年度審計

審計年度工作計劃

審計年度工作計劃篇1

一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安

排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對

現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計

報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，

審計部年度工作總結與年度工作計劃。

二、下屬企業經營業績審計和合同審查

1、年初對下屬企業__年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核

小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審

核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算

與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，

并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計

財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工

作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。

又于今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企

業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核

小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一

至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程

施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在

的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和

公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，

各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建

議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規范。

三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

__年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承

包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司

董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經

濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在

的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此

進行了整改意見落實情況的后續審計。

四、工程竣工結算和財務決算審計

1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計

于__年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期

工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312

萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審

核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

__年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額

68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直

接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補

充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式

開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準

備征求一分公司意見后上報公司領導。

3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作于__年11月完成，結算總造價為8256.36

萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決

算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

4、軟件大廈工程結算審計工作

軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）

結算外，其他資料均已報外審審核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與

年度工作計劃》。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分

已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今

未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。

五、下屬企業改制審計

__年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審

計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實

了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，并針對審計過程

中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。共4頁,

當前第1頁1234

六、調研審計

為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出

可以提高企業經濟效益的環節，__年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審

計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，并為

公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核

算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行

清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。

七、負責對下屬企業財務總監的管理工作

遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業財務總監的管理

和業務指導工作。主要有：

1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見；

2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制

度、報告制度）；

3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內

容和文字上的修正建議；

4、對財務總監的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作

根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作

流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合

公司ISO質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位

權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流

程。

九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審

計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。

十二、根據公司領導的指示，對公司本部__年貨幣資金管理和核算內部控

制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，

并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。

十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持

審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關于會計核算和

財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的.制度和

規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意

見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；

2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財

經法律、法規提出了修改意見；

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是

財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；

4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題[]

向企管部通報情況及提出我們的建議；

5、對“二分公司”會計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務總

監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會

計工作指導意見之3”；

6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的

建議。

審計年度工作計劃篇2

為深入學習貫徹黨的十八大精神，全面落實科學發展觀，規范審計執法行為，

建立健全審計責任制，確保審計質量，進一步加強我局依法行政工作，推進依法

行政工作有序開展，結合我局審計工作實際，特制訂我局依法行政工作計劃。

一、指導思想

的依法行政工作,要以黨的十八大精神為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府的中

心工作，深化服務型政府建設。在總結以往工作經驗的基礎上，根據新形勢的需

要和上級審計部門的要求，確定審計機關審計法制工作的切入點，以推進我局依

法行政為重點，以加強督促檢查為手段，狠抓制度落實，加快推進法治政府建設，

切實做好依法審計工作。

二、主要工作

（一）加強法律法規的學習，強化貫徹落實

一是認真貫徹執行國務院《全面推進依法行政實施綱要》，進一步規范行政

執法行為。堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工

作方針，在進一步規范執法依據、執法主體、執法程序的基礎上，全面提高審計

執法人員的調查取證能力、分析判斷能力、審核把關能力。

二是組織參加上級審計機關舉辦的各種審計專業學習班，學習《財政違法行

為處罰處分條例》、《國家審計準則》等知識，加快審計知識更新。在學習中，

堅持學法與用法相結合、審計法制教育與依法審計相結合、內部學習與對外宣傳

相結合的方法，深入持久的開展理論學習。

（二）修訂和完善內部制度，加強行政執法責任制

一是在總結以往工作經驗的基礎上，根據新形勢的需要和上級審計部門的要

求結合審計工作實際對原有的一些制度進行補充修訂，進一步加強內部約束機

制。

二是完善行政執法責任制。行政執法責任制的落實是提高審計工作質量，防

范審計風險的一個重要環節，對此,要加強組織領導，常抓不懈，把審計執法責

任制落在實處。強化審理、審定制，規范審計執法程序；落實行政執法責任制和

執法公示制等各項制度，促使審計質量進一步提升，促使審計干部的執法水平進

一步提高。

三、工作要求

（一）提高認識，加強學習，積極提高個人知法用法能力。全局審計人員要

充分認識依法行政的重大意義，要認真學習依法行政的政策規定,增強依法行政

的自覺性，在不斷提高自身素質的同時，還要提高工作水平和質量。

（二）高度重視，依法辦事，扎實推進我局依法行政工作進程。按照審計工

作職責、任務，始終把依法進行審計監督作為我局工作的基本準則,各科室要根

據各自身肩負的工作任務，將依法行政貫穿日常各項工作之中，努力促進法治機

關、權利陽光機關的建設。

內部審計工作的指導思想是：圍繞我縣教育改革與發展的中心任務，堅持“依

法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履

行教育審計職責，加強審計工作機制建設，不斷提高審計工作質量和水平，更好

地服務和促進教育事業的科學發展、和諧發展。

一、全面履職，突出重點領域，充分發揮服務監督作用

1．規范實施經濟責任審計。一是做好任期經濟責任審計。根據校級領導干

部的任職情況和歷年審計情況，特別關注多年未被審計學校，按照“全面審計、

不留盲點”的審計工作要求，有計劃、有序地組織2-3所學校開展任中審計工作。

二是做好離任經濟責任

審計。根據校級領導干部調任離任情況，及時安排審計，做到凡離必審。

2．探索開展預決算審計。探索開展對所屬中小學、幼兒園、事業單位上年

度預算執行與決算情況開展審計。對重點學校、重點資金開展財務收支審計，尤

其關注多年未被審計學校和資金流量較大的學校，通過審計，促進單位積極組織

收入，控制支出，勤儉辦學和合理使用資金。

3．加強專項資金審計和審計調查。積極落實對義務教育保障經費、師資培

訓經費、學生資助經費、學前教育等專項經費的審計。對全縣義務教育經費、高

中段學生資助經費、食堂管理等方面開展一次專項自查活動。繼續加強中小學食

堂管理審計，重點對學校食堂經營管理、財務管理等情況進行專項審計，促進食

堂財務、采購進一步規范。通過審計和調查，保證專款專用，規范資金使用，實

現資金投入預期目標。

4．關注學校內控制度建設。按照相關的規范、制度，認真檢查評價各學校

的內部控制制度建設和執行情況，樹立自我防范意識，杜絕隱患、堵塞漏洞，保

障各項經濟活動健康有序地進行。

5．進一步加強審計整改回訪工作。以審計意見、建議的落實和審計成果的

運用為重點，認真抓好審計回訪工作。在回訪中，注重實效，做到“兩個”明確，

一是明確回訪內容，要求被審計單位在規定期限內，報送書面整改報告；二是明

確未整改原因，要求被審計單位詳細說明未整改原因，審計人員再根據具體情況，

幫助學校（單位）解決問題、整改提高，提出切實可行的整改措施。通過整改回

訪，及時了解被審計單位的整改措施和整改情況，確保審計意見和建議落到實處，

促進審計成果的轉化利用，提高審計整改率和整改質量。

6．積極開展教育審計理論研究。根據縣審計局內部審計重點工作計劃安排，

積極完成內審論文1篇、內審案例1篇、內審信息2篇，并以此為抓手,著力提

升教育審計工作的能力和水平。

二、加強工作機制建設，不斷提升教育審計工作的績效

7．建立審計聯席會議制度。建立局主要領導、分管領導及審計、紀檢監察、

組織人事、財務等有關職能科室共同參加的審計聯席會議制度，研究通報年度審

計計劃、審計報告，研究解決審計整改工作的難點問題，落實審計整改責任，提

高內審工作的針對性和有效性。

8．建立和完善審計整改制度。進一步加大審計整改工作力度，強化相關科

室的有效合作，形成相關科室抓整改的聯動機制。加大審計公開力度，對部分審

計結果以及審計整改情況，在條件許可的情況下，以適當形式公開，每學年對審

計情況、發現的問題、整改情況等進行審計通報，以公開促整改，提高審計整改

效果。進一步落實審計整改責任，重視審計成果應用，形成邊審計、邊督促、邊

落實的整改聯動機制。

三、提升素養，進一步加強審計隊伍建設

9．加強審計業務培訓。組織有關審計人員參加崗位資格培訓和后續培訓教

育，提高審計人員的業務素質、專業水平和工作能力。強化審計人員法制意識、

責任意識和廉潔意識，嚴格執行審計紀律，依法履行職責。

10．確立以服務為導向的審計工作理念。內審人員要不斷提高思想認識，牢

記“獨立、客觀、正直、勤勉、廉潔”的內部審計職業道德，確立以服務為導向

的工作理念，體現審計工作為防范學校經濟風險服務、為提高教育資金使用效益

服務的作用。

11．努力創新審計工作思路。在審計工作中堅持“一審、二幫、三促進”的

原則，創新審計思路，積極探索從傳統的查錯糾弊向以真實性、合規性為導向的

財務審計與以內部控制和風險管理為導向的管理審計并重的內部審計轉型。

審計年度工作計劃篇3

我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已

付諸實施，審計部半年工作總結。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年

里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽

核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重

點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核

審計，具體做了以下幾個方面的工作。

一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。

一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，

不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，

夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《稽核審計工作安排

意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工

作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明

確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查

漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。

二、規范檢查行為，細化檢查內容。

一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下

發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽

核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審

計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核

通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結

論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別

編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。

二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工

作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制

度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案

和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。

三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門

磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發

到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范，工作總結《審

計部半年工作總結》。

三、做好各項稽核檢查工作。

今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了度會計決算專項稽

核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。

一是組織開展了度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真

實性大檢查，對度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織

人力全面進行檢查，確保真實、準確。

二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，

稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時

稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣__個社（部）的序

時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序

時稽核中止目前共處罰__人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防

范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社

制度執行和落實情況，準確做出管理決策。

三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等

部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審

議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。

四、認真做好各項內部審計工作。

一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流__位社（部）主任、部門

經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對

社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度

執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社

（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計__人次。

二是集中時間對各社下半年和一季度列支費用的真實性和合規性進行了全

面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。

五、及時準確報送“1104”工程報表。

按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營

風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分

類監管和風險預警。

一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、

認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了

安康銀監局的好評。

二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質

量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標

進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳

實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。

三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙

周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。

六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務。

今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清

降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。

七、存在的問題及后期工作打算

上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，

工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班

加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還

存在有不足之處：

一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，

所以組織學習的時間相對較少；

二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內

容全面，難免有顧此失彼現象；

三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。

后半年，稽核審計部僅僅圍繞聯社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼

續抓好落實。

一是認真組織實施對-新增貸款的專項稽核工作；

二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續稽核，重點對分社進

行全面的序時稽核審計；

三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社

費用支出的審計工作

審計年度工作計劃篇4

是“十三五”規劃的開局之年，是審計深化改革的關鍵之年，是“城市更新

突破年，城市管理治理年”。中辦、國辦《關于完善審計制度若干中大問題的框

架意見》明確新形勢下審計工作的新方向新任務，區委六屆十一次會議指明了新

時期下區經濟社會發展的新特點新要求，區審計局將在上級審計機關指導下，圍

繞區委區政府中心工作，立足實際，堅持以創新為引領，以實干轉作風，不斷更

新審計理念思路，依法依規加強審計監督，為區改革發展保駕護航。

一、著重推進審計監督全覆蓋，提升審計履職水平。

立足有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋目標要求，按照“滾動

輪審”、“重大從優”原則，科學編制審計項目計劃，涵蓋預算執行審計、經濟

責任審計、國有企業審計等各類型審計，涉及重大公共財政資金、重大社會公眾

利益、重要教育民生工程等內容。注重將績效理念貫穿于公共資金審計全過程，

推動財政資金高效使用；注重將環境效益貫穿于經濟責任審計中，推動生態文明

建設；注重將防范風險貫穿于股份公司審計中，推動強化股份公司監督管理；注

重將提質提效貫徹于政府投資審計中，推動城市更新戰略布局；堅持查處問題與

促進發展，分析原因與推動改革相結合，更大程度發揮審計服務大局功能。

二、著重推動審計整改落實，提高審計監督的層次。

深化審計監督與行政監督相結合的審計整改聯動機制，借助政府督查督辦平

臺和權力在線運行平臺“審計報告整改回復”項目模塊，進一步探索審計發現問

題整改與區政府二級、三級督辦相結合的有效路徑，形成多部門監督合力。深化

審計監督與黨內監督相結合的經濟責任審計聯席會議制度，注重對審計結果進行

跟蹤檢查，加大對審計發現問題整改的督促和監督檢查力度，推動將審計結果及

整改情況作為干部考核依據。深化審計監督與人大監督的人大質詢機制，注重推

動人大詢問落實審計整改責任，推動審計整改工作新突破。

三、著重推進審計信息化，提高審計監督效能。

實施“數字化審計”工程，加強對財務數據采集、提煉，運用后臺數據分析

加強非現場審計，為現場審計提供“遠程定位”、“精準導航”；運用信息化優

化審計內部控制，深化oa和ao系統在審計業務工作的運用和功能開發，推進審

計監督、過程控制、結論支撐和內部管理的信息化和數字化。配合實施“金審三

期”工程，完成網絡改造，實現與上級審計機關“聯起來”。

四、著重加強審計隊伍建設，提高審計監督能力。

“建機制”，探索建立新型協審機制，聘請審計法律顧問“成立智庫”，向

社會購買審計服務“引入外援”，加強審計資源科學調配和管理，進一步增強審

計隊伍戰斗力；“搭架構”，以“三定”方案厘清各科室職能，實現職能歸位，

責任到位，通過精細化“耕作”提高審計專業化水平。“提能力”，著力實施“雙

十”培訓計劃，從專業知識、業務素養和作風提升等方面綜合提升審計隊伍工作

水平；認真落實“兩個責任”，加強審計黨風廉政建設，力爭打造一支即嚴守紀

律又富有質量意識和服務精神的審計干部隊伍。

一、加大互訪互通，實現會員穩步增長。進一步加強轄區民營企業日常性走

訪互通，鼓勵老會員發展新會員，大企業發展小企業，對轄區內未加入工商聯、

總商會的重點企業、上規模企業、納稅大戶等，繼續爭取發展入會，不斷壯大會

員隊伍，優化會員結構，逐步充實工商聯執委會、總商會理事會領導班子。

二、加強組織建設，推進街道商會社團注冊。加強與各街道黨工委、辦事處

溝通，爭取各方支持，努力解決街道商會資源不足問題；推動區、街道商會資源

共享，協調發展；指導屆滿街道商會做好換屆工作，完善街道商會理事班子建設。

積極溝通聯系區民政局，指導街道商會開展社會團體注冊登記工作，確保穩定發

展。

三、創新服務形式，增強組織凝聚力。繼續探索開展個性體檢、法律咨詢、

企業管理等服務，推動服務工作創新發展；定期舉辦形式多樣的會員小組專題聯

誼活動，進一步增強我會的凝聚力、影響力和執行力。

四、豐富融資渠道，解決會員資金困難。推進有意向的會員企業設立新三板

投資基金，促進出資會員與商會事業發展的互利共贏；進一步加強與市中小企業

信用擔保公司、銀行等金融機構的合作，繼續推動“點對點”對接融資服務，暢

通會員企業融資渠道，解決企業資金難題。

六、優化培訓機制，加大會員培訓力度。結合企業實際需要，進一步與著名

高校、名牌教育機構、專家合作，組織小范圍、高質量的培訓課程，提升企業家

經營管理水平；面向企業中高層管理人員開展政策法規、企業管理、職業技能等

培訓，幫助企業提高經營水平和市場競爭力。

七、加強信息服務，擴大信息推廣覆蓋面。完善商會功能模塊建設，健全企

業資訊發布機制，充實信息量，提升服務功能，擴大《商會信息月報》發行范圍，

優化商會會員數據庫，進一步整合會員企業資源，促進企業資源共享。

圍繞區委區政府中心工作，進一步提升政府物業管理水平，充分發揮職能優

勢，積極參與我區城市更新改革試點工作，盤活、拓展政府物業資源，推進基層

基礎標準化建設，促進我區產業升級。

（一）繼續保持政府物業租金收入穩步增長。通過優化租金定價模式、物業

升級改造、租金及時收繳等方式，確保全年完成物業租金收入1.2億元以上。

（二）積極參與全區城市更新改革試點工作。一是積極配合區城市更新局，

做好全區城市更新項目社區配套和公共服務用房及政府產業發展預留用房規劃

設計意見把關及配建、移交監管工作。二是做好調查工作，全面掌握全區社區配

套用房詳細分布情況，以便對規劃設計方案提出合理意見或建議。三是積極參與

區屬物業所在地塊的城市更新項目，提高政府物業產業空間增量，彌補我區區屬

優質物業資源不足的短板。

（三）進一步促進政府物業管理精細化。一是產權管理進一步規范化。通過

產權資料整理立檔、產權檔案管理電子化等方式，確保現有產權資料的完整和明

晰。二是物業租賃進一步市場化。通過租金第三方定價，使租金價格更加貼近市

場。三是安全管理進一步實時化。通過物業管理手機客戶端,讓安全管理網格上

各層級人員能夠實時掌握物業安全情況。

（四）充分發揮政府物業對我區產業發展的平臺作用。對特力水貝珠寶大廈、

水貝金座大廈和水貝珠寶總部大廈創新性產業用房，做好按成本價回購及產權登

記工作，同時提前與區投資推廣局等產業部門對接，縮短物業空置期，最大限度

地發揮對產業發展的支撐作用。

（五）做好社區配套物業的清理移交工作。（1）按照區政府指示及有關規

定，完成接收桂都大廈第五層西邊600平方米物業；（2）辦理接收帝景臺、御

湖峰家園、德弘天下華府等項目社區配套用房相關手續；（3）協助開發單位坭

崗股份公司處理鴻穎大廈裙樓一樓重新測繪、重新分割社區配套用房事宜。（4）

做好金麗豪苑配套用房法律訴訟工作。

（六）協助區機關事務管理局做好羅湖商務中心作為湖貝片區城市更新改造

項目區直單位辦公用房的搬遷安置工作。

審計年度工作計劃篇5

為了深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和《國務院關于

加強審計工作的意見》，進一步規范審計執法行為，提升審計工作質量和水平，

推進審計依法行政工作有序開展，結合我局工作實際，特制訂度依法行政工作計

劃。

一、指導思想

以黨的十八大、十八屆四中全會精神和《國務院關于加強審計工作的意見》

為指導，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的審計

工作方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強審計監督、創新工作機制，加

強法制建設，強化內部管理，提高干部素質，全面依法履行審計職能，真正將審

計機關的依法行政工作更好地融入我縣經濟社會發展大局。

二、工作任務

(一)強化審計監督。

審計工作將按照《__縣審計(調查)項目計劃》的要求，突出對公共資金、國

有資產、國有資源、領導干部履行經濟責任情況審計監督和“穩增長、促改革、

調結構、惠民生、防風險”政策落實情況跟蹤審計力度，充分發揮審計監督“免

疫系統”功能，高質量完成度縣政府安排的99個審計(調查)項目。

(二)加強質量管理。

1、規范審計業務管理。嚴格執行《__縣審計局審計項目進度控制辦法(試行)》

等8項辦法、規定、制度，規范完善了審計業務流程，認真落實周一業務例會和

項目匯報會制度，加強審計現場管理，防范審計風險，提升項目質量。

2.嚴格審計執法程序。認真貫徹落實執行《審計法》、《國家審計準則》、

《陜西省國家建設項目審計條例》等規定，嚴格審計項目復核、審核及審理工作，

規范審計執法行為、嚴格執法程序，增強責任意識，優化工作流程，提高審計質

量。

3、加強項目審理復核。切實將審理工作作為提升項目質量、規范審計行為、

強化內部監督、推進依法行政的重要手段。按照上級審計機關審計審理工作全面

推開的要求，進一步明確審計項目的審理范圍、審理方法、審理內容、審理程序、

審理職責等，確保審計項目審理全覆蓋。

4、重視審計整改落實。嚴格執行《__市人民政府關于進一步加強審計整改

工作的通知》，對所有審計項目實行審計結果整改反饋制度，由被審計單位在規

定時限內針對審計報告提出的問題和審計意見，逐條進行整改落實，形成專題整

改報告報送我局，確保審計結果整改落實到位。

5.強化執法質量考核。按照局審計執法質量考核辦法，強化審計項目質量考

核、把優秀項目評選和審計質量考核作為深化質量控制有力抓手，通過改進考核

評比方法，完善考核評比內容，優化考核評比流程，不斷提升考核評選工作的科

學性、完整性和公正性，充分體現審計機關依法行政建設工作的成果。

(三)堅持依法行政。

1、嚴格執行依法行政各項政策法規。全面貫徹落實《國務院關于加強法治

政府建設的意見》(國發〔〕33號)和省市縣依法行政工作要點，認真執行依法

行政各項政策法規。

2、認真執行規范性文件登記制度。強化規范性文件管理，嚴格執行規范性

文件統一登記、統一編號、統一管理制度的“三統一”，完善規范性文件備案登

記、公開發布、定期清理制度，全面實行規范性文件報送備案制度。

3、積極探索審計行政指導工作。積極探索審計行政指導工作，制定審計行

政工作指導意見,綜合運用政策輔導、審計回訪、行政建議等方式把行政指導工

作貫穿于審計管理和審計執法的全過程。

4、推行重要審計結果公告制。對社會保障資金、政府公共工程項目、涉民

專項資金審計結果適時向社會公告，讓廣大群眾了解、參與、監督專項資金運行

情況，推進有關職能部門管好用好資金，同時，增強審計透明度，切實維護群眾

利益，使民生資金成為群眾的放心款和明白款。

5、實行重大事項集體決策制。強化規范行政決策，提升決策科學性，堅持

重大事項集體研究制度，完善并嚴格執行議事規則和決策程序，增強整體合力，

發揮領導核心作用，進一步提高審計機關決策的科學性，實現依法決策、科學決

策、民主決策。

(四)開展審計普法。

1、深化“法律進機關”活動，提高審計干部依法審計能力和服務社會的水

平。局黨組中心組全年學法不少于12次，局機關全年舉辦法治講座不少于2次，

干部個人全年集中學法時間不少于12次。同時，我局將通過開展法治培訓、舉

辦法治講座、法律知識競賽、進行法律知識考試、建設法治學習園地等形式，重

點學習依法治國、依法執政理論，社會主義民主法治建設理論，《憲法》《行政

許可法》《審計法》《審計法實施條例》《國家審計準則》《陜西省國家建設項

目審計條例》等法律法規，全面深化法制宣傳活動，提高全體干部依法行政水平

和依法審計能力。

2、深化“法律進農村”，提高農民群眾的法制意識，提升審計工作的影響

力。局機關將成立法治宣傳宣講隊，組裝宣傳車，深入鄉鎮街道、農村田間地頭，

開展法律咨詢、散發宣傳資料，宣傳審計法律法規，提高廣大群眾的法治意識，

增強群眾對審計工作和審計機關的了解和信任，提升審計工作的影響力。

3、開展“法律進學校”活動，提高師生的法律素質，提升審計工作的知名

度。組織局法治宣傳宣講隊進入學校，向在校學生和教師宣講審計法律法規，增

強師生對審計機關和審計工作的了解和信任，提升審計工作的知名度。

4、開展“法律進社區”活動，促進和諧法治社區建設，提升審計工作的公

信力。組織局法治宣傳宣講隊深入居民小組、住宅小區，宣傳審計法律法規，不

斷提高群眾法治觀念，增強廣大群眾對審計機關的了解和對審計工作的支持。

5、開展“法律進企業”活動，規范企業經營行為，提高審計工作的服務能

力。組織局法治宣傳宣講隊深入企業，宣傳審計法律法規，增強企業對審計工作

的理解、配合與支持，提高審計工作的公信力。

6、開展法律進單位活動，著力提高干部法治觀念，提升審計工作執行力。

組織局法治宣傳宣講隊深入機關事業單位，宣傳審計法律法規，進一步規范各單

位財務管理，提高單位領導干部的依法決策、依法管理能力，促進領導干部審慎

對待和正確使用手中權利，爭得單位領導和干部職工對審計工作的理解、支持與

配合，提升審計工作的執行力。

三、工作措施

1、統一思想認識，增強責任意識。全體審計干部要充分認識依法行政工作

的重大意義，認真學習中省市有關依法行政政策規定，增強依法行政的自覺性，

不斷提高依法行政能力和水平。

2、加強組織領導，夯實工作責任。切實加強對依法行政工作的組織領導，

將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程，與其他重點工作一起研究部署、

一起組織落實、一起監督檢查、一起考核表彰，確保依法行政工作的有序開展。

3、加強督查考核，推進依法行政。局辦公室和紀檢組要組織專人對各股室

依法行政工作開展情況進行督查考核，嚴格按照審計執法依據、審計業務流程、

審計執法責任制，對審計人員依法執審情況進行監督檢查，對于發現的問題及時

予以糾正，情節嚴重的予以嚴肅處理。

根據上一季度工作情況與存在不足，結合目前公司發展狀況和今后趨勢，行

政部計劃從以下方面開展接下來的工作：

一、日常工作：

1、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核

提供科學依據;

2、完成日常行政招聘與配置;

3、每月月底最后一天統計本月所有員工的考勤，月初一號交與財務部作為

核算工資的標準之一。

隨時了解員工近期的工作狀態，對進職、離職、調崗職員工作情緒進行了解。

隨時關注離職職員動態，做好下一步職員招聘安排及計劃。

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度;

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工

職業生涯規劃，培養雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業凝聚力。

6、在現有績效考核制度基礎上，參考先進企業的績效考評辦法，實現績效

評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權威性、

有效性。

7、大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發力度。

二、公司項目資料的信息化管理：

為了保證在公司運行體系中投資部門使用的項目文件的方便。

1、必須認真協助投資部做好項目資料的整理、編檔、管理工作。

2、對借閱和領取操作的項目資料按照《項目資料領用規定》做好詳細的登

記并催促其及時歸還，以便查詢。

3、對投、融資業務有一定相關的了解，對對接單位提供資料方面的科目、

類別區分要有基礎認識。

三、辦公資源的有效控制：

更好地控制辦公用品費用的支出，根據公司辦公用品及耗材的實際領用情

況，對領用的物品進行嚴格的控制。細心察看公司電器設備的使用狀況和用電情

況，督促合理用電和用電安全。

四、公司制度的落實執行及督察工作：

公司過去頒布的剛性的制度已經不少，但如果沒有行政部門的監督和檢察制

度的功效可能會大打折扣。所以，我們最需要的對公司規章制度的貫徹執行和維

護。如何做到制度的剛性執行，首先自己就要以身作則。再有對政策的執行要始

終如一地堅持，不能虎頭蛇尾；工作不能要寬以待己，嚴于律人。

行政工作對一個不斷成長和發展的公司而言，是非常重要的基礎工作，也是

需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項目較多,因此，需

要公司領導予以重視和支持。自上而下轉變觀念與否，各部門提供支持與配合的

程度如何，都是行政工作成敗的關鍵。所以行政部在制定目標后，在完成過程中

懇請公司領導與各部門予以協助。

，我局電子政務和政務信息化工作的總體思路是：按照市政府關于電子政務

和政務信息化工作的部署和要求，以提升電子政務和政務信息化工作質量和水平

為突破口，突出農機化發展工作信息，創新工作機制，優化工作思路，狠抓措施

落實，確保完成全年電子政務和政務信息化工作目標任務。著力抓好如下工作：

（一）著力抓好政務信息報送工作。深入開展調查研究，積極捕捉撰寫信息，

拓寬信息渠道，提交一批較高參考價值的政務信息，使信息報送質量和總量較上

年有所提高，力爭全年達到200條。同時，把工作中的難點、熱點問題及時反饋

上報。

（二）著力抓好門戶建設工作。依照電子政務中心安排部署，更新好門戶，

及時上傳各類信息，重點加大對政務公開、政策法規、行政許可等信息板塊的信

息上傳力度，建立健全監督管理機制。主動接受群眾監督，更好服務廣大群眾。

（三）積極開展相關的教育和培訓工作。進一步深化認識，不斷增強干部職

工學習微機和信息網絡技術的主動性和自覺性，使干部職工微機操作和網絡應用

能力進一步提高。

（四）抓好分析研究。努力分析研究并切實解決好政務信息工作中存在突出

困難和問題，適時調整工作思路，不斷改進工作方式方法。

審計年度工作計劃篇6

一、密切協調溝通。根據區委組織部、區人力資源局的委托，計劃安排經濟

責任審計項目17個。區審計局將認真落實區經濟責任審計工作領導小組會議制

度，進一步加強與其他成員單位的溝通協調和工作銜接，增強監督合力。加大宣

傳力度，多措并舉，多層面廣泛宣傳，使社會各界更多地了解審計、理解審計、

支持審計，使領導干部主動支持和配合經濟責任審計，正確對待審計結果，認真

落實審計決定。注意加強與被審計單位和有關職能部門的協調配合，努力爭取多

部門支持和良性互動，當好黨委、政府的“謀士”，使經濟責任審計真正成為“管

干部、正黨風、強管理、促發展”的一項重要舉措。

二、提高審計工作能力。一方面，要加強政策法規和專業技能培訓，加強經

驗總結、交流和推廣，強化審計人員的理論學習和知識更新，著力提高審計人員

的專業化水平和開拓創新能力。另一方面，堅持弘揚“實、高、新、嚴、細”工

作作風，要把“三嚴三實”作為審計工作的行為準則，堅持講真話、報實情、重

實績、求實效，進一步增強使命意識和責任意識，履職盡責、勇于擔當，不斷提

升服務大局的能力，提高審計監督質量和效果。

三、提升審計工作成效。以學習貫徹《黨政主要領導干部和國有企業領導人

員經濟責任審計規定實施細則》為契機，結合當前工作形勢發展和社會關注的熱

點問題，注意發現新問題、掌握新情況、總結新經驗，不斷拓展和深化審計內容，

積極探索和總結符合我區實際的領導干部任職期間自然資源資產責任審計的方

法；要進一步豐富審計工作內涵，在充分發揮審計監督的防范性、批判性作用的

同時，更加注重發揮前瞻性、建設性作用，提升審計工作的執行力和公信力，增

強審計工作的話語權和影響力。

四、強化審計隊伍建設。深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會

精神，牢固樹立民本審計理念，積極踐行審計人員核心價值觀，始終把維護人民

群眾利益作為審計工作的出發點和落腳點，真正做到立審為黨、執審為民、秉公

執法，時刻自律、自省、自警、自覺接受各方面監督，當好群眾利益的“衛士”；

高度重視紀律教育，以審計紀律為“高壓線”，以文明審計為“保障線”，強化

政治意識和擔當精神，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，在善于發現問題的

基礎上敢于揭示問題，以“亮劍精神”向各種違法違紀問題說“不”，努力打造

一支具有較高政治素質和業務素質、紀律嚴明、作風過硬、敢于審計、善于審計

的隊伍。