運行管理

XXXXXXXXXX項目

系統日常運行管理制度

創建日期:

確認日期：

文控編號：UF_NC_XXX

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日期:

客戶項目經理：

日期：

文檔說明

目的：

為規范系統工作流程、明確責任、保證信息化管理系統安全、穩定、有序運行;以及在

發生操作錯誤后得到及時、準確地解決，特制定本制度。

適用范圍：

本制度適用于ERP（企業資源計劃）系統的管理及維護。主要包括以下子系統:OA（辦

公自動化系統)、FM(財務管理系統）、HR（人力資源管理系統）、SCM（供應鏈系統包括物流

一卡通系統）

文檔控制

修改記錄：

日期作者版本備注

2009-11-28

劉忠科V1。0此文檔為初始版本文檔。

2010-03-11

陳淼V1。1修改

審核記錄：

日期審核職務備注

2010-03-02

翟學明文檔格式、規范

版權聲明:

本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

非授權人閱讀.

（版權所有UFIDA?）

目錄

1。職責描述---------------------------------------------------------5

1。1.信息化建設領導小組---------------------------------------------5

1。2。集團公司信息負責人---------------------------------------------5

1.3.集團公司系統管理員---------------------------------------------5

1。4.集團公司硬件網絡管理員-----------------------------------------6

1.5。本部、各公司系統應用管理員-------------------------------------6

1。6。最終用戶-------------------------------------------------------7

2。內部支持體系管理--------------------------------------------------8

2.1.運行支持-------------------------------------------------------8

2。1.1。問題的提交與處理--------------------------------------------8

2。1.2。日常操作問題記錄單填寫與匯總--------------------------------8

2。1。3.日常問題反饋流程：------------------------------------------8

3.系統安全管理----------------------------------------------------10

3.1。對集團公司安全要求--------------------------------------------10

3.1。1。系統維護及軟件安全管理-------------------------------------10

3.1.2.硬件設備安全管理-------------------------------------------11

3.1.3。計算機管理制度---------------------------------------------11

3.1。4.操作規范--------------------------------------------------11

3。1.5.網絡管理制度-----------------------------------------------12

3。1。6.計算機防病毒管理-------------------------------------------12

3。2。對所屬公司安全要求--------------------------------------------12

3.2.1.對所屬公司的信息化負責人要求-------------------------------12

3.2.2。對所屬公司系統應用管理員的要求-----------------------------12

3。2.3。對所屬公司最終用戶的要求-----------------------------------13

4.系統人員權限管理-------------------------------------------------14

4.1.基礎角色權限--------------------------------------------------14

4。2。人員權限------------------------------------------------------14

4.3.權限變動------------------------------------------------------14

4.3.1.新進人員、崗位變動權限管理---------------------------------14

4。3.2。人員調離權限管理-------------------------------------------15

4。3.3。跨公司人員權限管理-----------------------------------------15

5.信息化系統基礎檔案管理-------------------------------------------16

5.1。系統基礎檔案管理內容------------------------------------------16

5.1。1.財務子系統管理員-------------------------------------------16

5.1。2.人力資源子系統管理員---------------------------------------16

5.1.3。供應鏈子系統管理員-----------------------------------------16

5。1。4。-----------------------------------------------------------------------------------系統管理員

17

5.2。集團和所屬公司客戶化參數變更流程------------------------------18

5.2.1。流程圖：--------------------------------------------------18

5.2。2.對應流程表單:----------------------------------------------18

6.系統日常操作管理規范---------------------------------------------19

6。1.財務系統運行管理制度及操作手冊--------------------------------19

6。2。人力系統運行管理制度及操作手冊--------------------------------19

6.3。供應鏈系統運行管理制度及操作手冊------------------------------19

6。系統運行管理制度及操作手冊----------------------------------19

7。客戶端配置及網絡要求---------------------------------------------20

7。1。電腦配置要求--------------------------------------------------20

7。2.網絡帶寬要求--------------------------------------------------20

8。附則------------------------------------------------------------21

附件一：信息系統日常操作問題記錄單------------------------------------22

附件二:信息系統日常操作問題匯總表-------------------------------------23

附件三：信息系統新進人員權限申請單------------------------------------24

附件四:信息系統調動人員權限變動單-------------------------------------25

附件五：信息系統離職人員用戶撤消單------------------------------------26

附件六：信息系統基礎資料和總控參數變更申請單--------------------------27

1.職責描述

1.1.信息化建設領導小組

1)根據國家和行業工作的方針、政策,對ERP工作進行統一領導和管理；

2)研究、制定公司ERP工作的發展規劃、年度計劃和有關規章制度;

3)審批公司所有ERP工程項目；

4)審批各單位信息化的建設方案;

5)負責組織項目總體和項目實施計劃；

6)會同有關部門負責ERP工作的具體實施和開展對ERP工作的檢查、協調和監督.

1.2.集團公司信息負責人

1)把握各模塊中的參數定義，審批系統中基礎檔案的修改和調整；

2)審批系統中所有用戶、角色及角色對應的權限；

3)審批系統中公司賬套的增加、刪除、層級關系調整；

4)審批系統中所屬公司反結賬操作的申請；

5)對系統運行過程中的出現的各種異常情況及突發事件,協調公司各資源及時處

理，對嚴重影響到系統正常運行的情況，應啟動緊急情況應急預案及時處理;

6)負責督促檢查本制度的執行。

1.3.集團公司系統管理員

1)負責應用系統及相關數據的正常使用和安全保障；協助硬件網絡管理員做好系

統應急預案的制定與實施；

2)負責信息化系統中在集團公司信息主管審批了所屬公司在用戶、權限、賬套調

整的申請后的具體實施；

3)信息化系統軟件的日常維護和數據庫服務器中數據庫的監測和優化；

4)負責信息化系統數據的備份以及相關數據恢復工作;

5)負責集團級各類公共模版、設置等的日常維護管理，及所屬單位用戶管理、角

色管理、權限設置、用戶鎖定、系統監視器的管理；

6)對集團報表系統管理負責,即設置報表數據源、創建報表用戶、設置權限、任

務管理；

7)負責解答各所屬公司支持人員的問題咨詢，指導支持人員處理日常問題。

1.4.集團公司硬件網絡管理員

1)集團公司硬件網絡系統管理員負責信息化系統涉及的硬件配備、安裝、調試與

日常管理，負責信息化系統網絡的規劃與應用保障,負責系統應急預案中有關

硬件網絡方面工作的實施；

2)負責數據庫服務器、應用服務器以及系統網絡設施的維護工作,服務器的操作

系統的日常維護，保證數據庫服務器、應用服務器能夠正常運轉，網絡連接安

全、穩定和暢通；

3)做好網絡安全管理工作,每天定時檢查系統運行環境，并將檢查結果進行登記。

對服務器的各種賬號、口令應嚴格保密，并定時監控網絡上的數據流，防止對

系統及數據庫的非法操作，排除安全隱患，當檢測出有攻擊行為時應立即采取

相應的措施;

4)在數據庫服務器、應用服務器上安裝能夠及時更新的殺毒軟件并及時更新病毒

庫,定期進行計算機病毒和其他有害數據檢測，及時清除計算機病毒和非法入

侵，調試維護防火墻設備；

5)負責解決解答集團公司本部及所屬公司提交的硬件網絡相關的問題。

1.5.本部、各公司系統應用管理員

1)系統應用管理員要確保系統長期穩定運行，必須是對本單位業務情況非常熟

悉，必須對系統掌握熟悉，能夠處理一些系統應用中的問題,同時要求支持人

員工作崗位及時間相對穩定；

2)要及時建立問題處理情況匯總表,并在當月末上報給集團公司系統管理員，再

由集團公司系統管理員匯編成冊，然后定期下發給所有操作人員,以做到最大

程度的知識共享;

3)負責解答本單位所有操作人員的問題咨詢,監督本單位及所屬單位操作人員進

行規范操作；

4)負責本單位客戶端計算機、網絡設備及信息化系統運行環境的日常維護工作;

5)負責解決本公司和所屬公司信息化系統應用問題，對不能解決的應及時反饋到

集團公司系統管理員，并跟蹤問題解決方案;

6)負責本公司新進員工的信息化系統技能培訓；

7)負責處理本公司新增用戶、權限及現有用戶權限調整的申請。

1.6.最終用戶

1)嚴格按照有關系統運行制度進行操作、不越權操作、不做違規業務；

2)保證自己的密碼不泄密(所有人員都應遵守）,定期更換密碼；

3)依照業務及時性原則，當天發生的業務事項當天錄入單據，錄入后必須自審，

其中摘要要清楚反映經濟事項的內容；

4)及時核對自己所屬業務的單據、賬表，確保賬務的正確性；

5)打印的單據和賬表集中管理，每天結束后將打印的單據和賬表集中存放，不能

在個人手中存放;

6)如果由于各種原因，不能上班的時間超過一天,需要事先將自己未處理的原始

單據交接給本人上級指定的人員。

2.內部支持體系管理

1.7.運行支持

1.1.1.問題的提交與處理

為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統的運行服務，問題的提交與處理必須

按照逐級處理方式，具體如下:

1)各單位的問題由最終用戶填寫“日常操作問題記錄單”（詳見附件一）先提交

給各自所屬公司的支持人員歸集與處理；

2)在各公司應用管理員不能處理的情況下再提交到集團公司系統管理員處理；

3)集團公司系統管理員不能處理的情況下統一提交用友對應的顧問，顧問將制定

處理解決方案，和集團公司系統管理員一起處理；

4)對于硬件網絡方面的問題，集團公司系統管理員可以轉交集團公司硬件網絡管

理員處理.

1.1.2.日常操作問題記錄單填寫與匯總

1)各級操作人員填寫“日常操作問題記錄單"請求解決問題時，必須說明具體模

塊及操作功能節點、故障提示及現象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時

上報問題現象界面截圖、前臺日志等;

2)集團公司系統管理員負責及時整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問題記

錄單"并于每月1日將匯總的記錄單通過OA系統發給各公司系統管理員及最終

用戶。

1.1.3.日常問題反饋流程：

流程說明：

1.最終用戶在日常操作中遇到問題先查詢《系統操作手冊》。如果查詢手冊仍解

決不了，那么可以將問題在“日常操作問題記錄單”進行描述，并將相應操作

界面的截圖粘貼到表單中，提交給本公司系統應用管理員；

2.在公司系統應用管理員解決問題后,把“日常操作問題記錄單”返回給最終用

戶，描述清楚問題解決過程，并在本公司的“操作問題匯總單”(詳見附件二）

上備案，匯總形成本單位的系統操作知識庫。如果公司系統應用管理員解決不

了,那么把“日常操作問題記錄單”進行補充后，發E—MAIL或者傳真給集團

公司系統管理員；

3.集團公司系統管理員解決了該問題，把“日常操作問題記錄單"返回給提交單

位，描述清楚問題解決過程，并在集團“操作問題匯總單"上備案，形成全集

團系統操作知識庫，以使相關知識可以在公司內部支持體系中得到傳播.如果

集團公司系統管理員也解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進行補充后

發E-MAIL給用友公司服務支持人員，得到解決后,把“日常操作問題記錄單”

返回給提交單位，并在集團“操作問題匯總單"上備案,形成全集團系統操作知

識庫。

3.系統安全管理

1.8.對集團公司安全要求

1.1.4.系統維護及軟件安全管理

1)ERP信息系統的維護及軟件管理由集團公司信息部負責；

2)嚴格遵守我國的著作權法，禁止使用盜版軟件、非法軟件；

3)網絡管理人員應做好網絡安全管理工作，每天定時檢查系統運行環境,并將檢

查結果進行登記.對服務器的各種賬號、口令應嚴格保密，并定時監控網絡上

的數據流,防止對系統及數據庫的非法操作，排除安全隱患，當檢測出有攻擊

行為時應立即采取相應的措施；

4)數據庫服務器、應用服務器和應用客戶端必須安裝能夠及時更新的殺毒軟件，

定期進行計算機病毒和其他有害數據檢測，及時清除計算機病毒和非法入侵；

5)制定ERP信息系統的災難恢復計劃，并確定實施方案；

6)服務器及系統軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門嚴格管理、定期更換

和及時存檔;

7)定期對系統軟件和應用軟件進行檢查、調整，做好操作系統的補丁更新及系統

參數的優化工作，應專門設立數據庫管理員負責對數據庫定期檢測和優化；

8)對于ERP信息系統的軟件供應商發布的軟件補丁及升級程序，必須先由軟件供

應商的技術人員在測試系統進行嚴格檢測，確認程序不會對ERP信息系統產生

不良后果,并且程序運行結果與實際需求相一致時，經過登記補丁或升級程序

的詳細信息，備份ERP信息系統數據后，方可將軟件補丁或升級程序加入到正

式軟件環境。如在加入程序后，發現程序漏洞或不良后果后，應盡快對ERP

信息系統數據進行恢復；

9)當ERP信息系統數據紊亂或確需對ERP信息系統數據庫進行修改或刪除時,必

須由ERP信息系統的軟件供應商的技術人員評估后,提出切實可行的解決方案,

經集團公司主管批準后,方可進行數據庫操作;

10)在ERP信息系統運行過程中，應每天對系統及數據進行自動或手工備份，備份

數據至少兩份，并存放在不同地點;

11)操作人員在實際工作中發現ERP信息系統的BuG或產生設計功能需求時，應及

時提交ERP信息系統內部支持體系，由內部支持體系與ERP信息系統的軟件供

應商溝通研究后，分情況解決：對于不合理功能需求，不予支持，對于BuG

和合理需求，根據難易程度自行開發或向軟件供應商提交需求；

12)發生計算機系統安全事故和計算機違法犯罪案件時，立即向保衛部及集團公司

信息部門報告，并保護現場。

1.1.5.硬件設備安全管理

1)硬件設備管理由集團公司信息部門負責;

2)ERP信息系統服務器機房管理制度應嚴格按照集團公司信息部《計算機機房管

理的有關制度》執行。

1.1.6.計算機管理制度

1)各級系統維護員應統一管理計算機及其相關設備.完整保存計算機及其相關設

備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件；

2)計算機及其相關設備的報廢需經過信息管理部門或專職人員鑒定，確認不符合

使用要求后方可申請報廢；

3)使用人員如發現計算機系統運行異常，應及時與信息部門或專職人員聯系,非

專業管理人員不得擅自拆開計算機調換設備配件;

4)財務用計算機應做到專機專用，不得做與財務無關的工作；

5)除被允許操作軟件的人員和系統維護員外,其他人未經允許不得用機;

6)服務器必須使用不間斷電源（UPS），以避免意外斷電造成核算數據丟失或錯誤

影響系統正常運行；

7)使用ERP信息系統的計算機都應安裝信息部門指定的統一殺毒軟件并及時更

新病毒庫，在計算機需要讀取外來數據時應先查殺病毒;

8)計算機發生故障時應及時維護。如果沒有能力維修，應及時聯系計算機供應商

解決；

9)為確保ERP信息系統服務器的正常運轉，集團公司信息部門在每月的第三個星

期六的晚上8-9點實行服務器停機檢查制度.

1.1.7.操作規范

1)操作人員必須愛護電腦設備，保持辦公室和電腦設備的清潔衛生；

2)操作人員必須懂得正確操作和使用計算機,加強計算機知識的學習；

3)不得讓無關的人員使用自己的計算機，嚴禁非專業技術人員修改自己計算機系

統的重要設置;

4)工作時間禁止上網瀏覽任何與工作無關的信息，不得下載與安裝與工作無關的

軟件，以防止計算機感染病毒和木馬，影響系統正常運行；

5)嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》，嚴禁利

用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統。

1.1.8.網絡管理制度

ERP信息系統網絡管理應嚴格按照集團公司《計算機網絡管理辦法》及信息化項目

運行管理規定執行。

1.1.9.計算機防病毒管理

計算機防病毒管理應嚴格按照《計算機病毒防范制度》執行。

1.9.對所屬公司安全要求

1.1.10.對所屬公司的信息化負責人要求

1)負責本制度在本公司及所屬公司的執行；

2)負責防止一切形式的保密數據對外漏露，否則將追究相關人員法律責任；

3)除被允許操作信息化系統的人員和系統維護人員外，其他人未經允許不得使用

安裝有信息化系統的計算機。

1.1.11.對所屬公司系統應用管理員的要求

1)由系統應用管理員牽頭負責信息系統的硬件維護和報修等，客戶端日常更新及

防毒維護、入侵檢測等；

2)負責IE瀏覽器插件清理修復，客戶端緩存清理等常規維護;

3)當計算機及其相關設備達到本制度的“客戶端配置及網絡要求”配置標準時，

才允許安裝信息化系統客戶端并應用信息化系統，對于達不到該配置標準的設

備,由系統應用管理員人員提交申請，經集團公司相關領導審批同意后，可以

升級或更新；

相關申請流程:

4)計算機及存儲設備需報廢的，由系統支持人員負責清除存儲上的數據及相關文

檔；

5)信息化系統的計算機都必須安裝殺毒軟件并及時更新病毒庫，在計算機需要讀

取外來數據時應先查殺病毒,并由系統支持人員負責檢查及督促；

6)所屬公司不在園區內的應采用就近原則，指定一名工程技術人員協助支持人員

進行硬件日常維護、網絡安全檢查、客戶端操作系統安裝及日常維護,IE瀏覽

器修復等。

1.1.12.對所屬公司最終用戶的要求

1)信息化系統的最終用戶必須設置自己唯一知道的口令，密碼的安全由最終用戶

自己負責，最終用戶對自己賬號下的所有操作負有完全責任；

2)最終用戶發現自己的密碼被修改或刪除應立即報告本單位系統管理員，并轉報

集團公司系統管理員查明原因后再做處理；

3)最終用戶離開信息化系統時應退出信息化系統；

4)最終用戶負責在本人系統權限范圍內，防止一切形式的保密數據對外漏露;

5)使用信息化系統時，不得看網絡電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網

絡正常運行的事項，以防止計算機感染病毒和木馬,影響系統正常運行。

4.系統人員權限管理

1.10.基礎角色權限

系統權限指應用信息化系統時，不同角色所需的權限，分為財務核算系統權限、系

統報表權限、HR系統權限、供應鏈系統權限、協同辦公系統權限。

1.11.人員權限

1）信息化系統中所有用戶及所屬角色的權限均由所屬公司系統應用管理員參照

基礎角色權限表填寫并提交集團，由集團公司信息主管批準，由系統管理員統

一增加、設置并分配；

2）各所屬公司所有現有用戶及角色的權限由各所屬公司應用管理員上報集團備

案，由集團公司系統管理員收集相關權限的紙質文檔，交集團公司檔案室保管;

3）集團公司信息主管按照工作必需及數據保密的原則，可以對系統中用戶權限進

行適當調整；

4）集團公司各子系統管理員，必須保存系統內全體人員權限初始化表，權限初始

化表是今后各單位變更權限的參照基礎。

1.12.權限變動

1）信息化系統中用戶及權限的新增、變動、撤消均由所屬公司系統應用管理員發

起，交本公司主管的審核確認，再上報給集團公司信息主管確認；

2）信息化系統中用戶權限新增、變動、撤銷由集團系統管理員具體負責增加及調

整。

1.1.13.新進人員、崗位變動權限管理

流程圖：

流程說明：

1.新進人員（權限變動人員）所在單位主管領導給新進人員（權限變動人員)確

定崗位,并據實填寫“新進人員權限申請單”(詳見附件三)或“變動人員權限

變動單"（詳見附件四)；

2.提交“申請單"給該公司主管審核，并簽署審核意見;

3.審核不通過,退回“申請單”,人員根據審核意見重新調整權限,調整后再按流

程順序作業；

4.審核通過，提交給集團負責人判斷是否有新增集團角色的作業需要；

5.如果不需要新建角色，退回“申請單"給新進人員所在單位，新進人員所在單

位根據審核意見重新調整權限,調整后再按流程順序作業；

6.如果需要新建角色,提交給集團公司系統管理員做相關系統維護；

7.集團系統管理員完成相應的系統維護，并在“申請單”上留下維護記錄；

8.維護完成，通知對方單位相關人員。

1.1.14.人員調離權限管理

流程圖：

流程說明：

1.離職人員所在單位據實填寫“離職人員用戶撤消單”,撤消單包括：刪除用戶、

或凍結用戶、修改用戶失效時間、撤銷集團和公司的角色關聯、撤銷所有公司

賬關聯;

2.提交“撤消單”給所在單位主管進行審核;

3.提交“撤銷單”給集團信息部主管進行審核；

4.集團系統管理員對系統進行相應維護；

5.集團系統管理員在“撤銷單”上留下維護記錄；

6.維護完成，通知對方單位相關人員。

1.1.15.跨公司人員權限管理

流程圖:

流程說明:

1)調動前公司的權限管理流程參照《離職人員權限管理》；

2)調動后公司的權限管理流程參照《新進人員權限管理》。

流程表單：

1)調動前公司的權限管理流程表單同“離職人員用戶撤消單"；

2)調動后公司的權限管理流程表單同“新進人員權限申請單"。

5.信息化系統基礎檔案管理

1.13.系統基礎檔案管理內容

1.1.16.財務子系統管理員

負責根據集團公司業務核算需要及決策，統一管理及維護以下內容：

1)帳簿信息：核算帳簿；

2)結算信息：銀行類別、銀行檔案、銀行帳戶、現金帳戶、帳齡區間設置、票據

類型、內部帳戶；

3)財務會計信息：科目方案、會計科目、憑證類別、匯率方案、外匯匯率、收支

項目、現金流量項目；

4)科目類型、科目預留等財務會計信息節點；

5)業務信息：收發類別、稅目稅率；

6)收發類別、稅目稅率根據公司業務核算需要統一增加、維護、分配；

7)資產信息：卡片式樣、資產類別、卡片項目、增減方式、使用狀況、折舊方法、

帳簿信息、處理原因、資產組；

8)會計平臺：財務會計平臺；

9)項目信息：項目類型、項目管理檔案。

1.1.17.人力資源子系統管理員

負責管理及維護人員信息：人員類別、集團公司、各單位人事檔案、人員檔案約束

條件由HR系統管理員統一增加維護。

1.1.18.供應鏈子系統管理員

負責維護：

1)客商信息:客商分類、地點檔案、客商基本檔案由供應公司客商檔案維護員統

一維護；

客商管理檔案由各單位客商檔案維護員各自維護；

客商合并由供應鏈子系統管理員根據業務情況統一維護；

2)存貨信息:存貨分類、計量單位、存貨基本檔案：

存貨分類、計量單位由供應公司根據公司業務核算需要、決策統一增加；

存貨基本檔案由各單位提請申請，編碼小組審核后，統一導入系統并分配至各

單位庫存組織；

存貨管理檔案由各單位存貨檔案檔案維護員各自維護；

3)業務信息：運輸方式由供應鏈子系統管理員根據公司業務核算需要統一增加、

維護、分配。

1.1.19.系統管理員

負責維護：

1)單據號管理：對象標示管理、單據號管理設計、維護；

2)系統維護：系統監視器、多語言設置、數據卸載工具、清除被刪除數據、上機

日志、授權管理設計、維護；

3)二次開發;

4)HR工具箱維護;

5)自定義查詢維護；

6)根據公司業務核算決策決定對基礎數據：幣種、會計期間方案、會計期間、公

司目錄增加；

7)根據公司業務核算決策建立及維護公司帳;

8)根據公司業務核算決策對基本檔案自定義項：定義、應用、自定義檔案定義增

加、維護；

9)任務中心增加、設計、分配；

10)流程平臺:業務流程管理、流程配置、審批流定義、出差管理與權限設置、流

程管理中心、工作項配置、交易類型管理、代理人配置、工作流定義增加、設

計、分配；

11)模板管理：單據模板設置工具、查詢模板設置、帳表模板、答應模板設置、模

板分配增加、設計、分配；

12)根據公司業務核算需要、決策對組織機構：采購組織、會計主體、銷售組織、

部門組織的增加維護；

13)系統權限設置、管理及維護;

1.14.集團和所屬公司客戶化參數變更流程

1.1.20.流程圖：

流程說明：

1.需求單位據實填寫“集團基礎資料和總控參數變更申請單"，并提交《變更申

請單》給本單位部門負責人審核此變更是否必須;

2.本單位負責人審核不通過，則申請單不需提交；

3.本單位負責人審核通過,在“集團基礎資料和總控參數變更申請單"上簽署同意

變更意見；

4.需求單位支持人員把“集團基礎資料和總控參數變更申請單”上報集團信息系

統主管，直至集團信息系統負責人，審核變更需求的可行性；

5.集團認為變更需求不可行，簽署意見并退還《集團基礎資料和總控參數變更申

請單》給需求單位；

6.集團認為變更需求可行，在《集團基礎資料和總控參數變更申請單》上簽署同

意變更意見；

7.集團提交《集團基礎資料和總控參數變更申請單》給集團公司系統管理員執行；

8.集團公司系統管理員變更集團及公司客戶化參數;

9.集團公司系統管理員在《集團基礎資料和總控參數變更申請單》上留下維護記

錄；

10.維護完成，通知對方單位相關人員。

1.1.21.對應流程表單：

《集團基礎資料和總控參數變更申請單》見附件6;

6.系統日常操作管理規范

1.15.財務系統運行管理制度及操作手冊

1.16.人力系統運行管理制度及操作手冊

1.17.供應鏈系統運行管理制度及操作手冊

系統運行管理制度及操作手冊

7.客戶端配置及網絡要求

1.19.電腦配置要求

項目最小配置建議配置

CPUP41。5GP42.0G以上

內存1G2G

網絡100M100M

硬盤操作系統所在分區需要5G剩余空間

打印機操作系統所能適配的打印機

顯示適配器桌面分辨率能顯示1024*768即可

操作系統Windows2000、XP、Vista

瀏覽器IE6.0以上

1.20.網絡帶寬要求

需要安裝系統的電腦在5臺以內的接入2M以上穩定的帶寬，5—10臺接

入3M以上的接入帶寬，10臺以上接入5M以上的帶寬。同時公司網絡供

應商必須是電信。

8.附則

1.本制度解釋權歸寶豐能源信息建設小組.

2.所屬公司可根據本制度制定實施細則,并報集團公司備案。

3.本制度自20年月日起執行。

4.相關附件:

1)附件一：信息系統日常操作問題記錄單

2)附件二:信息系統日常操作問題匯總表

3)附件三：信息系統新進人員權限申請單

4)附件四：信息系統調動人員權限變動單

5)附件五：信息系統離職人員用戶撤消單

6)附件六：信息系統基礎資料和總控參數變更申請單

附件一:信息系統日常操作問題記錄單

編號：

提交人：提交單位：

提交時間:須解決時間：

問題描述

功能模塊：

詳細操作描述：

出錯提示或界面（截圖方式）：

客戶方解決

1、日常操作問題匯總表中已有此問題:詳見編號的問題記錄單;

2、日常操作問題匯總表中無此問題，解決方法如下：

3、無法解決,轉用友方；

客戶方人員：

用友方解決

判斷結果:應用問題□系統問題□

用友方人員：

解決人：解決時間：

確認人：確認時間：

備注：

是否有附件(附后)：有□否□

附件二：信息系統日常操作問題匯總表

序號所屬公司問題表現問題原因解決辦法功能結點狀態對應表單備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

編制人：

附件三：信息系統新進人員權限申請單

時間：單號：

新進人員權限申請

新進人員基本情況

姓名:單位：學歷:

崗位：

用戶基本設置

用戶編碼：用戶名:初始密碼：

生效日期：失效日期：建立公司：

關聯公司賬

是否需要關聯其他公司賬：□是□否

關聯公司賬:

所屬角色

需要新增角色名稱:

需要新增角色權限：

本公司賬所屬角色：

關聯公司賬所屬角色：

審核意見

新進人員公司負責人：

管理系統主管:

作業記錄

管理系統管理員：

附件四：信息系統調動人員權限變動單

時間:單號：

調動人員權限變動申請

調動人員基本情況

姓名：單位：學歷：

調動前崗位：

調動后崗位:

關聯公司賬變動

是否需要關聯其他公司賬：□是□否

關聯公司賬：

所屬角色變動

需要新增角色名稱：

需要新增角色權限：

本公司賬所屬角色:

關聯公司賬所屬角色:

審核意見

調動人員公司主管領導：

管理公司系統主管：

作業記錄

管理公司系統管理員：

附件五：信息系統離職人員用戶撤消單

時間：單號：

離職人員用戶撤消

離職人員基本情況

姓名：單位：學歷：

崗位:

關聯公司賬

所屬角色

本公司賬所屬角色：

關聯公司賬所屬角色：

用戶撤消方式

□刪除用戶

□凍結用戶

□修改密碼

□其他:

審核意見

離職人員公司主管領導:

管理公司系統主管：

作業記錄

管理公司系統管理員：

附件六：信息系統基礎資料和總控參數變更申請單

時間：單號：

集團基礎資料變更申請

申請單位：附件：

變更原因：

變更時間：

變更方式：□增加□修改□封存□其他

變更具體內容：

審核意見

本單位部門負責人:

管理公司系統主管：

管理公司負責人：

作業記錄

管理公司系統管理員:

.