生產(chǎn)服務(wù)

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1、目的

公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需

要。

2、范圍

本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控的條件和方法。

本程序適用于對產(chǎn)品的形成的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃與實施、確認(rèn)、標(biāo)識

和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行的有效的控制。

3、術(shù)語

本程序采用ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語以及公司

《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程策劃，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制，編制

必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4.2品技部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)文件。

4.3生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織完成月生產(chǎn)計劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。

4.4品技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。負(fù)責(zé)用戶知識產(chǎn)權(quán)的控制

及售后服務(wù)工作。

4.5儲運部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及有效信息的傳遞工作。

5、工作程序

5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃

5.1.1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間及有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)管理人員依據(jù)設(shè)計和開發(fā)輸入文

件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

需要的條件進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果交管代審批，獲得相應(yīng)的充足的資源后實施，

以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

5.1.2受控條件應(yīng)包括：

1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；

2)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；

3)使用適宜的設(shè)備；

4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備；

5)實施監(jiān)視和測量；

6)對放行、交付和交付后活動實施控制。

5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，

由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對該過程實施能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.2.2經(jīng)確認(rèn)，“表面處理（鍍鋅、）”、“熱處理”及表層“噴涂處理”是本公司

外包過程。

1)對于這些過程將執(zhí)行“采購產(chǎn)品”過程控制的要求進(jìn)行控制，對于裝配過程

中的“調(diào)試過程”則將通過對其所采用的人、機、料、法、環(huán)從能力的評估符合性

來控制。

2)過程的再確認(rèn)要求：每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對上述過程進(jìn)行再確

認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出相應(yīng)的措施。

5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實施

5.3.1生產(chǎn)部根據(jù)獲得銷售信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于

每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、

生產(chǎn)等的依據(jù)。

5.3.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向原料庫房

領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)

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每月計劃的完成情況，作好統(tǒng)計記錄。

5.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的

要求進(jìn)行作業(yè)。有關(guān)管理人員及質(zhì)檢員隨時對生產(chǎn)過程中各工序操作人員執(zhí)行工藝

的情況進(jìn)行監(jiān)視，對違紀(jì)行為及時予以糾正。

5.3.4產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求和《過

程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行檢驗。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合

格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定，組織操作人員進(jìn)行生產(chǎn)，

保證工作環(huán)境滿足產(chǎn)品的要求。

5.3.6生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文件，必須保持同一產(chǎn)品各工序使用同樣的有

效版本，如若變更則按《文件控制程序》的規(guī)定對文件進(jìn)行更改、發(fā)布后實施。

5.3.7生產(chǎn)過程中所使用的加工設(shè)備按《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定由

相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和管理。每月由設(shè)備組負(fù)責(zé)檢查使用設(shè)備技術(shù)現(xiàn)況，發(fā)現(xiàn)

問題，及時處理，并填寫《設(shè)備巡檢記錄》。

5.3.8各工序操作人員、檢驗人員分別填寫當(dāng)班《過程質(zhì)量控制記錄》和規(guī)

定的有關(guān)記錄。

5.3.9發(fā)現(xiàn)過程未處于受控狀態(tài)時立即停止生產(chǎn)，生產(chǎn)部采取相應(yīng)措施，使

過程恢復(fù)受控狀態(tài)，并在《生產(chǎn)日報表》上做好記錄。

5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視

對生產(chǎn)和服務(wù)提供實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量

設(shè)備控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)

品)、專檢(專職質(zhì)檢員)，并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求時，需經(jīng)檢驗合格，質(zhì)檢

員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程

序》的有關(guān)規(guī)定。

5.5標(biāo)識和追溯性控制

5.5.1根據(jù)需要，技質(zhì)部規(guī)定所用的標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進(jìn)行追溯。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追

溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。

5.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)

擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。

5.5.3在有追溯性要求時，對產(chǎn)品必須予以標(biāo)識以便于追溯。

5.5.4產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式實施標(biāo)識，由技質(zhì)部對標(biāo)

識用標(biāo)簽、標(biāo)牌和印章進(jìn)行統(tǒng)一管理。

5.5.5產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待測、待定四種狀態(tài)，使用

標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。

5.5.6產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識分為已加工、待加工兩種狀態(tài)，使用區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。

5.5.7產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識所使用的標(biāo)牌、印章以及區(qū)域的劃分，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)控

制和規(guī)劃。

5.5.8標(biāo)識和可追溯性的控制具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》。

5.6顧客財產(chǎn)的控制

5.6.1銷售部負(fù)責(zé)針對顧客財產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。

5.6.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別驗證，并作出保護(hù)和維護(hù)的要求。

5.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其入置于專門指定的區(qū)域，或

在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客財產(chǎn)。

5.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求

進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。

5.6.5在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問

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題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。

5.6.6顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它

用或處理。

5.6.7對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商

業(yè)機密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《設(shè)計

/工藝文件管理規(guī)定》進(jìn)行控制。

5.6.8顧客財產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制管理辦法》。

5.7產(chǎn)品防護(hù)

5.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段

產(chǎn)品提供防護(hù)，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對

其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(包括運輸標(biāo)記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包

括隔離)等。

5.7.2產(chǎn)品搬運的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬

運方法，應(yīng)考慮：

1)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；2)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行

搬進(jìn)；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保持好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；

3)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；

4)主要機具設(shè)備操作工應(yīng)先具有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備

維護(hù)保養(yǎng)。

5.7.3包裝控制

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)

指導(dǎo)書。

2)車間包裝人員在包裝過程中應(yīng)注意產(chǎn)品輕拿輕放，不能碰傷、劃傷；保持產(chǎn)

品外觀清潔、完整；核對產(chǎn)品合格證，說明書、配件等包裝后明示正確的標(biāo)識。

5.7.4貯存控制

1)儲運部和物資部分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管

理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；

2)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯

存環(huán)境；

3)對貯存物品的環(huán)境及安全要有明確要求或警示；

4)所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺賬，倉庫每月定期盤點，做好賬務(wù)

清理，保持賬、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知技質(zhì)

部確認(rèn)、處理。

5.8產(chǎn)品交付

5.8.1產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書、保修單應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。

凡由公司負(fù)責(zé)運輸?shù)模锪鞑控?fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運

輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨除外)，以跟蹤監(jiān)督。物流部應(yīng)與運輸公司簽訂合同，

以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量（必要時）。到達(dá)顧客指定的交付地點后，由運輸人

員負(fù)責(zé)與顧客辦理交接手續(xù)，交接記錄必須經(jīng)顧客簽字后方生效。所有交接記錄由

物流部統(tǒng)一保存。

5.8.2合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。

5.9產(chǎn)品交付后的活動

5.9.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：

1)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；

2)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；

3)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿

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意程度測量程序》；

4)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型

號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；

5)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客

提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。

5.9.2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)1)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，

銷售部由專人解答并記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予

以答復(fù)。

2)物流部對維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓(xùn)、考核、

合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；并準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及

時提供維修服務(wù)。

3)物流部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫《信息反饋登記表》。

6、相關(guān)/支持性文件

6.1文件控制程序…………………………………SD/QMSP-02

6.2監(jiān)視和測量裝置控制程序………………………SD/QMSP-11

6.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序………………SD/QMSP-14

6.4標(biāo)識和可追溯性管理辦法………………………SD/JS-10

6.5顧客提供財產(chǎn)管理辦法…………………………SD/JS-07

6.6產(chǎn)品防護(hù)管理辦法………………………………SD/QMSP-09

6.7顧客滿意程度測量程序……………………….SD/QMSP-12

6.8裝配作業(yè)指導(dǎo)書……………………………………SD/QMSP-02

6.9工作環(huán)境控制程序………………………………SD/QMSP-10

6.13設(shè)備使用安全操作規(guī)程………………………SD/SC-07-05

7、記錄表格

7.1《月生產(chǎn)計劃》………………………………SD/QR-

7.3《生產(chǎn)日報表》………………………………SD/QR-

7.4《領(lǐng)料單》……………………………………SD/QR-

7.5《在制產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》…………………………SD/QR-

7.6《物料標(biāo)識卡》………………………………SD/QR-

7.7《物料收發(fā)卡》………………………………SD/QR-

7.7《顧客財產(chǎn)清單》……………………………SD/QR-