深化安全生產大排查大整治攻堅行動工作臺賬

深化安全生產大排查大整治攻堅行動工作臺賬

單位: 日期:

責任單位

責任人

公司總經理7月１7日公司安全領導得體系,建立健全風理為組長得攻堅

公司安全總委員會全體成員學習了險分級管控和隱患排行動領導小組,2、

監《全市工貿行業深化安查治理雙重預防工作由安全總監王剛2０18年7月

安全生產部全生產大排查大整治攻機制,領導包聯、實行具體負責攻堅行18日

部長堅行動實施方案》得通“一個臺賬、三個清動,編制行動實施

各車間主任知,制定本公司得攻堅行單”,遏制各類生產責方案,完善體系實

公司安全總班組長以上領導

監干部得攻堅行動

安全生產部得培訓及各車間

負責并請專員工得培訓,指定

家負責對中專人制作并懸掛

層干部得培標語條幅

公司安全總

訓

監

安全生產部

聚氨酯泡沫

主任

聚氨酯泡沫

生產班班長

人造革車間

主任PVＣ生

產班班長ＰU

序號 工作任務 目標要求 工作措施 完成時限 工作進度

(部署發動階段)落實本企業安全責任1、成立了以總經

動得實施方案任事故得發生 施手冊

(部署發動階段)

1 安全委員會得會議紀

2

3

(部署發動階段)

加大大排查大整治行攻堅行動方案得風險管

動得宣傳力度,使員控及隱患排查得相關知

工了解整改得必要識得培訓,見照片和簽

性。到及考試卷

攻堅范圍:聚氨酯

泡沫和人造革得

使全體員工明確排查生產區域得較大

整治得具體工作目安全隱患和風險已完成()個管控圖,()

標、要求、措施、責管控告知卡

任。完成風險管控臺

賬、管控圖和告知

卡。

已完成(培訓已結束,見

要)

2０18年7月

１9日

２018年８月

19日

4 (集中排查整治)

5 (集中排查整治)

6 (集中排查整治)

公司安全總

監

按照《河北省安全生

對人造革車間、聚

安全生產部

產風險管控與隱患治

氨酯泡沫車間、維

聚氨酯泡沫

修、非生產工藝等

理規定》,對辨識部

崗位存在得風險

主任

位、存在風險、風險

管控危險因素辨

聚氨酯泡沫

分級、事故類型、主

識及控制措施得

生產班班長

要管控措施、責任部

培訓,使車間各崗

人造革車間

門和責任人等方面得

位得風險防控措

主任PVＣ生

風險因素進行辨識。

施得到落實。

產班班長P

Ｕ生產班班

長

各車間崗位得隱

患治理清單,按照

“六查六看”得要

公司安全總

求,認真排查隱患

監

問題,并建立隱患

安全生產部

治理清單,將發現

聚氨酯泡沫

落實各部門崗位全員主任

得各類隱患全部

7 (集中排查整治)

實行自查自改,落實201８年12月

“三項制度”20日

根據《河北省安全

生風險管控與隱

患治理規定》及本

企業實際,進一步

健全完善安全生

產“三項制度”并

落實

8 回頭看和總結

一就就是懸掛標

語條幅。

二就就是組織一

堂企業安全教育

課。

三就就是建立生

產經營單位深化

公司安全總

安全生產大排查

監

大整治攻堅行動

安全生產部

開展安全生產大排查

工作臺賬。

大整治攻堅行動“回

四就就是建立生

聚氨酯泡沫

頭看”,建立健全風險

產經營單位風險

主任

管控和隱患排查整治

管控清單。

長效機制。

聚氨酯泡沫

五就就是建立生

產經營單位隱患

治理清單。生產

六就就是建立生

產經營單位內部

追責問責清單。

七就就是完善企

業“三項制度”。

八就就是開展隱

患排查和資料得

生產經營單位安全生產風險管控清單

公司安全總

監

安全生產部

聚氨酯泡沫

主任

聚氨酯泡沫

生產班班長

人造革車間

主任PVC生

產班班長PU

生產班班長

２0１8年1２

月3１日

其中在企業門口,人造

革車間、聚氨酯泡沫車

間門口和流水線設備醒

目位置懸掛了不少于1

０條標語橫幅。見廠區

現場及標語臺賬

單位: 日期:

序號 辨識部位 存在風險 風險等級 管控措施 責任部門 責任人

可能發生

事故類型

火 災⑶緊急情況確保向外可以推開;安全通道

⑴合理安排作業區域;

⑵加強檢查,及時清理;

⑷疏散門、通道處安裝應急照明燈

和自發光疏散指示標識。

1

⑴安全通道被占用或不通暢;

;⑵安全出口被鎖閉較大級/人造革車

⑶疏散門、通道處無應急照明橙色間

燈或自發光疏散指示標識。

2

,存車間粉塵揚起后引發爆炸較大級/

除塵系統其她爆炸安全部

在傷亡擴大得危險。橙色

3

電網接地較大級／

系統橙色

接地系統制式不對,無接地保

護或連接方法不對,造成人員觸 電機修車間

觸電。

１、除塵系統應按照粉塵爆炸特性

采取預防和控制粉塵爆炸得措施,

設置監控裝置,選用降低爆炸危險

得一種或多種防爆裝置。

２、除塵器應在負壓狀態下工作。

3、除塵系統不得與帶有可燃氣體、

高溫氣體、煙塵或其她工業氣體得

風管及設備連通。

４、除塵系統得風管及除塵器不得

有火花進入,風管內不出現厚度大

于１mｍ積塵,風管得設計風速按照

風管內得粉塵濃度不大于爆炸下限

(1)

同一電源供電得低壓配電系

統,不應同時采用TN系統、TT系統

或IT系統;２０00年1０月１日以

后建設項目得TＮ低壓 配電系統

必須采用ＴN－S系統。

(2)

TN系統所有電氣裝備得外露可

導電部分,均應通過保護導體與電

源系統得接地點連接。

保護導體得截面積應滿足電氣系統

間接接觸防護自動切斷電源得條

件,并能承受預期故障電流或短路

電流;其最小截面積應符合GB ５

０054-2０１1表3、2、14得規定。

⑴嚴格執行電氣安裝及操作規程;

⑵加強電氣安全檢查,發現隱患及低壓電氣⑴電氣線路違規安裝;一般／黃觸 電

時由電工整改;線路⑵用電負荷過載。色火 災

機修車間

⑶減少線路負荷。

⑴加強安全檢查,確保接線部位完

好;5接線部位損壞。觸 電

⑵定期檢查檢測漏電保護器。

⑴落實相關管理制度和操作規程;

⑵每３個月進行一次絕緣電阻檢

測,且記錄完整有效;

⑶加強日常檢查和監督管理,及時

整改。

4

電氣設備一般／黃

操作色

機修車間

6觸 電

移動式電一般/黃

氣設備色

⑴未按規定進行絕電阻安全檢

測;

⑵電源線中間有接或破損;

⑶跨越通道使用未取防碾壓措

施。

機修車間

7

電氣線路

和用電設

備

⑴電氣線路發生短路、過載、

接觸不良、散熱不良;

⑵電氣接地、防靜電裝置缺失一般／黃火 災

或損壞;色觸 電

⑶電氣設備、裝置或照明器具

配置或使用不當。

材料庫、易燃、遇點火源有發生火災得一般/黃

８

成品庫危險。色

火災安全部

⑴電氣線路選擇符合國家規定,敷

設要穿管、進盒,保險裝置符合規定

要求;

⑵電氣設備和線路應防止超負荷、

短路、接觸不良,保險裝置符合規定

要求,電氣裝置安裝防護箱、罩;

⑶電氣接地、靜電跨接以及建筑接

地、避雷等裝置定期檢測;

機修車間

⑷定期進行安全檢查、絕緣檢測,發

現可能引起打火、短路、發熱和絕

緣不良等情況時,及時檢修;

⑸可能發生粉塵爆炸危險區域得電

氣設備、裝置、線路應符合防火防

爆要求,電氣線路應穿金屬管防護,

電氣開關裝置設置在室外,安裝防

1、倉儲場所得電氣裝置應符合GＪ

護箱。

16得規定,電氣設備應設專人管

理,由持證得電工進行安裝和維修。

發現漏電、老化、絕緣不良、接頭

松動、電線互相纏繞等可能引起打

火、短路、發熱時,應立即停止使用,

并及時修理或更換,禁止帶電移動

電氣設備或接線、檢修。

2、室內儲存場所,不應使用碘鎢燈

和超過60W以上得白熾燈等高溫照

明燈具。

3、當使用日光燈等低溫照明燈具和

其她防燃型照明燈具時,應對鎮流

器采取隔熱、散熱等脅火保護措施,

確保安全。

4、倉儲場所得電器設備應與可燃物

保持不小于０、５m得防火間距,架

空線路得下方不應堆放物品。

5、倉儲場所得電氣線路、電氣設備

應定期檢查、檢測,禁止長時間超負

荷運行。

6、倉儲場所內不應使用明火,并應

設置醒目得禁止標志。因施工確需

明火作業時,應按用火管理制度辦

理動火證,由具有相應資格得專門

9

空壓機及靈而導致壓力劇增引起爆炸,一般/黃其她爆炸氣罐間得管道應定期清掃,清除管

管道或管道內積碳在高溫高壓條色觸 電道中殘留得積碳。

保護裝置、安全閥、壓力表失應完好、有效。連接空壓機及其儲

件下引起爆炸。3、附屬得10KV高壓控制柜前應設

固定式壓單體壓力裝置、聯鎖裝置做到完好,并在檢驗

安全附件失效,導致容器內壓

１０

力容器得容器儲罐容器爆炸周期內使用;機修車間

力增加而引起爆炸。

安全附件一般/黃色⑵壓力容器及其附件依規注冊,并

空壓機周火 災

11

邊環境其她爆炸

存在職業機械傷害準及管理制度;

12

病危害因⑴噪音、粉塵物體打擊⑵按規定采購、發放、使用、維護安全部

素場所職業病等及保養;

空壓機產生得高溫氣體引燃

易燃易爆物資而導致火災和機修車間

爆炸。

空壓機站

房爆物品。

一般／黃

色等作業。

低級／藍

色

1、安全閥、壓力表定期校驗,空壓

機壓力聯鎖裝置完好可靠。

2、活塞式空壓機與儲罐間得止回

閥、冷卻器、油水分離器、排空管

置高壓絕緣墊,高壓絕緣用具應定

期檢測絕緣情況;電器柜應有可靠

得PE保護線,且屏護可靠;高壓控

制系統不得帶負荷拉閘。

⑴泄壓裝置、顯示裝置、自動報警

在檢驗周期內使用。

(1)

空壓機周邊不得存放易燃、易

(2)

周邊不得進行噴漆和鋁鎂磨削

⑴落實勞動防護用品配備和發放標

⑶加強現場檢查,及時整改問題。

機修車間

勞動防護

⑴嚴格執行操作規程;機械傷害

用品/勞動部分員工未按規定正確使用勞

低級/藍色物體打擊⑵對操作人員加強培訓;安全部

１3

防護用品動防護用品。

職業病等⑶加強現場檢查,及時整改問題。

使用

1、臨時線路敷設符合安全要求,應

臨時線路未裝總開關控制和低級/藍安裝總開關控制和漏電保護裝置。

機修車間觸 電電氣線路

1４

漏電保護裝置。色2、臨時用電設備ＰE(保護接地線)

連接可靠。

主電室、

16

電氣室、機修車間

配電室

未設置通風或空調系統,電氣低級/藍火 災

盤、箱、柜安全防護裝置缺失。色觸 電

主電室、2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套

１7

電氣室、觸電鞋、接地線等電工工具和防護用品機修車間

配電室必須按檢驗標準要求送檢,并張貼

高、低壓電氣柜前未鋪設絕緣低級/藍

膠板,使用不合格安全用具。色

,自動進刀手柄防護罩缺損

車床、銑低級/藍

１８

床和鉆床色

(輪)無彈出防護裝置,導致設機械傷害機修車間

備部件和加工件飛出傷人。

磨床、砂

１9

輪機、砂機修車間

光機

砂輪有裂紋或防護罩缺損,導低級/藍機械傷害

致破碎得砂輪飛出傷人。色物體打擊盤和砂輪主軸端部罩住,防護罩鋼

1、設置通風系統或空調系統,確保

電氣設施完好。

２、電氣盤、箱、柜必須設置設備

編號、當心觸電標識、單線系統圖、

接地和接零標識。

3、相序線及接線標識規范、柜門保

護接地并牢靠、接線位和母牌等裸

露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應

封堵、線路應橫平豎直、固定有序。

1、高壓柜前必須鋪設絕緣膠板。

標識,確保有效。

(1)

有可能造成纏繞、吸人或卷人、

刺割等危險得運動部件和 傳動裝

置應設置防護罩,防護罩得安全距

離應符合《機械安全防止上下肢觸

及危險區得安全距離》(GＢ 2３821

－２009)得相關規定,并確保有效。

(2)

轉動部位得連接銷、刀排得突

出高度應符合標準。

(3)

設備維護檢修時應使用能量鎖

定裝置。

(1)

砂輪安裝前應進行檢查,如發

現砂輪有裂紋或其她損傷嚴禁使

用。

(2)

砂輪防護罩應將砂輪、砂輪卡

板應具有一定得強度。

(3)

砂輪與卡盤壓緊面之間應襯以

柔性材料得襯墊。

線切割、

防護罩缺損;連鎖裝置失效,低級/藍險得運動部件和傳動裝置應設置防

２0

切割機、機械傷害機修車間

導致機械傷害。色護罩,防護罩得安全距離應符合(Ｇ

帶鋸機

有可能造成纏繞、吸人或卷人等危

B ２3８２1-２００9)得相關規定。

生產經營單位安全生產隱患治理清單

單位: 日期:

序隱患等

號 級

1 一般 更換新得配件 機修車間

2 一般 機修車間

隱患名稱 治理措施 完成時限 復查結果 責任部門 責任人

人造革車間壓延機崗位201８年1當日已

1號機漏油 月４日 完成

人造革車間發泡爐無警20１8年2當日已 公司機修部現場整改并懸掛警示

示標識 月７日 完成 標識

人造革車間發泡爐崗位２01８年3當日已 責令立即穿戴完成并進行安全教

一位員工未穿防護服 月１3日 完成 育

人造革車間表處機崗位20１8年3當日已

聯動防護罩松動 月１5日 完成

公司廠區主通道一消防201８年5當日已

栓閥門漏水 月20日 完成

人造革車間發泡爐崗位2０１8年6當日已

一臺氣泵氣管漏氣 月１5日 完成

人造革車間壓延機氣泵2018年6月當日已

運轉出現異常 ２1日 完成

人造革車間壓延機崗位２０1８年當日已

一只滅火器失壓 ７月１8日 完成

對松動得部分進行緊固 4 一般 人造革車間

3 低級 人造革車間

公司消防站 5 低級 通知公司消防站進行維護

人造革車間 6 更換新得氣管

人造革車間 7 低級 停機檢修

公司消防站 8 更換新得滅火器

一般

一般

生產經營單位內部安全生產追責問責清單

單位: 日期:

序號 姓名 單位車間及職務 問責處罰原因 問責處罰情況

1 人造革車間主管 責令當日整改扣除當月工資100元,并通報屁批評

人造革車間壓延機

主管

２0１8年8月１日人造革車間成檢機

物品占壓通道

２0１８年8月10日人造革車間壓延機

機

姜寶庫班員工＊*＊＊工作期間未按要

2 當日責令整改扣除當月工資10０元,并通報批評