露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

XXXX礦業(yè)有限公司

XXXXT（露天礦山）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

一、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

1.安全生產(chǎn)方針管理制度

礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制

3.安全生產(chǎn)方針

4.調(diào)查問卷及問卷分析

礦業(yè)有限公司第1號(hào)文件

6.宣傳標(biāo)語

7.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

8.安全生產(chǎn)工作措施計(jì)劃

9.安全生產(chǎn)責(zé)任狀

10.安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案

11.安措經(jīng)費(fèi)一覽表（2012年、2013年）

12.年度工作總結(jié)（2012年、2013年）

二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

2.適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單--職業(yè)健康安全

3.安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)課件

4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求評(píng)審表

5.主要安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制度匯編

6.安全生產(chǎn)法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）培訓(xùn)總結(jié)-2013

7.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)提升計(jì)劃-2014

8.安全生產(chǎn)法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）知識(shí)考試問卷

三、安全生產(chǎn)組織保障

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄資料

4.主要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書；專業(yè)技術(shù)人員資格證書

5.各部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀；對(duì)公司各單位安全生產(chǎn)考核；員工績(jī)效考核

6.安全生產(chǎn)責(zé)任制文件更新記錄

7.安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)考試記錄、制度上墻照片及層層簽訂責(zé)任狀資料

8.每月檢查存在問題原因分析及防范措施

（二）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

1.安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度

2.安全生產(chǎn)委員會(huì)章程

3.關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)委員會(huì)成員的通知

4.主要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書、救護(hù)隊(duì)培訓(xùn)證書

5.季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要

6.關(guān)于聘任同志為專（兼）職安全員的通知

7.安全管理網(wǎng)絡(luò)圖

（三）員工參與

1.員工參與安全健康事項(xiàng)管理制度

2.員工合理化建議

3.班組安全活動(dòng)記錄、安全學(xué)習(xí)記錄、合理化建議、安全考核方案、事故調(diào)查組任命

通知、事故分析等內(nèi)容

4.演講比賽資料

（四）文件與資料控制

2.記錄控制程序

1.文件與資料控制管理制度

3.事故隱患排查治理制度

4.安全教育制度

5.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度

6.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度

7.職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度

8.特種作業(yè)人員管理制度

9.生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度

10.安全生產(chǎn)檔案管理制度

11.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

12.員工安全標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)資料

13.安全生產(chǎn)記錄得到有效保留的相關(guān)材料

14.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

（五）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

1.信息交流與溝通控制程序

2.合理化建議制度

3.外部聯(lián)系一覽表

4.匯報(bào)材料、函件及溝通卡片

5.礦、廠、車間級(jí)安全例會(huì)紀(jì)要,班前會(huì)記錄,交接班記錄

6.合理化建議評(píng)選資料

7.崩塌、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)記錄

8.員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)《合理化建議制度》相關(guān)資料

9.合理化建議匯總表

（六）系統(tǒng)管理評(píng)審

1.管理評(píng)審制度

2.系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃的通知（七）供應(yīng)商與承包商管理

1.外包工程施工企業(yè)安全管理制度

2.招投標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范

3.相關(guān)方行為控制程序

4.工程（勞務(wù)）分包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)制度

5.合同樣本

6.標(biāo)書

7.承包商資質(zhì)；產(chǎn)品合格證明材料；安全管理制度；安全績(jī)效考核材料等

8.檢查記錄

9.座談會(huì)紀(jì)要、函件

10.臨時(shí)作業(yè)人員安全教育內(nèi)容

11.安全檢查記錄、事故隱患整改通知單

12.班組安全活動(dòng)記錄、演講比賽、安全檢查材料、員工學(xué)習(xí)教育材料、安全教育培

訓(xùn)記錄等

（八）安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)

1.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

2.安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案

3.表彰安全先進(jìn)文件、每月安全標(biāo)兵

4.安全獎(jiǎng)勵(lì)金額發(fā)放匯總表

5.事故處理通報(bào)

6.每月安全生產(chǎn)績(jī)效考核結(jié)果的通報(bào)

（九）工余安全管理

1.工余安全管理制度

3.工余事故、事件登記表（空表）

四、風(fēng)險(xiǎn)管理

2.員工三級(jí)安全教育材料

1.危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度

2.關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別、分析、觀察制度

3.強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別制度

4.人機(jī)工效管理制度

5.危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表

6.露天采礦廠關(guān)鍵設(shè)備危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

7.重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表

8.民用爆炸物品儲(chǔ)存設(shè)施安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告（證明）

9.危險(xiǎn)作業(yè)審批單

10.事故隱患整改通知單、事故隱患整改反饋單

11.排土場(chǎng)穩(wěn)定性及泥石流影響綜合研究

12.堆浸場(chǎng)、露天開采高陡邊坡穩(wěn)定性研究

13.露天采場(chǎng)生產(chǎn)爆破震動(dòng)對(duì)邊坡影響測(cè)試分析

14.礦山安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告

15.安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見、安全設(shè)施整改核查情況的報(bào)告

16.2013年職業(yè)危害監(jiān)測(cè)臺(tái)賬

17.職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告書

18.礦山呼吸性粉塵濃度監(jiān)測(cè)報(bào)告及相關(guān)監(jiān)測(cè)記錄

19.礦山應(yīng)急救援預(yù)案

20.安全管理員證、爆破“四員”證、電工證、挖掘機(jī)裝載機(jī)證、機(jī)動(dòng)車輛駕駛證等

證件復(fù)印件

21.采礦廠班組安全活動(dòng)記錄本

22.露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮記錄

23.露天臺(tái)階爆破設(shè)計(jì)說明書

24.電工工作票、倒閘操作票

25.露采爆破警戒方案

26.露天采礦現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄、值班記錄

27.2013年安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案

28.2013年上半年安全崗位標(biāo)兵公示表

29.關(guān)于表彰2013年度安全環(huán)保治安消防工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的決定

30.關(guān)于安全生產(chǎn)活動(dòng)月安全知識(shí)競(jìng)賽的表彰通報(bào)

31.關(guān)于表彰第屆技術(shù)比武活動(dòng)獲獎(jiǎng)集體及個(gè)人的決定

32.2013年為員工辦實(shí)事建議表

五、安全教育與培訓(xùn)

1.安全教育制度

2.各種書籍、培訓(xùn)教材、PPT光盤等

3.入職三級(jí)安全教育人員名單

4.各崗位操作規(guī)程

5.作業(yè)指導(dǎo)書

6.員工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表

7.員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃申報(bào)表

8.集中式安全培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告與效果評(píng)價(jià)

9.受訓(xùn)意見調(diào)查表

10.培訓(xùn)工作的總結(jié)

11.安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案

12.特種作業(yè)人員證書

六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

一）設(shè)計(jì)要求

1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度

2.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)說明書

3.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇

4.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇專家意見、批復(fù)

5.項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)

6.項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)

7.項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告

8.設(shè)計(jì)變更通知書

9.工程設(shè)計(jì)外部聯(lián)絡(luò)書

10.地質(zhì)地形圖

11.采剝工程年末圖

12.關(guān)于下達(dá)2013年1-11月份露天采剝作業(yè)計(jì)劃的通知

（二）采礦工藝

1.采礦工藝管理制度

2.采礦技術(shù)人員證件（復(fù)印件）

3.邊坡臺(tái)階體穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)說明

4.2013年露采最終邊坡監(jiān)測(cè)成果表

5.露采邊坡安全安全檢查表

6.重點(diǎn)邊坡巡查記錄表

7.采礦許可證

8.月采剝計(jì)劃圖

9.月露采現(xiàn)狀圖

10.工程公司生產(chǎn)計(jì)劃安排表

（三）生產(chǎn)保障系統(tǒng)

1.運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度

2.供配電管理制度

3.排土場(chǎng)、堆場(chǎng)安全管理規(guī)定

4.露天采場(chǎng)防排水管理制度

5.消防安全管理制度

6.排土場(chǎng)穩(wěn)定性及安全控制技術(shù)研究

7.2012年度資源儲(chǔ)量年報(bào)水文地質(zhì)條件

8.高壓供電網(wǎng)絡(luò)圖

9.氣象局文件（礦區(qū)氣象資料）

10.采礦廠防洪應(yīng)急方案

11.礦區(qū)排洪系統(tǒng)簡(jiǎn)易圖

12.車輛檢測(cè)表

13.機(jī)械車輛安全日檢記錄表

（四）變化管理

1.《變化管理制度》

2.三級(jí)安全教育臺(tái)賬

3.露采、工程公司安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖

4.工程公司試用車輛崗前培訓(xùn)、學(xué)習(xí)會(huì)議記錄

5.安全生產(chǎn)管理協(xié)議

6.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表

7.露天采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案

8.露天采礦廠防洪應(yīng)急演練方案

（七）設(shè)備設(shè)施安全管理

1.設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程

2.設(shè)備遷移調(diào)撥.報(bào)廢管理制度

3.檔案管理暫行辦法

4.月度設(shè)備檢修計(jì)劃

5.年度設(shè)備檢修計(jì)劃

6.主要關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

7.設(shè)備維修驗(yàn)收記錄

8.設(shè)備檢修現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量跟蹤表

9..設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度

10.設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程

17.設(shè)備維護(hù).保養(yǎng).操作規(guī)程

18.設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度

19設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程

20.設(shè)備維護(hù).保養(yǎng).操作規(guī)程

21.設(shè)備文學(xué)記錄

22.設(shè)備維修驗(yàn)收記錄

23.設(shè)備檢查評(píng)比通報(bào)

24.特種設(shè)備操作證

八、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

（一）作業(yè)環(huán)境

1.排土場(chǎng)邊坡安全管理規(guī)定

2.露天采場(chǎng)邊坡安全管理規(guī)定

3.安全標(biāo)識(shí)控制程序

4.露采邊坡安全檢查表

5.重點(diǎn)邊坡巡查記錄表

6.環(huán)境影響后評(píng)價(jià)

7.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表

二）作業(yè)過程

1.穿孔作業(yè)安全管理制度

2.安全管理制度

3.爆破作業(yè)安全管理制度

4.鏟裝作業(yè)安全管理制度

5.運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度

6.邊坡安全管理制度

7.采礦廠值班記錄

8.采礦廠交接班安全生產(chǎn)會(huì)議記錄

9.爆破設(shè)計(jì)說明書

10.預(yù)裂爆破設(shè)計(jì)說明書

11.露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮記錄表

12.爆破工程技術(shù)人員證件復(fù)印件

13.露采作業(yè)指導(dǎo)書

14.2013年露采最終邊坡監(jiān)測(cè)成果表

（三）勞動(dòng)防護(hù)用品

1.勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定

2.勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定

3.勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制度

4.勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄

5.生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證

6.三級(jí)安全教育臺(tái)賬

7.防塵口罩使用效果對(duì)照表

8.勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)

9.勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定

（一）健康監(jiān)護(hù)

九、職業(yè)衛(wèi)生管理

1.職業(yè)病防治（職業(yè)衛(wèi)生）管理制度

2.建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度

3.職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)證書

4.職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備灑水車、防塵口罩、急救箱圖片

5.2013年安排接觸職業(yè)危害崗位人員到有職業(yè)健康檢查資質(zhì)的疾控中心體檢人員名

單

6.上崗前體檢表

7.崗中體檢表

8.離崗人員體檢表

9.職業(yè)病危害因素的檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告

10.職業(yè)危害辨識(shí)、職業(yè)危害后果、自我防護(hù)方法培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評(píng)價(jià)

11.職業(yè)危害清單、接觸職業(yè)危害人員名單

12.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度

13.職業(yè)危害知識(shí)培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評(píng)價(jià)

14.安全環(huán)保部職責(zé)

15.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)分析、2013年粉塵噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果

16.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)分析

17.職業(yè)健康檢查結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告

18.個(gè)體呼吸性粉塵濃度監(jiān)測(cè)報(bào)告

19.監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備圖片

十、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)

1.安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定

2.安全技術(shù)措施審批制度

3.2012年1-12月安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳匯總表

4.2013年1-12月安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳匯總表

5.2012年安全生產(chǎn)工作措施計(jì)劃

6.2013年安全生產(chǎn)工作措施計(jì)劃

7.安全投入有效性安全科技調(diào)查統(tǒng)計(jì)及分析

8.安全生產(chǎn)科研管理制度

9.職工工傷保險(xiǎn)管理制度

10.工傷保險(xiǎn)投保證明、工傷保險(xiǎn)發(fā)票、意外險(xiǎn)減少增加人員補(bǔ)充規(guī)定

11.參保人員投保資料工傷理賠資料

十一、檢查

1.安全檢查制度

2.安全管理人員及礦山主要負(fù)責(zé)人證書（復(fù)印件）

3.礦山安全檢查作業(yè)書本

4.2013年1月—11月份安全環(huán)保治安消防大檢查通知

5.專（兼）職安全員任命文件

6.露采班組檢查記錄

7.露采穿爆作業(yè)檢查記錄

8.值班記錄

9.安全員檢查記錄

10.公司級(jí)安全大檢查記錄

11.采礦廠安全大檢查記錄

12.工程公司設(shè)備檢查維護(hù)記錄

13.集團(tuán)公司安全大檢查文件

14.汛期安全檢查記錄

15.安監(jiān)局責(zé)令整改資料

16.糾正和預(yù)防措施控制程序

17.公司安全例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

18.日常隱患整改資料

19.“三違”處罰資料

20.采礦廠日常隱患整改資料

21.采礦廠“三違”處罰資料

十二、應(yīng)急管理

1.應(yīng)急管理制度

2.安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急救援預(yù)案

3.采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案

4.2013年防洪應(yīng)急救援演練

5.采礦廠2013年防洪（排土場(chǎng)、邊坡）應(yīng)急救援演練

6.消防演練

7.2013年度各類應(yīng)急預(yù)案演練登記表

8.2013年應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃表

9.關(guān)于調(diào)整公司應(yīng)急救援指揮部組成人員的通知

10.關(guān)于安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案發(fā)布實(shí)施的通知

11.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?/p>

12.應(yīng)急預(yù)案形式評(píng)審表

13.綜合應(yīng)急預(yù)案要素評(píng)審表

14.應(yīng)急人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄

15.應(yīng)急物資裝備清單十三、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

1.生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度

2.《生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度》中的附表

3.2013年生產(chǎn)安全事故（事件）統(tǒng)計(jì)匯總表

4.事故、事件報(bào)告登記表

5.露采事故報(bào)告培訓(xùn)記錄

6.《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)委員會(huì)成員的通知（含員工代表）》及相關(guān)事故事件成立事故調(diào)

查小組通知

7.2012年工作總結(jié)、2013年工作總結(jié)、環(huán)保安全月報(bào)

8.相關(guān)宣傳現(xiàn)場(chǎng)照片

9.2013年事故事件報(bào)告登記表

10.2013年事故、事件初步調(diào)查報(bào)告及相關(guān)事故處理材料

十四、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)

1.安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度

2.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度

3.露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效測(cè)量與系統(tǒng)評(píng)價(jià)計(jì)劃

4.露天礦山安全績(jī)效實(shí)施監(jiān)測(cè)表

5.露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)表

6.績(jī)效測(cè)量與系統(tǒng)評(píng)價(jià)人員培訓(xùn)記錄表及培訓(xùn)教材