公司前三季度工作總結(jié)暨第四季度重點(diǎn)工作計(jì)劃

2023年12月15日發(fā)(作者：永不暝目)

公司前三季度工作總結(jié)暨第四季度重點(diǎn)工作計(jì)劃

各位同事：

大家上午好！

剛才聽了各部門經(jīng)理的總結(jié)和計(jì)劃匯報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評，以及參會人員的一些好的建議，我很開心。感覺大家的工作水平都比以前有了很大的提高，各個(gè)部門的工作都有亮點(diǎn)。分管領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評也很到位，很有啟發(fā)性。我很贊同你的觀點(diǎn)，你提出的一些建議也很有針對性。謝謝你。會后，人事行政部應(yīng)進(jìn)行總結(jié)和落實(shí)。

下面，我就公司前三季度的工作，從整體上進(jìn)行一下總結(jié)，對第四季度的重點(diǎn)工作進(jìn)行部署，目的是進(jìn)一步明確工作目標(biāo)，統(tǒng)一思想，凝心聚力，確保完成2022年全年的工作目標(biāo)。

第一部分：公司前三季度主要指標(biāo)完成情況

今年1～9月份我們頂住了疫情的壓力、市場的波動、競爭的激烈、國際形勢的不穩(wěn)定和大宗商品震蕩加劇這些因素的影響，我們河北**化工，特別是在座的各位管理者，緊緊圍繞2022年的主要工作目標(biāo)，團(tuán)結(jié)一心，特別是下半年狠抓兩條主線“體系化建設(shè)”和“降本增效”來開展工作，工作成績不小，工作態(tài)度非常認(rèn)真，也取得了一些成績。

例如：前三季度共實(shí)現(xiàn)銷售量**多噸，完成了銷售目標(biāo)的**%以上，較去年同期增長**%，同時(shí)，銷售收入、利潤都有了合理的增長，或者是為今后增長打下了基礎(chǔ)。我們的利潤數(shù)據(jù)沒有完全表現(xiàn)出來，是因?yàn)槲覀儾扇×私Y(jié)構(gòu)調(diào)整和穩(wěn)市場的兩個(gè)戰(zhàn)略，一個(gè)是我們年初定下來的一個(gè)基本思路，就是2022年

不把經(jīng)濟(jì)增長量放在首位，我們重點(diǎn)利用這一段時(shí)間來理清兩個(gè)工作：一個(gè)是稍微的把增速放緩一下，來加強(qiáng)一下我們的管理，剛才從匯報(bào)當(dāng)中，也聽到了公司今年出臺了**個(gè)制度，同時(shí)，各部門在匯報(bào)當(dāng)中把如何提升本部門的工作，都做了大量的工作，進(jìn)行了深入的思考，也取得了一些成績；另一個(gè)，今年我們對市場的預(yù)估，雖然總體上在我們的預(yù)估范圍之內(nèi)，但是，有些方面已經(jīng)超出了預(yù)期，例如：市場競爭壓力是我們**自建廠以來或者說近十年以來，前所未有的壓力，也就是說，往年我們也有競爭，競爭也不小，但我們的利潤和增長率同時(shí)都在增長，今年卻出現(xiàn)了一點(diǎn)意外，我們的利潤率降低了。為什么，我向大家做三點(diǎn)說明：

1、我們這種增長率在同行當(dāng)中是唯獨(dú)僅有的；2、我們的下游企業(yè)大部分都增速減緩，有的減緩在30～50%之間，我們在這樣的情況下，做到了生產(chǎn)量、銷售量不降反升，完成今年的**噸目標(biāo)，應(yīng)該是沒問題的，**噸也有希望；3、這種降是主動的降，是有意識的降。

從我們的財(cái)務(wù)部和銷售部的匯報(bào)當(dāng)中，我們能夠看到，我也在上半年的經(jīng)濟(jì)分析會上也講了，說我們的產(chǎn)能從**噸到**噸，是有一個(gè)邊際成本存在的，是有一個(gè)基礎(chǔ)量存在的，如果達(dá)不到一定的量，我們企業(yè)的發(fā)展后勁就會減弱，我們的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)就會削弱，所以說，我們保**噸這個(gè)目標(biāo)是比較科學(xué)的，是經(jīng)過測算的。我們下半年，果斷地提出來兩個(gè)概念：一是加大力度降本增效；另一個(gè)在市場上保客戶、保基本客戶、保優(yōu)質(zhì)客戶，當(dāng)我們的營銷策略跟不上的情況下，我們怎么辦？只能利用降低價(jià)格，降低利潤率來保市場，目的是為了增強(qiáng)我們企業(yè)的發(fā)展后勁，保住我們的基本盤，就是這樣，我可以負(fù)責(zé)任的告訴大家，我們這個(gè)企業(yè)不虧損，利潤增長***多萬，這些目標(biāo)的取得，主要是下半年我們及時(shí)地開展了降本增效工作，特別是，我們梳理了一下各個(gè)牌號的成本，同時(shí)更換了重要的助劑，使我們的產(chǎn)品成本大幅度下降，才能使我們成功渡過這次

降價(jià)風(fēng)波和競爭風(fēng)波，從第三季度看，我們的市場不降反升，有力的說明，我們不但保住了原有的客戶，同時(shí)也有所擴(kuò)展。

取得這些成績，我感覺，一個(gè)是公司董事會對年初確定的工作目標(biāo)是準(zhǔn)確的，提出的戰(zhàn)略調(diào)整是英明的，公司管理層在執(zhí)行公司戰(zhàn)略、謀劃工作目標(biāo)完成措施方面是有力的，同時(shí)，離不開我們在座的各位管理人員以及所有員工的心血和汗水，在此，我代表公司董事會，向河北**的全體員工表示感謝！

各部門的工作剛才大家都做了匯報(bào)，各位副總也都做了點(diǎn)評，下面，我僅點(diǎn)評一下有代表性的幾項(xiàng)工作：

一、貿(mào)易中心工作：

部門管理有幾個(gè)突出點(diǎn):一是建立應(yīng)付賬款資金池；另一個(gè)是控制了主要原材料的最低庫存量，同時(shí)改革了采購方式，比如實(shí)行招標(biāo)制度；再次，對公司成本影響較大的一些添加劑的采購是有針對性的，為公司做出了貢獻(xiàn)。無論是從部門的管理，還是具體措施的執(zhí)行，都可以借鑒。

二、技術(shù)中心工作：

技術(shù)中心有兩個(gè)主要功能，或者說兩個(gè)工作重點(diǎn)。一個(gè)是技術(shù)中心是公司的引擎，一個(gè)是技術(shù)中心對生產(chǎn)和我們的市場起到了導(dǎo)向作用，在這兩個(gè)方面都做出了突出的成績。

今年技術(shù)中心進(jìn)行了體制改革，技術(shù)中心重新組建了5個(gè)項(xiàng)目組，充分調(diào)動了我們科技人員的積極性。今年技術(shù)人員出差次數(shù)的增加，充分說明技術(shù)人員已經(jīng)與生產(chǎn)、市場產(chǎn)生了聯(lián)動，勢頭良好，效果明顯。下半年我們做了新的改變，就是用了新的添加劑，成本大大降低，這是今年的基礎(chǔ)。

三、生產(chǎn)部工作：

生產(chǎn)管理的意識有了很大的提高。生產(chǎn)部門的領(lǐng)導(dǎo)非常重視生產(chǎn)管理，對生產(chǎn)管理的認(rèn)識達(dá)到了一個(gè)較高的水平。比如如何做好安全生產(chǎn)這個(gè)概念就很少聽到。比如如何做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，今年比去年的現(xiàn)場管理有了明顯的提升；再一個(gè)，生產(chǎn)工藝和交期保證都沒有問題。這么多人，這么多部門，取得這樣的成績很難。只有當(dāng)我們生產(chǎn)管理者意識到我們必須這樣做時(shí)，就沒有解決不了的問題。

四、倉儲部工作：

倉儲是一個(gè)新的部門，從無到有，從亂到治，從散到聚。我敢說我們建立這個(gè)部門是正確的。設(shè)立倉儲部的目的是從數(shù)據(jù)上支持企業(yè)的發(fā)展，原材料和產(chǎn)品的進(jìn)出口；另一方面，加強(qiáng)原材料和成品的管理，以及輔料和包裝材料的管理。

倉儲部的人手少，但工作從不怠慢，而且，大家看到主動加班加點(diǎn)是常態(tài)，特別是倉儲部提出的：不把工作做好不下班，這個(gè)理念值得各部門學(xué)習(xí)。

五、品管部工作：

今年以來，克服了人手少，人員變動大這些因素，特別是在年初，針對我們上年出現(xiàn)的一些具體的質(zhì)量問題，比如**問題，咱們這些品管人員，生活在一線、工作在一線，從測一次到測N次，承受了巨大的壓力，提出表揚(yáng)。

六、項(xiàng)目發(fā)展部工作：

也是今年的新建部門，成立項(xiàng)目發(fā)展部的目的，是統(tǒng)籌公司的項(xiàng)目發(fā)展工作。今年，在基金的爭取上，有了很大的成績，兩項(xiàng)重要的基金申報(bào)，已經(jīng)到了尾聲，同時(shí)辦下來一個(gè)發(fā)明專利，雖然工作還有差距，但已起了步，原來這項(xiàng)工作基本是空白，現(xiàn)在已開始抓。

七、財(cái)務(wù)部工作：

最突出的工作，今年我們建立了成本核算的體系和財(cái)務(wù)分析的框架，為企業(yè)管理打下了良好的基礎(chǔ)，希望繼續(xù)完善。

八、人事行政部工作：

人事行政部提出的，把預(yù)案叫方案，起了好頭，什么標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范、流程，實(shí)際上就是預(yù)案，要謀后而動，我們把疫情防控中，封控期間的生產(chǎn)管理、人員管理等管理方式，做好預(yù)案，這是突破。原來講過N次預(yù)案，包括重大危險(xiǎn)源救援預(yù)案、啟動緊急響應(yīng)預(yù)案等，只要提前謀劃好了，我們工作上就不會亂。

本方案是在總結(jié)以往封閉控制經(jīng)驗(yàn)和公司發(fā)展需要的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究頒布的，應(yīng)在各部門推廣。這就叫規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和針對性。

九、安全部工作：

今年安全工作出現(xiàn)了一些問題，主要責(zé)任在于董事會和高管層沒有做好這項(xiàng)工作。

十、企管委工作：

企管委今年做好很多實(shí)事，體現(xiàn)了朱總的工作態(tài)度，例如把去年這么大的投資的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)好、測算好，這是非常不容易的。對公司工作流程的制定也提出了很好的建議。

同事們，今年一到三季度，公司在克服重重困難的情況下，做出了一些成績，工作有很多亮點(diǎn)，但我們在品味收獲的同時(shí)，也要充分認(rèn)識到我們的不足之處。我常說：我們要善于回頭看，我們的前方就在我們的身后，工作一段時(shí)間，只有沉下心來，慢慢地對我們過去的工作作個(gè)梳理、作個(gè)分析，甚至可以做個(gè)深思冥想，我們都會有收獲。我們集中幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間，

來開這樣的匯報(bào)會，是非常有必要的，我們看身后的目的，主要是看我們存在的問題，有哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，剛才我對各部門的工作，從我的角度做了點(diǎn)評，主要是對工作亮點(diǎn)做了點(diǎn)評，特別是對全體工作有影響的亮點(diǎn)做了點(diǎn)評。不過，我不存在這樣那樣的問題，有部門分析的比較準(zhǔn)，也比較透徹，有的部門一帶而過，甚至沒有，有的說了，但只是從語言上做了一些表述，可能從內(nèi)心并沒有深入思考。我們指出問題，或者找到我們的不足，不是批評，是吸取教訓(xùn)，從管理學(xué)上來說，我們看不到自己的缺點(diǎn)，就很難進(jìn)步。正確面對問題、剖析問題，是一項(xiàng)技能。我們要向先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)、向身后學(xué)習(xí)、向優(yōu)秀學(xué)習(xí)。

我倡導(dǎo)，大家多反思，多做批評式的交流。

第二部分：公司第四季度主要工作安排

在講第四季度工作的時(shí)候，我先講一下，我們要面對一個(gè)事實(shí)：

第一個(gè)，國際局勢將會繼續(xù)向不好的方向延續(xù)：1.俄烏戰(zhàn)爭看不到頭；2.西方物價(jià)上漲問題不會在缺期內(nèi)結(jié)束；3.國內(nèi)市場競爭壓力，不會因?yàn)榻裉斓募ち叶麥p，明年將更加激烈，第四季度或?qū)⒏盈偪瘢?020年、2021年富余出來的膠乳產(chǎn)能將會在第四季度或明年集中釋放，他們既是想做工作調(diào)整，也會到2023年才能進(jìn)行，這會給我們的市場造成更大的沖擊。目前，國內(nèi)大宗商品價(jià)格上漲基本上沒有波及我們，但是從第三季度末的國家數(shù)據(jù)來看，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)上漲，我們最怕農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，這些能源危機(jī)會對我們化工企業(yè)的非常大的影響，各種不確定性一定會增加。

從國內(nèi)疫情發(fā)展來看，短時(shí)間內(nèi)不會有大的政策調(diào)整。

無論市場怎么樣，我們了解就行，主要是我們要沉下心來，面對現(xiàn)實(shí)，在不斷地變化當(dāng)中，如何穩(wěn)住我們河北**，請大家相信幾點(diǎn)：第一，公司對企業(yè)的判斷和發(fā)展是有信心的，也是有足夠儲備的；另一個(gè)，我們有這么多年的積累，在市場惡劣的情況下，我們沒有看到頹勢，只不過是利潤率小了，目的就是為了增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁。

結(jié)合剛才大家的發(fā)言，我對第四季度的重點(diǎn)工作做如下安排：

一、建章立制促發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)體系化建設(shè)工作

系統(tǒng)化建設(shè)是公司今年工作的兩條主線之一，也是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)。系統(tǒng)化不是一個(gè)人或者一個(gè)部門的事情，而是所有部門的事情。在座的所有管理者都是系統(tǒng)化的建設(shè)者之一，他們都有責(zé)任將職責(zé)范圍內(nèi)的工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、流程化。

體系化建設(shè)，實(shí)際上就是讓我們的工作簡便化、規(guī)范化和制度化，我們要利用接下來兩個(gè)多月的時(shí)間，把薪酬設(shè)計(jì)推出來，會后，要馬上啟動調(diào)研工作。

做好制度的落實(shí)和執(zhí)行，要注重實(shí)效。

注重長效性，堅(jiān)持做到常治長效。在今后工作中將各項(xiàng)制度執(zhí)行到位，落地生根，形成常態(tài)化督查機(jī)制，堅(jiān)決杜絕邊改邊犯、頑疾復(fù)發(fā)等問題。加強(qiáng)對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度意識，維護(hù)制度權(quán)威，強(qiáng)化制度執(zhí)行，形成以制度管人、按制度辦事的長效機(jī)制。

二、降本增效創(chuàng)效益，向節(jié)約型企業(yè)邁進(jìn)

降本增效是公司今年的另一條既定工作主線，我們在今年的實(shí)踐中取得了初步成效。

降本增效工作是一項(xiàng)長期的工作，是所有部門的工作，不僅僅是財(cái)務(wù)部的工作，無論從生產(chǎn)到研發(fā)，到真正的操作，都有節(jié)能、降本增效的工作。

我們要從點(diǎn)滴做起、從小事做起，打破以前的固有思維，尋求降本增效的新途徑、新方法，改變現(xiàn)有管理中存在的問題，使公司的各項(xiàng)管理達(dá)到精細(xì)化、科學(xué)化；

我們各部門要開會研究，要出臺具體的降本增效的措施，例如，我們技術(shù)中心，應(yīng)該把所有牌號都梳理出來，每種產(chǎn)品都要制定出相應(yīng)的降低成本的方向；我們的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我們的運(yùn)輸，都大有文章可做，各部門必須研究出具體的降本增效方案。

三、加快項(xiàng)目建設(shè)，保證企業(yè)的持續(xù)良好發(fā)展

有兩個(gè)要求，一是把去年17萬噸升級改造項(xiàng)目后續(xù)工作在月底全部完成，同時(shí)，做出**萬噸改造項(xiàng)目的績效評價(jià)；另一個(gè)，RTO及涉及RTO的一些安全、環(huán)保的手續(xù)，年底前要完成。

四、強(qiáng)化安全管理，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)生產(chǎn)安全責(zé)任

今天在會上聽到的詞，最多是安全，再一個(gè)是降本增效，特別是安全更多。

安全工作我們確實(shí)沒有跟上國家的要求，更沒有跟上企業(yè)發(fā)展的需要，主要責(zé)任在于公司高層，但是同時(shí)，我們在座的管理人員也有一定的責(zé)任，我不講安全工作應(yīng)該不應(yīng)該抓的問題，這個(gè)不用討論，因?yàn)檫@是必須的。

那我們怎么抓住它呢？感覺我們過去不系統(tǒng)，董事會只知道弄錢轉(zhuǎn)型。大家要明白，安全工作不是某個(gè)部門的工作，而是所有部門的工作，關(guān)系到我們所有人。

安全工作，首先要提高認(rèn)識:不抓不行，不試不行，這個(gè)工作一定要抓，因?yàn)槲覀冇醒慕逃?xùn)。

我相信，我們安全工作在新領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，會上一個(gè)臺階。希望華賓總監(jiān)對**公司做一個(gè)全面的安全改進(jìn)方案，同時(shí)，要求各部門服從華賓在安全工作上的指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)。

五、積極謀劃明年公司的重點(diǎn)工作

在第四季度我們要提前謀劃2023年重點(diǎn)工作，一定要在12月底定稿發(fā)布，為明年開好局，打好基礎(chǔ)、定好目標(biāo)。

各位副總，各職能部門，一是要在2022年工作完成和分析的基礎(chǔ)上，研究、謀劃明年的工作重點(diǎn)；另一個(gè)，在完成時(shí)間上，我們要提前，會后要定出各部門上報(bào)的時(shí)間，和公司高層研究的時(shí)間；第三，我們要采取由下而上，再由上而下工作方式，要召開本部門的全員工作會議，讓大家都提建議，認(rèn)真討論；第四，明年的工作重點(diǎn)要突出，要區(qū)分開日常工作和重點(diǎn)工作，要區(qū)別開一般工作和重點(diǎn)工作；在提出重點(diǎn)工作時(shí)，一定要有全局性和牽動性；把提升本部門的管理工作都要列出一、兩條。

各部門要做好明年成本核算和全面預(yù)算管理做好準(zhǔn)備，做好數(shù)據(jù)支持工作。

同事們，不怕艱難萬險(xiǎn)，就怕失去信心；不怕萬人阻擋，就怕自己投降。面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，我們能否在嚴(yán)峻的考驗(yàn)和激烈的市場競爭中，搶占先機(jī)，勇立潮頭，取決于我們是否能夠接受新的挑戰(zhàn)，取決于我們廣大干部職工是否能夠團(tuán)結(jié)一心、共謀發(fā)展，取決于我們是否想在別人前面，跑在別人前面！是否我們永遠(yuǎn)保持這種積極向上、憂患意識的思想意識，通過這次會，我號召河北**全體干部員工，要踔厲奮發(fā)、勇于前行，爭取把河北**這條大船行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

謝謝大家！