法律法規及其他的要求清單合規性評價報告

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法律法規與其他的要求清單合規性評價報告

一、評價目的：

安裝公司在我公司管理體系運行過程中,對健康、安全、環境法律

法規與相關要求的遵循情況.

二、評價X圍:

安裝公司在生產經營過程中產生的危險、危害、環境因素.

三、評價準則：

1、GB/T19001-2000《質量管理體系要求》；

2、GB/T24001-2004《環境管理體系要求與使用指南》；

3、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規X》；

4、總公司管理手冊、程序文件與相關制度；

5、相關法律法規與其他要求清單.

四、評價時間：

二○一七年五月六日

五、適用法律法規與相關要求概述：

安裝公司在生產經營過程中適用的法律法規和標準有《中華人民

##國建筑法》〔1998-03-01〕、《中華人民##國環境保護法》〔1989-12-26〕、

《中華人民##國環境影響評價法》〔2005-04-01〕、《中華人民##國環境

噪聲污染防治法》〔1997-3-1〕、《中華人民##國消防法》〔2009-5-1〕、《中

華人民##國招標投標法》〔2000-01-01〕、《中華人民##國合同法》

〔1999-10-01〕、《中華人民##國節約能源法》〔2008-01-01〕、《中華人

民##國安全生產法》〔2002-11-01〕、《城市節約用水管理規定》

〔1989-01-01〕、《##省墻體材料革新與節能建筑管理法》〔2007-07-18〕、

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《危險化學品安全管理條例》〔2002-03-15〕、《工傷保險條例》

〔2004-01-01〕、《特種設備安全監察條例》〔2003-06-01〕、《建設工程

安全生產管理條例》〔2004-02-01〕、《建設工程質量管理條例》

〔2000-01-30〕、《生產安全事故報告和調查處理條例》〔2007-06-01〕、

《工傷認定方法》〔2004-01-01〕、《建筑安全生產監督管理規定》

〔1991-07-09〕、《建筑工程施工現場管理規定》〔1992-01-01〕、《企業

職工培訓規定》〔1996-10-30〕、《##省建筑節能條例》〔2007-01-01〕、《中

華人名##國食品衛生法》〔1995-10-30〕、《建筑安裝工人安全技術規程》

〔1999-03-04〕、《建筑施工高處作業安全技術規程》〔1980-06-01〕、《安

全帽試驗辦法》〔1992-08-01〕、《建筑施工安全檢查標準》〔1990-08-01〕、

《漏電保護器安裝與運行》〔1999-05-01〕、《施工現場臨時用電安全技

術規程》〔2005-03-01〕、《建筑施工現場環境與衛生標準》〔1986-04-01〕

等.安裝公司設專人根據公司下發的《法律法規與其他要求清單》對適

用的法律法規、標準規X與相關方規定進行收集和跟蹤,與時收集新增

和替換的法規、標準、規定,確保其完整性和有效性.

六、上一年度,內、外審與環境管理相關的不符合項糾正情況：

安裝公司在上一審核年度配合項目部內、外審發現的不符合項,組

織相關人員認真進行了原因分析,針對各項目的不同特點,分別制定糾

正和預防措施,并要求各項目舉一反三,開展全面細致地自檢自查活動.

對檢查出的問題,要在進行原因分析的基礎上,制定有針對性的整改措

施,與時進行整改,并對措施的完整性、有效性進行驗證和完善.檢查、

整改、驗證必須形成完整記錄,以便在今后的工作中提前關注同類問題,

避免已發現的問題重復出現.

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七、評價內容：

（一）重要環境因素管控的合規性評價：

1、污水排放

存在施工現場生活廢水、管道試壓、沖洗排放等2項環境因素,適

用的法律法規有《城市節約用水管理規定》.

安裝公司已建立相應的管理制度,生活廢水都經沉淀過濾,排入當

地排水管道；管道試壓、沖洗用水盡量在施工現場重復利用.符合法規、

標準和相關方要求.

2、固體廢棄物排放

存在辦公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、廢紙、廢舊金屬下腳料等

的5項環境因素.

適用的法律法規有《固體廢棄物污染環境防治法》、《建筑施工現

場環境與衛生標準》.制定垃圾管理制度,固體廢棄物分類定點存放,與

時外運；可回收廢棄物進行分類回收、不能回收的辦理垃圾清運證,定

期運至環保單位指定垃圾廠處理.5項環境因素符合法規、標準和相關

方要求.

3、危險廢棄物

存在含油棉紗〔布〕廢棄物、廢棄油漆桶、涂料桶、廢棄含油機

械零部件、廢機油、塑料編織袋、廢苯板、廢塑料包裝物等8項環境

因素.

適用的法律法規有《危險化學品安全管理條例》,安裝公司建立了

危險廢棄物管理方法,對危險廢棄物分類定點存放,公司統一回收處理；

禁止提供或委托給無經營許可證的單位從事收集、儲存、利用、處置.

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基本符合法規、標準和相關方要求,但在個別廢棄物在處置過程中缺乏

可追溯性記錄.

4、噪聲排放

存在材料運輸、鋼材加工設備、鋼結構件制作安裝、手動工具運

轉、施工現場鋼管擺放、各崗位噪聲等6項環境因素.

適用《建筑施工場界噪聲測量方法》、《建筑施工場界噪聲限值》

等環境噪聲污染防治法規、標準.

場界噪聲、崗位噪聲由項目組織定期進行測定,檢測結果不滿足法

規要求的,對產生噪聲的作業場所進行封閉隔離,施工人員佩戴耳罩或

對設備進行更新,采用低噪聲設備.項目部在強噪聲施工過程中避開居

民休息時間和學生高考、中考期間施工,未發生噪聲擾民事件.基本符合

法規、標準和相關方要求,但個別施工人員自我保護意識不強,存在怕麻

煩、圖省事心理.

5、能源資源的適用和消耗

存在施工用水消耗、施工用電消耗、鋼材消耗、辦公生活用水消

耗等4項環境因素.

適用法律法規有《中華人民##國節約能源法》、《城市節約用水管

理規定》、《中華人名##國建筑法》.

項目施工過程中使用施工定額進行控制,在生產加工過程中加強

成本控制,嚴格控制資源浪費,對余料進行重復利用.建立辦公用品領用

的管理方法,教育員工節水節電.4項環境因素基本滿足要求,但項目部

對員工的節能降耗宣傳教育力度不夠,員工節能降耗意識和自覺性有

待加強.

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6、粉塵排放

存在電焊煙塵排放、場地揚塵、鋼材除銹等3項粉塵排放.適用的

法律法規有《建筑施工現場環境與衛生標準》.

安裝公司對施工時采取防塵措施,粉塵作業采取灑水措施減少粉

塵排放、加強通風、采取新的工藝方法控制焊接煙塵排放.符合法規、

標準和相關方要求.

（二）職業健康安全合規性評價：

1、個人勞動防護用品

安裝公司按計劃定時足額為員工提供合格廠家生產的安全帽、安

全帶、防護手套等個人勞動防護用品,并經檢測符合《安全帽》

GB2811-2007、《安全帶》GB6095-85、《勞動防護用品選用規則》

GB11651-89、《焊接眼面防護具》GB/T3609.1-94、《勞動防護手套通用

技術條件》GB12624-2006等國家規X要求.通過對員工進行安全教育和

培訓,提高了員工正確佩戴和使用個人勞動防護用品的自覺性,正確佩

戴和使用率100%,基本符合《中華人名##國安全生產法》、《建設工程

安全生產管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》等法規標準要求.但項

目部一般只關注勞保用品有無合格證和檢測報告,忽視對勞保產品自

檢.

2、安全防護設施與材料

安裝公司根據工程施工需要,計劃并采購了符合國家標準的電纜

線、漏電保護器、隔離開關、氧氣、乙炔減壓閥、消防器材等用于安

全防護和消防的設施和器材,經檢查,現場使用的安全防護設施與材料

有合格證、檢測報告、使用說明書等質量證明文件,基本符合《中華人

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民##國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建筑施工安全

檢查標準》、《漏電保護器的安裝和運行》、《施工現場臨時用電安全技

術規X》、《建筑滅火器配置驗收與檢查規X》GB50444-2008等法規標

準要求.但有些項目現場施工人員未能嚴格對照規X標準和施工方案執

行,項目管理存在隨意性,在過程監督中只看有無,不重視細節.

3、監視測量設備

安裝公司配備了經檢定合格的電阻搖表、絕緣搖表、氣壓表、溫

度計等監視測量設備,用于對施工現場安全設施和環境影響的監測,以

保證各種安全設施的安全有效性和環境影響的合規性.

4、職業健康衛生設施

安裝公司在開工時制定了防暑降溫措施,在臨舍、食堂設立滅

蚊蠅措施.基本符合《中華人名##國食品安全法》、《中華人民##國安全

生產法》、《中華人名##國職業病防治》、《建設工程安全生產管理條例》、

《建筑施工現場環境與衛生標準》等法規標準要求.

八、有待改進和完善的問題：

1、安裝公司在對施工現場的安全檢查中,往往只關注較大的安全

隱患,有的時候忽略了對細微安全隱患的查改,今后要加強全面仔細的

安全檢查力度,關注細節,與時消除各種安全隱患；在應急救援響應方面

缺少演練.確保生產安全.

2、安裝公司制定了節能降耗和成本控制管理制度,但在過程中沒

有具體的考核標準,不能在過程中檢驗控制能耗的效果.目前只能從總

的成本上反映能耗控制情況,具體的考核方法還有待于完善.

3、安裝公司部分管理人員對標準理解不透,學習不到位,對環境因

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素的識別和評價方法不能熟練應用,重現場管理,輕記錄管理,要加強培

訓學習.

4、通過對項目部經常在生產、工作中長期接觸粉塵作業的人員進

行檢查和調查,雖然采取了一定的有效的防護措施和醫療保健措施,但

員工怕麻煩、缺乏自覺性,要求今后在安全教育的同時加大職業病防治

知識,提高員工的自我防護意識和現場監督檢查.

九、評價結論

安裝公司能夠有效遵循法律法規進行施工,,未發生重大安全生產

事故,未發生環境擾民事件,無個人或單位投訴,無環境污染事件發生.未

發生塵肺病、傳染病與其他衛生防疫問題時間,各項目的環境行為符合

法律法規和環境要求,對于合規性評價分析所確定的薄弱環節,安裝公

司將制定改進措施,以持續改進分公司的安全管理績效.對在合規性證

據收集過程中發現的不符合,能夠與時組織原因分析,立即制定措施和

組織實施糾正,通過對糾正結果的考核,表明糾正措施制訂是適宜的,執

行結果是有效的.對公司的環保意識和環境管理水平的提高起到了明

顯的促進作用.

五礦二十三冶建設集團

##2017年5月6日

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