生

①國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第101

產(chǎn)許可

證

號《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)

許可證實施辦法》第四條國家對危

險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)實行安全生產(chǎn)許

可制度。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)

依據(jù)本辦法的規(guī)定取得危險化學(xué)品

生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，未取得

安全生產(chǎn)許可證的危險化學(xué)品生產(chǎn)

企業(yè)，不得從事生產(chǎn)危險化學(xué)品的

活動。

2全國工①國務(wù)院國發(fā)[1984]54號《工業(yè)產(chǎn)查全國工業(yè)產(chǎn)品《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)

檢查要點

查危險化學(xué)品生

產(chǎn)：

無超圍生產(chǎn)。

檢查結(jié)果

（）WH安許證字

[00059]《安全生產(chǎn)許

可證》省安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理局頒發(fā)

（2011.06.10）。

22/69

.

業(yè)產(chǎn)品

（危險

生產(chǎn)許

可證

品生產(chǎn)許可證試行條例》；

②國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第

法》；

（危險化學(xué)品）生

產(chǎn)許可證：

①甲醇；

許可證》

XK13-003-00347發(fā)證

單位：國家質(zhì)量監(jiān)督檢

局

化學(xué)品）19號《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦

②汽油（甲醇汽驗檢疫總

③國務(wù)院令第344號《危險化學(xué)品油）2008.11.26。；

安全管理條例》第十二條依法設(shè)立

的危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，必須向國

務(wù)院質(zhì)檢部門申請領(lǐng)取危險化學(xué)品

生產(chǎn)許可證；未取得危險化學(xué)品生

產(chǎn)許可證的，不得開工生產(chǎn)。

3營業(yè)執(zhí)

照

①中華人民國國務(wù)院令第352號《使

用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條

例》第十一條用人單位的設(shè)立，應(yīng)

當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的

設(shè)立條件，并依法辦理有關(guān)手續(xù)，

取得營業(yè)執(zhí)照。…由衛(wèi)生行政部門

發(fā)給職業(yè)衛(wèi)生安全許可證，方可從

事使用有毒物品的作業(yè)。

查營業(yè)執(zhí)照：

①查經(jīng)營圍；

②無超圍經(jīng)營。

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注

冊號：3xxxx）

4職業(yè)衛(wèi)

生

安全許

可

職業(yè)衛(wèi)生安全許

可：

①查職業(yè)衛(wèi)生安全

許可證（無證單位

查以下一項）；

②查職業(yè)衛(wèi)生評價

報告或檢測報告，

有每年檢測記錄。

《工作場所空氣中二氯乙烷

檢測報告》（職）檢字第

2010014號xxxx疾病預(yù)防控

制中心2010.6.4

3）一年以來事故報告（死亡、重大泄漏）情況評價

未發(fā)生死亡、火災(zāi)與泄漏事故。

3.3.3不符合項整改

表3-2不符合項整改表

序號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/文

1

件

國家安監(jiān)總

局令第15號

不符合項整改措施整改計劃

1、協(xié)議于2011

年12月完成

1、未按規(guī)定繳納風(fēng)險抵押金1、向市安監(jiān)局交納風(fēng)險

抵押金

23/69

.

《安全生產(chǎn)

行為行政處

罰辦法》

3.3.4適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)初始評審結(jié)論

結(jié)論：

1）本公司適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)初始評審，基本滿足AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安

全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》的要求。

2）《規(guī)》列出的標(biāo)準(zhǔn)中有3項未獲取：

（1）GB18218-2009重大危險源辨識

（2）GB50016-2010建筑設(shè)計防火規(guī)

（3）SH3097-2000石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)

3）執(zhí)行情況有1項整改項目，已制訂計劃組織整改。

24/69

.

4管理制度初始評審

4.1初始評審基本要求

4.1.1規(guī)要求

AQ3013-2008《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》（以下簡稱《規(guī)》）的要求:

5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度

5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列容：

1）安全生產(chǎn)職責(zé)；

2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；

3）安全生產(chǎn)會議管理；

4）安全生產(chǎn)費用；

5）安全生產(chǎn)獎懲管理；

6）管理制度評審和修訂；

7）安全培訓(xùn)教育；

8）特種作業(yè)人員管理；

9）管理部門、基層班組安全活動管理；

10）風(fēng)險評價；

11）隱患治理；

12）重大危險源管理；

13）變更管理；

14）事故管理；

15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；

16）消防管理；

17）倉庫、罐區(qū)安全管理；

25/69

.

18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；

19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；

20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；

21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝

作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；

22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理與危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸

等；

23）檢維修管理；

24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；

25）承包商管理；

26）供應(yīng)商管理；

27)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；

28）勞動防護用品（具）和保健品管理；

29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；

30）應(yīng)急救援管理；

31）安全檢查管理；

32）自評等。

5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。

4.2現(xiàn)有管理制度的適用性和符合性評價

4.2.1現(xiàn)有管理制度清單

表4-1xxxx現(xiàn)有管理制度清單

序

號

1

AQ3013-2008

安全生產(chǎn)職責(zé)

公司管理制度

公司制度匯編

部門管理制度

備注

26/69

.

2識別和獲取適用

的安全生產(chǎn)法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他

要求

公司制度匯編

《法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識

別與管理制度》（綜合

科、安全科）

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

3

4

5

6

7

8

9

安全生產(chǎn)會議管

理

安全生產(chǎn)費用

安全生產(chǎn)獎懲管

理

管理制度評審和

修訂

安全培訓(xùn)教育

特種作業(yè)人員管

理

管理部門、基層班

組安全活動管理

《安全生產(chǎn)會議管

理制度》（安環(huán)科）

《安全責(zé)任考核制度》

（安環(huán)科）

《管理制度評審和修訂

制度》（辦公室、安環(huán)科）

《安全教育管理制度》

（辦公室、安環(huán)科）

《特殊工種管理制度》

管理部門、基層班組安

未見

全活動計劃（辦公室、

安環(huán)科）

10

11

12

風(fēng)險評價

隱患治理

公司制度匯編

公司制度匯編

《風(fēng)險評價管理制

度》（安環(huán)科）

《隱患治理制度》（安環(huán)

科）

《重大危險源管理制

度》（安環(huán)科）

重大危險源管

公司制度匯編

理

13

14

變更管理

事故管理

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

《變更管理制度》（生

技科）

《事故上報管理制度》

（安全科）

15防火、防爆管理，

包括禁煙管理

16

消防管理

《消防管理制度》

（安全科）

《油罐區(qū)安全管理

規(guī)定》（安全科）

《關(guān)鍵裝置、重點部位

安全管理制度》（安全

科）

17倉庫、罐區(qū)安全管

理

18

關(guān)鍵裝置、重點部

位安全管理

公司制度匯編

27/69

.

19生產(chǎn)設(shè)施管理，包

括安全設(shè)施、特種

設(shè)備等管理

20

監(jiān)視和測量設(shè)備

管理

21安全作業(yè)管理，包

括動火作業(yè)、進入

受限空間作業(yè)、臨

時用電作業(yè)、高處

作業(yè)、起重吊裝作

業(yè)、破土作業(yè)、斷

路作業(yè)、設(shè)備檢維

修作業(yè)、高溫作

業(yè)、抽堵盲板作業(yè)

管理等；

22危險化學(xué)品安全

管理，包括劇毒化

學(xué)品安全管理與

危險化學(xué)品儲存、

出入庫、運輸、裝

卸等

23

24

25

26

檢維修管理

生產(chǎn)設(shè)施拆除和

報廢管理

承包商管理

供應(yīng)商管理

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

公司制度匯編

《設(shè)備檢維修管理制

度》（安全科）

《監(jiān)視和測量設(shè)備管理

制度》（生技科）

危險作業(yè)安全管理

制度（安全科）

《裝卸安全管理制度》

（供銷科）

《設(shè)備檢維修管理制

度》（安全科）

《外來人員管理制度》

（安全科）

《供應(yīng)商管理制度》（供

銷科）

《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》

未見

27職業(yè)衛(wèi)生管理，

包括防塵、防毒

管理

28

公司制度匯編

勞動防護用品

（具）和保健品

管理

作業(yè)場所職業(yè)危

害因素檢測管理

公司制度匯編

勞動防護用品發(fā)放

管理制度（安全科）

《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》

（安全科）

29

公司制度匯編

28/69

.

30

31

32

應(yīng)急救援管理

安全檢查管理

自評等

公司制度匯編

公司制度匯編

《應(yīng)急救援預(yù)案》、

（安全科）

《安全檢查管理制度》

（安全科）

《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理

制度》（安全科、綜合科）

4.2.2現(xiàn)有管理制度評價

表4-2xxxx現(xiàn)有管理制度評價表

（安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查表）

序號

規(guī)

要求

企業(yè)對應(yīng)的

文件名稱

原稿主要問

題

容

2.1.1廠長是2.1.1廠長是公司法定代

企業(yè)安全生產(chǎn)表人，是公司安全生產(chǎn)的

的第一責(zé)任人，第一責(zé)任人。

對企業(yè)的安全2.1.8組織對重大事故的

生產(chǎn)工作全面調(diào)查處理，落實事故“四

負責(zé)，要“為官不放過”的原則，堅持發(fā)

1.《安全生產(chǎn)

責(zé)任制》

一任，保一方平生重大事故要按照事故等

安”。

重大事故的調(diào)

查處理，落實事

故“三不放過”

的原則，堅持發(fā)

生重大事故向

公司匯報制度

2識別和獲取

適用的安全

生產(chǎn)法律法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與

其他要求

3安全生產(chǎn)會

議管理《安全生產(chǎn)會

議制度》

4安全生產(chǎn)費未見建立《安全生產(chǎn)費用管理

1）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

1)安監(jiān)總管三〔2010〕

《法律、法規(guī)

和標(biāo)準(zhǔn)識別與

管理制度》

1）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

級、分類時限，上報政府

2.1.8組織對有關(guān)部門。

1）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理總局令第15號

《安全生產(chǎn)行為行政

處罰辦法》（2008年1

月1日執(zhí)行）

2）安監(jiān)總管三〔2010〕

186號文

補充或修改建議補充支持性文件

1安全生產(chǎn)職

責(zé)

29/69

.

用制度》，依法提取安全生產(chǎn)

費用并使用，建立安全生

產(chǎn)費用臺賬

186號文1.7條

2）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

1）AQ3013-2008《危

險化學(xué)品從業(yè)單

位安全標(biāo)準(zhǔn)化通

用規(guī)》

2）安監(jiān)總管三

〔2010〕186號文

1.1條

5安全生產(chǎn)獎

懲管理

《安全責(zé)任考

核制度》

6管理制度評

審和修訂

未見

建立《管理制度評審和修1）AQ3013-2008《危險

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

訂制度》，并建立使用臺帳化學(xué)品從業(yè)單位安全

7安全培訓(xùn)教

育

修訂完善一、依據(jù)〈通用規(guī)〉5.4.11）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督

培訓(xùn)教育管理5.4.2管理

人員培訓(xùn)教育5.4.3從業(yè)

人員培訓(xùn)教育5.4.4新從

業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.5其

他人員培訓(xùn)教育5.4.6日

常安全教育

管理總局令第3號《生

產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

規(guī)定》

2）安監(jiān)〔2008〕75號

《關(guān)于危險化學(xué)品生

產(chǎn)企業(yè)建立四級安培

機構(gòu)的通知》（2008年

5月22日）

3）省安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理局安監(jiān)〔2008〕14

號《關(guān)于規(guī)危險化學(xué)品

生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員安

全生產(chǎn)基本從業(yè)條件

的意見》

4）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

《安全培訓(xùn)教

育制度》

8特種作業(yè)人

員管理

《特殊工種管

理制度》

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

規(guī)定》第二十條生產(chǎn)經(jīng)營

單位的特種作業(yè)人員，必

1）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理總局令第3號《生

產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

30/69

.

須按照國家有關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定接受專門的安全

培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得

特種作業(yè)操作書后，方可

上崗作業(yè)。

規(guī)定》

2）省安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理局安監(jiān)〔2008〕14

號《關(guān)于規(guī)危險化學(xué)品

生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員安

全生產(chǎn)基本從業(yè)條件

的意見》

3）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

9管理部門、

基層班組安

全活動管理

一、依據(jù)〈標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)〉：

5.4.6日常安全教育

5.4.6.1企業(yè)管理部門、

班組應(yīng)按照月度安全活動

計劃開展安全活動和基本

功訓(xùn)練。

5.4.6.2班組安全活動每

1）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

管理部門、基

層班組安全活

動計劃

月不少于2次，每次活動

時間不少于1學(xué)時。班組

安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有

計劃、有容、有記錄。企

業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加

1次班組安全活動，基層單

位負責(zé)人與其管理人員應(yīng)

每月至少參加2次班組安

全活動。

10風(fēng)險評價1）GB12268-2005《危

險貨物品名表》

2）

3）GB13690-92《常用

《風(fēng)險評價管

理制度》

危險化學(xué)品的分類與

標(biāo)志》

4）GB/T13861-1992

《生產(chǎn)過程危險和有

害因素分類與代碼》

5）AQ3013-2008《危險

31/69

.

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

11隱患治理1）安辦[2008]21號

《省生產(chǎn)經(jīng)營單位安

全生產(chǎn)事故隱患排查

治理工作規(guī)》

2）安監(jiān)[2008]63號

《隱患治理制

度》

《關(guān)于建立化工生產(chǎn)

企業(yè)專家安全檢查制

度的指導(dǎo)意見（試行）》

3）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

12重大危險源

管理

13變更管理

《重大危險源

管理制度》

應(yīng)修訂完善一、依據(jù)〈通用規(guī)〉：

5.6.5變更

5.6.5.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行

變更管理制度，履行下列

變更程序：

1)變更申請：按要求填寫

變更申請表，由專人進行

管理；

2)變更審批：變更申請表

GB18218-2009危險化

學(xué)品重大危險源辨識

標(biāo)準(zhǔn)

1）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

2）AQ/T3016-2008《氯

堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)

化實施指南》

《變更管理

制度》

應(yīng)逐級上報主管部門，并

按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審

批；

3)變更實施：變更批準(zhǔn)

后，由主管部門負責(zé)實施。

不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何

臨時性的變更都不得超過

原批準(zhǔn)圍和期限；

4)變更驗收：變更實施結(jié)

束后，變更主管部門應(yīng)對

變更的實施情況進行驗

32/69

.

收，形成報告，并與時將

變更結(jié)果通知相關(guān)部門和

有關(guān)人員。

5.6.5.2企業(yè)應(yīng)對變更過

程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和

控制。

二、完善容

5支持性文件

6記錄（格式）

變更申請表

變更過程的風(fēng)險分析和控

制記錄

變更驗收成報告

14事故管理1）《中華人民全生產(chǎn)

法》（2002年6月29

日第九屆全國人民代

表大會常務(wù)委員會第

二十八次會議通過，

2002年11月1日起施

行）

2）中華人民國主席令

第六十九號《中華人民

國突發(fā)事件應(yīng)對法》

（2007年11月1日起

《事故上報管

理制度》

施行）

3）中華人民國國務(wù)院

令第493號《生產(chǎn)安全

事故報告和調(diào)查處理

條例》（2007年6月1

日起施行）

4)中華人民國國務(wù)院

令第549號

《國務(wù)院關(guān)于修改〈特

種設(shè)備安全監(jiān)察條例〉

的決定》2009年5月1

日起施行。（第六章

事故預(yù)防和調(diào)查處

理）

33/69

.

5）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

15防火、防爆

管理，包括

禁煙管理

應(yīng)建立制度1）GB50016-2006《建

筑設(shè)計防火規(guī)》

2）GB50160-1992《石

油化工企業(yè)設(shè)計防火

規(guī)》

3）GB50057-1994《建

筑物防雷設(shè)計規(guī)》

[2007版]

4）GB50140-2004《建

筑滅火器配置設(shè)計規(guī)》

5）GB50058-92《爆炸

和火災(zāi)危險環(huán)境電力

裝置設(shè)計規(guī)

6）GB50351-2005《儲

防火與防爆安

全標(biāo)志

罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)》

7）SH3063-1999《石

油化工企業(yè)可燃氣體

和有毒氣體檢測報警

設(shè)計規(guī)》

8）SH3097-2000《石

油化工靜電接地設(shè)計

規(guī)》

9）GB12158-2006《防

止靜電事故通用導(dǎo)則》

10）AQ3009--2007危

險場所電氣防爆安全

規(guī)

11）AQ3013-2008《危

險化學(xué)品從業(yè)單位安

全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

16消防管理

《消防管理制

度》

支持性文件補充：

1)公安部61號令《機

關(guān)團體、企業(yè)、事業(yè)單

位防火安全管理條例》

34/69

.

2）GA95-2007《滅火器

維修與報廢規(guī)程》

3）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

17倉庫、罐區(qū)

安全管理

應(yīng)修訂完善一、依據(jù)〈通用規(guī)〉：

5.6.3.7企業(yè)應(yīng)辦理機動

車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐

區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車

輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按

指定線路行駛。

5.6.3.8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行

危險化學(xué)品儲存、出入庫

安全管理制度。危險化學(xué)

品應(yīng)儲存在專用倉庫、專

用場地或者專用儲存室

（以下統(tǒng)稱專用倉庫），并

按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的

儲存方法、儲存數(shù)量和安

《油罐區(qū)安全

管理規(guī)定》

分離儲存，禁止將危險化

學(xué)品與禁忌物品混合儲

存；危險化學(xué)品專用倉庫

應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對

安全、消防的要求，設(shè)置

明顯標(biāo)志，并由專人管理；

危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進

行核查登記，并定期檢查。

5.6.3.9企業(yè)的劇毒化學(xué)

品必須在專用倉庫單獨存

放，實行雙人收發(fā)、雙人

保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存

劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點

以與管理人員的情況，報

當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門備案。

5.6.3.10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行

1）GB15603-1995《常

用化學(xué)危險品貯存通

則》

2）GB17914-1999《易

燃易爆性商品儲藏養(yǎng)

護技術(shù)條件》

3）GB17915-1999《腐

蝕性商品儲藏養(yǎng)護技

術(shù)條件》

4）AQ3018-2008《危險

化學(xué)品儲罐區(qū)作業(yè)安

全通則》

5）GB4387-2008化工

企業(yè)廠鐵路、道路運輸

6）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

全距離，實行隔離、隔開、安全規(guī)

35/69

.

危險化學(xué)品運輸、裝卸安

全管理制度，規(guī)運輸、裝

卸人員行為。

18關(guān)鍵裝置、

重點部位安

全管理

應(yīng)修訂完善一、依據(jù)〈通用規(guī)〉：

5.5.5關(guān)鍵裝置與重點部

位

5.5.5.1企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)

鍵裝置、重點部位安全管

理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)

系點管理機制。

5.5.5.2聯(lián)系人對所負責(zé)

的關(guān)鍵裝置、重點部位負

有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，

包括：

1）指導(dǎo)安全承包點實現(xiàn)安

全生產(chǎn)；

2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、

政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行

和落實；

《關(guān)鍵裝置安

全管理制度》

3）定期檢查安全生產(chǎn)中

存在的問題；

4）督促隱患項目治理；

5）監(jiān)督事故處理原則的

落實；

6）解決影響安全生產(chǎn)的

突出問題等。

5.5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至

少到聯(lián)系點進行一次安全

活動，活動形式包括參加

基層班組安全活動、安全

檢查、督促治理事故隱患、

安全工作指示等。

5.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵

裝置、重點部位檔案，建

立企業(yè)、管理部門、基層

單位與班組監(jiān)控機制，明

確各級組織、各專業(yè)的職

1）AQ3013-2008《危險

化學(xué)品從業(yè)單位安全

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》

36/69

.

責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，

并形成記錄。

5.5.5.5企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵

裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，

至少每半年進行一次演

練，確保關(guān)鍵裝置、重點

部位的操作、檢修、儀表、

電氣等人員能夠識別和與

時處理各種事件與事故。

5.5.5.6企業(yè)關(guān)鍵裝置、

重點部位為重大危險源

時，還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)行。

二、完善容

6支持性文件

7記錄

關(guān)鍵裝置、重點部位檔案

聯(lián)系人每月參加基層班組

安全活動記錄

管理部門定期監(jiān)督檢查記

錄

關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急

預(yù)案演練記錄

19生產(chǎn)設(shè)施管

理，包括安

全設(shè)施、特

種設(shè)備等管

理

《安全設(shè)施管

理制度》、《設(shè)

備檢維修管理

制度》

1）中華人民國國務(wù)院