公務出差管理辦法

2024年3月3日發(作者：大聲疾呼)

公務出差管理辦法

（試 行）

第一節 總 則

第一條 為加強和規范公司公務出差管理，推進厲行節約反對浪費，根據中央和省市關于黨政機關厲行節約反對浪費的有關規定，結合我司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司全體員工（公司高管除外）。

第三條 本辦法所指公務出差產生的差旅費是指工作人員離開長沙地區（出差范圍不包括出國出境）開展公務活動所產生的費用，開支范圍主要包括城市間交通費、住宿費、工作餐費和市內交通費。

第二節 公務出差審批

第四條 公司實行公務出差審批制度，出差須經公司領導批示（公務出差審批表見附件）。

第五條 公司部室正副職公務出差，一天以內（含一天）報分管領導審批，超過一天報常務副總經理審批；一般員工一天以內（含一天）由部室負責人審批，超過一天報分管領導審批。

第三節 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員離開長沙以外地

區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條 出差人員應當按規定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

火車 輪船

飛機

其他交通工作

憑據

報銷

（含高鐵、動車） （不包括旅游船）

火車硬席（硬座、公司員工 硬臥），高鐵/動車二等座

三等艙 經濟艙

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。

第十一條 如遇特別緊急情況，無法按規定等級乘坐交通工具的，須書面報公司領導批準。

第四節 住宿費

第十二條 住宿費指工作人員因公務出差期間入住賓館發生的住宿費用。

第十三條 公務外出應當優先安排在定點酒店或者接

待單位內部酒店住宿，執行協議價格。酒店標準控制在四星級以下，一人住宿可以安排單間，多人住宿只能安排雙標。

第十四條 特殊時期和特殊情況如需上調住宿標準，要書面報公司領導批準。

第五節 工作餐費

第十五條 工作餐費是指工作人員在因公出差期間給予的伙食費用。

第十六條 出差工作餐開支標準上限為100元/人/天，據實憑票報銷。

第六節 市內交通費

第十七條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第十八條 出差期間市內交通費據實報銷。

第十九條 出差人員乘坐本單位公務用車出差的或由接待單位提供交通工具的，不得報銷市內交通費。

第七節 報銷管理

第二十條 公司公務接待活動要從嚴把關，從緊控制，實行統一管理，嚴格審批流程。

第二十一條 嚴格審核支出報銷。出差人員自出差結束

之日起2個月內辦結報銷手續。差旅費報銷是應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

第二十二條 財務部應當嚴格按規定審核差旅費開支，批準人和出差人員應當對發生差旅費的真實性負責。

第八節 監督管理

第二十三條 公司應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關部室、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。

第二十四條 公司自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第九節 附 則

第二十五條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費按照規定報銷。

第二十六條 本辦法由辦公室制訂、修改并解釋。如與集團公司相關規定有抵觸，依照集團相關規定執行。

第二十七條 本辦法未盡事宜，執行國家有關法律法規和集團有關規定。

第二十八條 本辦法自下發之日起生效實施。

附件：

公務出差審批表

部 室

出差事由

出差人員

出差時間

部室意見

分管領導意見

常務副總經理意見

至

經辦人

目的地