倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程:

簡潔說倉庫管理流程分為入庫流程、出庫流程、庫房管理等確保

所儲存藥品數(shù)量準確、質量完好，避開藥品在庫發(fā)生差錯。

細節(jié)概要：

1、倉庫工作流程

為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務質量，特

制定以下倉庫工作流程。

(1)倉庫嚴格根據市場部辦公室電子銷售單進行配、發(fā)貨和出、

入庫。任何狀況、任何條件下都嚴格執(zhí)行，特殊執(zhí)行需要總經理批準。

(2)倉庫人員嚴格根據市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快

遞運單。

(3)為了提高發(fā)貨效率和客戶滿足度，倉庫當天發(fā)貨范圍調整至

每天下午2點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車

的時間點出車，所發(fā)貨物不僅限于2點之前的訂單貨物。

(4)倉庫內勤必需在倉庫出車之前做好當天發(fā)貨的明細表。即發(fā)

貨反饋表，并根據明細表核對實際發(fā)貨單有無漏發(fā)，并做好出庫登記

表登記工作。

(5)臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必需做好出庫核準登記。對于

客戶成件的貨物必需做好隨貨同行。

(6)倉庫保管核準出庫后，發(fā)貨員必需持發(fā)貨明細表送貨，同時

必需準時填寫發(fā)貨明細表做好發(fā)貨狀況反饋。送貨完畢由發(fā)貨人簽字

并將此表交予倉庫內勤。

(7)倉庫內勤必需每天上午8點半準時將前一天的發(fā)貨明細表傳

達至市場部辦公室。

第1頁共5頁

(8)對廠區(qū)發(fā)往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此

批貨物銷售單。倉羅卜糕 庫內勤在卸車完畢后必需于第一時間通知市場部辦

公室方可下銷售單發(fā)貨。

(9)對于在倉庫盤點、配發(fā)貨過程中創(chuàng)造的賬面庫存與實際庫存

不相符的狀況，倉庫內勤必需第一時間通知市場部辦公室并取消相應

銷售單。如客戶換貨，市場部必需出具電子銷售單，倉庫不能接受任

何口頭通知。

2、倉庫管理流程

小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā)，物料進銷

存賬目的登記，不過還要干很多的力氣活，說白了，就是會記個流水

賬的搬運工。

大公司一般都有健全的流程，工作內容和上面一樣，不過要干的

雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等(ERP庫存管理就是

要你錄入入庫，出庫，打印作業(yè)單據等，不要怕，這個對于會點辦公

軟件操作的很簡潔的)。

倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

入庫：你要根據送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，創(chuàng)造有特別狀

況必需想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質檢人

員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入

ERP系統(tǒng)。

出庫：對于生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審核普通話報考時間

通過領料單據)照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對于發(fā)貨的話根據財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發(fā)貨

登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。把你的作業(yè)單據整理好，交給財務，

他們要做帳及成本核算。

第2頁共5頁

保管：合理支配你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，

做到先進先出，了解采取合理的庇護措施，防止物資因各種原因受到

損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，假如不是，

就要查找原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等互聯(lián)網思維 等)，做一張盤點盈虧匯總表，

匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

3、倉庫盤點流程

(1).財務部事先預備好盤點單,要求已經編號并且連號。

(2)平板電腦品牌 .每月28日上午8：30開頭盤點，倉庫凍結一切庫存的收、

發(fā)、移動操作。

(3).倉庫主任負責協(xié)調具體的盤點工作,由其領取盤點單。

(4).倉庫,財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人.要求

每一個區(qū)域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔當該區(qū)

域的盤點組長。

(5).將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。

(6).實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。

(7).財務部收取全部的盤點清單,要求全部清單連號,沒有遺漏.

并進行匯總。

(8).對比庫存帳,比較差異。

(9).對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。

(10).再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異。

(11).倉庫分析差異原因,作具體書面報告,同時提出差異調整申

請。

(12).財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審

批。

(13).倉庫根據審批狀況作庫存差異調整。

第3頁共5頁

(14).財務部根據審批狀況作庫存財務帳差異調整。

4、倉庫發(fā)貨流程

銷售部開單并審→財務審核→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單

→負責人抽查→裝單封箱→打包(根據貨運方式)→填制托運單→聯(lián)

系物流→物流交接→物流跟蹤財務建賬

流程說明及留意事項：

(1)、銷售部是發(fā)貨的唯一發(fā)起部門，全部發(fā)貨都需要銷售部制

單并審核1;

2、全部發(fā)貨都需要經過財務部指定人員審核

(2)、以確認賬目狀況(特殊是代理商);

(3)、配貨人員支配由片區(qū)發(fā)貨負責人安排;

(4)、配貨要求：

①配貨時，要求嚴格根據配貨單執(zhí)行，不得任憑自行更改;

②配好的，需打鉤做記號;(以免漏配)

③同一款要求肯定要放acquire 在同一個箱子內;

④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上;

⑤沒貨的或金天格膠囊說明書 有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責人匯報，

由負責人核查反饋;

(5)、掃描前，首先要打印該單相對應的封箱條;掃描時，留意因

條形碼不明顯而造成的漏掃，導致數(shù)量不對;另外創(chuàng)造包裝袋臟破的

要更換、吊牌上有貼小標簽的要撕生日對聯(lián) 掉;一箱掃描完畢后寫日記的英文 ，要求掃描人50字作文

跟裝箱人核對一下總數(shù)，確認總數(shù)無差異;

(6)、裝箱要求：

①每箱都要有一個裝箱單;

②放裝箱單后封箱，切記箱號、件數(shù)、重量要寫在封箱條上并且

第4頁共5頁

貼在紙箱接口處;

③要確保裝箱單與箱內貨品完全全都，裝箱單明細與總單明細也

要全都;

④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內有清單”。

(7)、打包要求：

①全部需要走貨運(如春風、德邦、振隆等)的貨品都要加防潮膜，

中鐵、鐵路、空運根據狀況需要看要不要加編織袋;

②假如需要套編織袋，需在編織袋上寫上店鋪名、收貨人、貨運

方式、系列名廣場舞視頻大全免費下載 稱、發(fā)出倉庫(最終一箱的外面也要寫上內有清單);

(8)、物流方面要求：

①物流專員首先要與各系列發(fā)貨負責人確認發(fā)貨總箱數(shù)、店鋪、

貨運方式無差異后方可將貨品拉動身貨;

②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任;

③不是熟識的物流司機來提貨，要求供應相關證明，方允許交接;

④貨品發(fā)出時效時間到一半的時候，就要開頭跟物流公司確認是

否延誤;

⑤商品中途的跟蹤肯定要做到位，特殊是超過時限的，要與物流

公司確認原因，并追蹤實際將到達時間(之前要與代理商或直營店說

明狀況)

第5頁共5頁