內(nèi)部招聘操作規(guī)范

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2023年11月22日發(fā)(作者：建設工程總投資)

內(nèi)部招聘操作規(guī)范

第一篇：內(nèi)部招聘操作規(guī)范

內(nèi)部招聘操作規(guī)范

一、部門申請 起點標志：職位空缺。終點標志：確認需內(nèi)部招聘。

1、如有職位空缺，由用人部門經(jīng)理填寫《人員增補申請表》，經(jīng)

逐級審批核準后，遞交至人力資源部。

2、人力資源部專員查看批準后的《人員增補申請表》，與申請人

核對關(guān)鍵信息，如年齡、性別、技能要

求、工作經(jīng)驗等，進一步了解申請人潛在需求，核實“是否內(nèi)部

招聘優(yōu)先”。

3、經(jīng)核實確認，本職位可優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘或只考慮內(nèi)部招聘，

則準備“信息發(fā)布”。

二、信息發(fā)布 起點標志：需內(nèi)部招聘。終點標志：信息成功發(fā)布

到內(nèi)部各平臺。

1、根據(jù)《人員增補申請表》中的信息，擬寫內(nèi)部招聘簡章。內(nèi)部

招聘簡章的主要內(nèi)容應包含崗位名稱，招聘數(shù)量，各崗位職責、技能

要求，內(nèi)聘條件，工作條件等。1）崗位職責：即本崗位主要的工作內(nèi)

容及責任目標； 2）技能要求：即應聘本崗位所需的知識、能力和經(jīng)

驗等；

3）內(nèi)聘條件：即內(nèi)聘范圍，如正式員工，且該員工在申請職位之

前12個月里無任何違紀記錄和問題； 4）工作條件：即工作地點、時

間、福利待遇等；

5）應聘須知：包括有效申請的時間和方式，聯(lián)系人，申請流程等

其它必要事項。

2、發(fā)布信息：選擇內(nèi)部有效的招聘平臺發(fā)布信息。

2）公告欄：根據(jù)實際需求，將招聘信息用A4紙，或彩噴制成詳

細的招聘啟示，張貼在辦公區(qū)域人流

量多、較為顯眼的的閱覽區(qū)域，例如公告欄、百家學院公告牌等。

3）QQ群：在以上兩種方式的基礎上，再結(jié)合百家QQ群定點發(fā)

送（于工作日的13:10左右），提醒員工

內(nèi)部招聘信息及查閱地址。

三、資格初審 起點標志：內(nèi)聘登記。終點標志：初審完畢。

1、公司內(nèi)部員工根據(jù)自身實際情況及招聘要求，決定是否向人力

資源部提交應聘申請及填寫應聘登記表；

2、人力資源部指導有意向的員工在內(nèi)聘有效時間內(nèi)正確填寫《內(nèi)

部應聘登記表》的有關(guān)信息；

3、根據(jù)招聘簡章及職位空缺申請人的潛在需求，人力資源部對內(nèi)

聘申請者進行初步審核，包括個人素質(zhì)、能力要求，工作表現(xiàn)等綜合

素質(zhì)。

4、對于不同級別的內(nèi)部應聘人員，人力資源部將配合用人部門需

求，采用不同類型的職業(yè)技能或核

心能力測試，比如： 1）對于一般職位，采用基礎知識測評、電

腦操作評估和基本行為評估；

2）對于專業(yè)技能和綜合素質(zhì)要求較高的職位，人力資源部將采用

一些綜合性測驗。如：核心能力評估、各種形式的面試等，對應聘人

員的核心能力進行充分的了解。

5、對每一位參與初審測評的內(nèi)部員工，詳細填寫人資評估意見。

評估意見按優(yōu)點、缺點、建議的表達方

式進行書寫。

6、測評結(jié)果：

1）對不符合要求的申請者，人力資源部應向申請者說明原因及理

由，并鼓勵員工繼續(xù)努力，以爭取下

次機會；

2）對符合要求的申請者，人力資源部應將申請資料轉(zhuǎn)至用人部門，

并與用人部門協(xié)商好面試時間、地

要求進行內(nèi)聘信息保密。

四、部門復試 起點標志：初審合格。終點標志：復試面談完畢。

1、根據(jù)協(xié)商的結(jié)果，人力資源部準備材料，安排用人部門對初審

的內(nèi)聘員工進行復試，進一步對專業(yè)技

能進行深度評估。

2、復試方式：

1）普通職位：根據(jù)用人部門的實際工作需要和具體要求，可結(jié)合

筆試、多對一面試、一對一面談、情

景模擬等方式進行；

2）中管及以上的職位：根據(jù)部門要求和現(xiàn)實條件，協(xié)商是否可采

取競聘的方式。

3、人力資源部監(jiān)督復試過程及結(jié)果，確保復試的公正、公平及評

估的客觀性。確保用人部門在復試考核

時，對內(nèi)聘員工及外部求職者使用相同標準，既不允許借口推托

或敷衍了事，更不允許因情面而降低錄用標準，但在同等條件下，應

優(yōu)先錄用內(nèi)聘員工。

4、督促用人部門在每一次復試結(jié)束后，應于當天內(nèi)對每一位復試

人員填寫復試評估意見。

5、內(nèi)聘員工經(jīng)復試考核，因不符合錄用要求而未被錄用的，人力

資源部配合用人部門向內(nèi)聘人員委婉說

明原因及理由并鼓勵其繼續(xù)努力，以爭取下次機會。

其主管和經(jīng)理無特別的理由應同意此

員工的申請，并應在一個月內(nèi)找到合適的人選來接替該員工的工

作。

六、錄用通知/公告 起點標志：部門同意調(diào)動。終點標志：發(fā)送錄

用通知或錄用公告。

1、對于已確定錄取的內(nèi)部候選人，職位空缺部門主管/經(jīng)理填寫

《人員調(diào)配通知單》后，遞至人力資源

部，由人力資源部負責辦理該員工調(diào)職的相關(guān)手續(xù)。

2、對通過初試及復試但未被錄用的員工，人力資源部將與職位空

缺部門溝通以了解其不足之處。然后告

知員工其未被錄用，并分析其有待提高的知識和技能。

3、人力資源部收到《人員調(diào)配通知單》后，根據(jù)內(nèi)聘性質(zhì)，確定

是否發(fā)布錄用公告及錄用通知。1）普通職位的內(nèi)聘，對確定錄取的內(nèi)

部候選人發(fā)送“錄用通知”。

2）中管及以上內(nèi)聘的職位，在內(nèi)聘信息發(fā)布的平臺，跟帖發(fā)布或

張貼“錄用公告”。

七、崗位調(diào)動 起點標志：收到《人員調(diào)配通知單》。終點標志：

資料存檔。

1、人力資源部根據(jù)《人員調(diào)配通知單》通知已被確定錄取的內(nèi)部

候選人到人力資源部領(lǐng)取《崗位調(diào)配登

記表》進行填寫（一式兩份）和逐級審批。

2、審批后的《崗位調(diào)配登記表》交至人力資源部，由人力資源部

抄送一份至財務部。

3、如申請員工內(nèi)聘到空缺職務需調(diào)整職級和薪金的，職位空缺部

門主管/經(jīng)理填寫好《員工入職薪酬確

認書》的相關(guān)內(nèi)容后遞至總經(jīng)理（副）批準后，遞至人力資源部

審核并備案。

5、人力資源部與內(nèi)聘員工原部門經(jīng)理核實工作交接情況，確定該

員工可離崗去新部門報到后，由人力

資源部帶領(lǐng)新員工至新部門報到上班。

6、人力資源部根據(jù)相關(guān)資料更新員工信息和薪資記錄并存檔。

第二篇：退休審核內(nèi)部業(yè)務辦理操作規(guī)范

達到法定退休年齡的參保職工，應按以下程序為其辦理退休手續(xù)：

1、參保單位將預退的職工檔案全部材料、填寫完整一式四份簽蓋

單位行政章且已報主管部門審核蓋章的《機關(guān)事業(yè)單位工作人員退休

審批報告表》及職工個人養(yǎng)老保險手冊于每月25日以前報送退管處；

2、職工檔案材料主要審核以下內(nèi)容

⑴出生時間

⑵參加工作時間

⑶工資調(diào)整情況

⑷各考核情況

3、參保單位專管員領(lǐng)取《職工養(yǎng)老保險繳費情況登記表》一式三

份，將預退職工的基本情況填寫完整后連同職工個人養(yǎng)老保險手冊遞

送相關(guān)業(yè)務處。

4、分管業(yè)務經(jīng)辦人員填寫《職工養(yǎng)老保險繳費情況登記表》職工

本繳費情況、繳費工資基數(shù)并認定其有效繳費年限后簽字，報業(yè)務處

位退（離）休人員及費用增加（減少）報告表》、《機關(guān)事業(yè)單位職

工退休審批表》及身份證復印件各一份、《職工養(yǎng)老保險繳費情況登

記表》第一聯(lián)報送退管處辦理增加。

9、單位專管員將《職工養(yǎng)老保險繳費情況登記表》第二聯(lián)報送分

管業(yè)務處作為辦理職工在職減少的依據(jù)。次月7日后參保單位專管員

持《職工養(yǎng)老保險繳費情況登記表》第三聯(lián)到機關(guān)事業(yè)社會保險局財

務處領(lǐng)取退休人員養(yǎng)老金發(fā)放存折并在《存折交接登記表》上簽字。

10、對檔案材料有爭議的由退管處提交解決方案報主管局長審閱

后呈局長審批。

第三篇：內(nèi)部審計規(guī)范

內(nèi)部審計工作規(guī)范

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，明確內(nèi)部審計的職責和權(quán)限，

發(fā)揮內(nèi)部審計在強化公司治理、風險管理和內(nèi)部控制中的作用，促進

公司經(jīng)營效率、經(jīng)濟效益的提高，確保內(nèi)部控制持續(xù)有效實施，維護

投資者的權(quán)益，實現(xiàn)內(nèi)部審計的制度化和規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共

和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中國內(nèi)部審

計準則》及其他相關(guān)法律和法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱“內(nèi)部審計”，是一種內(nèi)部獨立、客觀的確認

價和服務功能。

第四條 內(nèi)部審計為公司管理層提供系統(tǒng)的分析、評價、建議、咨

詢和信息。其目標包括努力確保進行成本效益的監(jiān)控，促進內(nèi)部程序

的合理性和資源利用的效率性，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止錯誤和

舞弊的發(fā)生，保證內(nèi)部管理報告和外部財務報告的可靠性，確保公司

各項規(guī)章制度與有關(guān)決議、可適用標準等得到遵守，進而保證經(jīng)營的

效果和效率。

內(nèi)部審計提供的保證服務，是一種合理保證，即在合理的程度上

開展檢查和核證工作。內(nèi)部審計部門和人員不應承擔公司具體經(jīng)濟業(yè)

務的經(jīng)辦 和管理責任，不直接參與各部門和下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動，

以確保維護審計工作的獨立性和客觀性。

第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和人員

第五條 監(jiān)察審計部是公司專職內(nèi)部審計機構(gòu)，是公司董事會審計

委員會工作的執(zhí)行機構(gòu)。監(jiān)察審計部負責人，由董事會直接聘用、任

免。

監(jiān)察審計部鼓勵審計人員個人通過取得適當?shù)膶I(yè)資格證書，以

證明其專業(yè)能力。審計人員應該精通審計、內(nèi)部審計標準、程序和技

術(shù)；熟悉會計原則；理解管理原則；識別舞弊信號的知識；對會計、

稅收、法律、金融和信息技術(shù)等領(lǐng)域的基本內(nèi)容有深入的領(lǐng)會，但不

苛求其成為各領(lǐng)域的專家。內(nèi)部審計人員應努力通過職業(yè)后續(xù)教育和

培訓來不斷更新知識，提高專業(yè)水平和工作能力。

第九條 內(nèi)部審計活動應該確?？陀^獨立。內(nèi)部審計人員與被審計

單位及其主要負責人在經(jīng)營上應沒有利害關(guān)系；辦理審計事項時，與

被審計單位或被審計事項有直接利害關(guān)系的，應當回避。內(nèi)部審計在

確定審計范圍、實施審計及報告審計結(jié)果時，應不受外界的干擾和控

制。第十條 內(nèi)部審計人員應當遵守職業(yè)道德規(guī)范，并以專業(yè)熟練性和

應有的職業(yè)審慎性開展審計業(yè)務。

內(nèi)部審計人員必須正直、客觀、保密和勝任。必須依法審計，堅

持原則；實事求是，客觀公正；工作認真，仔細負責；廉潔奉公，不

徇私情；保守秘密、忠于職守。

第十一條 監(jiān)察審計部設立舉報箱，收集審計監(jiān)察的相關(guān)線索和信

息，舉報箱應由監(jiān)察審計部指定人員負責管理和定期收取。所有舉報

信件均應登記并作為檔案資料進行保存，遇有重大舉報線索時向董事

第三章 內(nèi)部審計職責和權(quán)限

第十五條 內(nèi)部審計的職責是促進公司的有效經(jīng)營管理，并幫助董

事會和審計委員會履行其責任。監(jiān)察審計部每年應向董事會和公司總

經(jīng)理分別提交內(nèi)部審計業(yè)務工作報告和行政工作報告。

第十六條 具體而言，內(nèi)部審計應履行如下職責：

（一）對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查

和評估；

（二）對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，

以確保成果與既定目標一致；

（三）對以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策為目標的各項

制度進行審查和評估；

（四）對企業(yè)的人力、財政和物質(zhì)資源的利用是否切實有效、厲

行節(jié)約并有所保障進行審查和評估；

（五）對資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估；

（六）了解和評價公司出現(xiàn)重大風險的可能性，并幫助公司改進

風險管理工作；

（七）必要時對屬于內(nèi)部審計任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任

何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查；

（八）進行特別調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在；

（九）確保內(nèi)部審計、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀

性和準確性；

（五）風險與內(nèi)控自我評估；

（六）舞弊審計；

（七）第三方審計；

（八）經(jīng)濟責任審計；

（九）重大事項審計

（十）其他審計事項。

第十九條 咨詢活動是指提供建議以及相關(guān)的服務活動，這種服務

的性質(zhì)與范圍通過與客戶協(xié)商確定，目的是增加價值并提高企業(yè)的運

作效率。咨詢活動由內(nèi)部審計和客戶共同完成，具體活動包括但不限

于：顧問服務；建議、協(xié)調(diào)、流程設計與優(yōu)化；提供培訓等。

在咨詢活動中監(jiān)察審計部應注意保持其獨立性，應以第三者身份

檢查、監(jiān)督、分析、評價和服務于組織的各項經(jīng)濟業(yè)務咨詢。

監(jiān)察審計部應該考慮將要提供的咨詢服務的類別，并為每種咨詢

業(yè)務制定專門的政策或程序：

1、正式的咨詢服務。屬于計劃內(nèi)的工作，且有書面協(xié)議規(guī)定；

2、非正式的咨詢服務。日常性的活動，如參加專業(yè)委員會、周期

有限的項目、專門會議、日常的信息交流等；

3、特別咨詢服務。參加兼并或收購小組或系統(tǒng)轉(zhuǎn)化小組；

4、緊急咨詢服務。參加為維護營運而建立的小組，或為滿足特別

要求提供臨時幫助而建立的小組。

第二十條 內(nèi)部審計履行職責所必須的經(jīng)費和預算，經(jīng)審計委員會

（二）監(jiān)察審計部可根據(jù)需要委派審計人員對有關(guān)單位或特定的

事項實施內(nèi)部審計。實施審計過程中，除特別限定外，受委派的審計

人員具有與委派其工作的監(jiān)察審計部同等的審計權(quán)限；

（三）在履行職責時，內(nèi)部審計可以不受限制地任意、直接、立

即查閱屬于公司的所有文件與記錄，包括但不限于：

1、規(guī)章制度、會議記要、工作計劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料；

2、憑證、賬冊、報表、對賬記錄、實物等會計資料；

3、簽訂的各類合同、招投標活動紀錄、材料物資核價單、供應單

位及人員信息檔案等資料；

4、工程計劃、施工圖紙、預算、結(jié)算、決算等文件資料；

5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料；

6、其他與審計工作相關(guān)的資料。

（四）進行內(nèi)部審計時，被審計單位應當按照監(jiān)察審計部規(guī)定的

期限和要求，向監(jiān)察審計部報送、提供與審計內(nèi)容相關(guān)的原始文件資

料或其復印件。如有必要，經(jīng)監(jiān)察審計部負責人批準，可以暫時封存

會計賬冊、憑證、檔案等原始文件和資料；

或進行追溯、延伸審計；

（十）內(nèi)部審計可以直接受理工作人員個人就可能存在的欺詐、

浪費、濫用職權(quán)、不遵守行政、人事和其他制度或與內(nèi)部審計的任務

規(guī)定相關(guān)的其他不規(guī)范活動提出的投訴或提供的信息；

（十一）董事會保證所有工作人員均有權(quán)與內(nèi)部審計進行秘密接

觸和向其提供信息，而無打擊報復之慮。但明知信息不屬實或故意無

視其真實 性、錯誤性而向內(nèi)部審計提供的，將受到公司內(nèi)部舉報政策

中的相關(guān)懲戒措施的處理；

（十二）內(nèi)部審計在履行職責過程中，對被審計單位的下列行為，

有權(quán)做出制止的決定，提出改進經(jīng)營管理的建議，并報告公司董事會

和管理層：

1、阻撓、妨礙審計工作的行為；

2、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、賬簿、報表以及其他與經(jīng)

濟活動和審計事項有關(guān)的資料；

3、截留、挪用公司資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財產(chǎn)行為；

4、其他違反公司內(nèi)部規(guī)章、侵害公司經(jīng)濟利益的行為。

（十三）監(jiān)察審計部向董事會或公司管理層提交的審計報告和其

他匯報材料，若牽涉公司高層重要或重大機密的，可以不抄送、抄發(fā)

相關(guān)單位和個人；

（十四）對阻撓、妨礙內(nèi)部審計工作以及提供虛假信息和拒絕提

供資料的單位、部門或人員，經(jīng)審計委員會同意并經(jīng)董事長批準，監(jiān)

察審計部可以采取必要的措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議；

（十五）監(jiān)察審計部認為按照法律法規(guī)和公司規(guī)定，應當對有關(guān)

責任人給予處分、處罰或追究刑事責任的，可以向董事會或公司管理

層提出處理建議；

并經(jīng)審計委員會審定后報董事長批準執(zhí)行；

2、根據(jù)審計中長期工作規(guī)劃和公司總體計劃，擬定內(nèi)部審計工作

計劃，并經(jīng)審計委員會審定后報董事長批準執(zhí)行。未列入總體計劃的

審計事項，除群眾舉報、舞弊案件等重大緊急事項外，監(jiān)察審計部可

根據(jù)計劃的完成進度、人員、時間和經(jīng)費等條件情況，決定是否在當

年予以受理。

3、群眾舉報的公司內(nèi)存在的違法違紀行為，經(jīng)董事會受理立項后，

委托監(jiān)察審計部進行審計；

4、公司管理層及下屬單位和部門認為有需要進行審計時，應先經(jīng)

公司董事長或總經(jīng)理批準才能實施。所委托審計項目需提交獲批的委

托書，并在監(jiān)察審計部登記備案，方能正式立項審計。

第二十四條 監(jiān)察審計部按照審計工作計劃或接受委托實施審計時，

應對被審計單位進行審前調(diào)查，確定審計人員，成立審計小組，制定

審計方案，明確審計范圍、內(nèi)容、方式和時間。

面證據(jù)上簽章。如其拒絕簽章，內(nèi)部審計人員應注明原因，但不影響

該證據(jù)的引用。

第二十九條 實施審計的過程中，審計人員應與被審計單位及有關(guān)

人員進行充分的交流和溝通，充分聽取被審計單位及有關(guān)人員的說明、

解釋和意見，確保審計結(jié)論的公正、客觀、準確。

第三十條 實施內(nèi)部審計后，監(jiān)察審計部應當及時向合適的對象報

告審 計結(jié)果。

第三十一條 審計外勤工作結(jié)束后，審計小組在四十五個工作日內(nèi)，

擬定審計報告初稿(征求意見稿)，并送達被審計單位征求意見。

被審計單位在收到審計報告初稿之日起十個工作日內(nèi),就審計報告

向監(jiān)察審計部出具書面反饋意見；如逾期未作回復的，將視作無意見，

由審計人員在審計報告終稿（正式稿）中注明。

對被審計單位反饋的書面意見，審計小組經(jīng)查明核實后，可維持

原報告或作必要的修改。相關(guān)書面反饋意見應與審計報告應一同交由

監(jiān)察審計部進行部門稽核。審計報告的終稿（正式稿）經(jīng)監(jiān)察審計部

負責人簽字批準，方能正式對外報送。

第三十二條 監(jiān)察審計部根據(jù)審計報告草擬的審計決定或?qū)徲嬕庖姡?/span>

報公司董事會和管理層審閱。經(jīng)審定的審計決定或?qū)徲嬕庖姂蛯徲?/span>

報告一并下達被審計單位執(zhí)行。

執(zhí)行過程中需要公司其他有關(guān)單位協(xié)助的，有關(guān)單位應當予以協(xié)

助、配合。對審計報告反映的普遍性問題，經(jīng)公司董事會批準，可以

公司文件名義批轉(zhuǎn)各部門、下屬公司執(zhí)行。

第三十三條 被審計單位和個人對審計決定和審計報告不服，可以

在收到相關(guān)報告及決定之日起，十個工作日內(nèi)內(nèi)向監(jiān)察審計部申請復

審計人員應通過定期回訪方式，檢查被審計單位整改情況，并編

寫后續(xù)審計報告，總結(jié)審計效果。根據(jù)審計事項的重要程度，后續(xù)審

計可獨立進行，也可作為下次審計工作的一部分。

第三十五條 內(nèi)部審計應當恰當?shù)赜涗浵嚓P(guān)的信息以支持審計結(jié)論

和審計結(jié)果。審計項目終結(jié)后，審計人員應將審計過程中所積累的各

種資料，包括審計決定、審計意見、審計報告、審計計劃、審計工作

底稿、各種審計證據(jù)、被審計單位提供和通過各種形式獲得的數(shù)據(jù)資

料等加以集中、整理、分類和歸檔形成部門審計檔案。

監(jiān)察審計部的部門檔案可以分為普通檔案和永久保存檔案；普通

審計檔案保存期一般為七年，部分重要的審計資料可決定永久保存。

需永久保存的審計檔案，應按照公司檔案管理有關(guān)要求，及時做好整

理歸檔工作。

第五章 內(nèi)部審計質(zhì)量管理

第三十六條 審計應建立內(nèi)部審計質(zhì)量控制政策和程序，以使所有

內(nèi)部審計工作符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《中國內(nèi)部審計準則》的要求。

第三十七條 監(jiān)察審計部應當對內(nèi)部審計質(zhì)量控制政策和程序的執(zhí)

行情況及其結(jié)果，適時進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷完善內(nèi)

部審計質(zhì)量控制政策和程序。

第三十八條 監(jiān)察審計部應該通過內(nèi)部評價和外部評價，對內(nèi)部審

計工作質(zhì)量的總體有效性進行檢測和評價。

第三十九條 內(nèi)部評價包括對內(nèi)部審計工作的持續(xù)檢查，以及通過

自我評價或機構(gòu)內(nèi)部的其他人員，在了解內(nèi)部審計實務和標準的基礎

上開展的定期檢查。

第四十三條 審計處理和處罰的方式主要包括：限期糾正違規(guī)行為、

建議上收審批權(quán)限、收繳違規(guī)所得、罰款、通報批評、建議調(diào)離工作

崗位、建議給予處分等。以上處理處罰可以疊加并處。

第四十四條 被審計單位和個人以及與被審計單位和審計事項相關(guān)

的單位和個人違反本制度，故意拒絕、拖延提供和捏造篡改與審計事

項有關(guān) 資料的，或者拒絕、妨礙檢查的，監(jiān)察審計部責令改正，并報

公司主管領(lǐng)導同意，給予通報批評、警告；拒不改正的，將追究有關(guān)

責任人的行政責任。

第四十五條 監(jiān)察審計部應對拒絕接受審計及以各種方式逃避、阻

撓、妨礙審計的單位和人員進行處理處罰，或提出處理處罰建議送交

有關(guān)部門進行處理處罰。

第四十六條 監(jiān)察審計部應對威脅、污辱、打擊報復審計人員及侵

犯審計人員名譽、人格、人身安全的有關(guān)人員進行處理處罰，或提出

處理處罰建議送交有關(guān)部門進行處理處罰。

第四十七條 未經(jīng)批準，任何單位和人員不得拖延或拒絕執(zhí)行審計

處理處罰決定。審計監(jiān)察審計部應對拖延或拒不執(zhí)行審計處理處罰決

定的有關(guān)單位和人員從重進行處理處罰。

第四十八條 對揭發(fā)、檢舉違反公司規(guī)章制度行為，提供審計線索

的有功人員，監(jiān)察審計部可以建議給予表彰或獎勵。

第五十二條 本規(guī)范自公司董事會審議通過之日起施行。

第五十三條 本規(guī)范應根據(jù)法律法規(guī)及公司經(jīng)營管理等實際情況的

變化，由監(jiān)察審計部在審計委員會的指導下適時修訂完善。

第五十四條 本規(guī)范由監(jiān)察審計部負責解釋。

第四篇：內(nèi)部招聘制度

內(nèi)部招聘制度

一、目的

為滿足員工職業(yè)生涯發(fā)展需要，全面培養(yǎng)和發(fā)展各方面優(yōu)秀人才

并使其最大限度地發(fā)揮自身優(yōu)勢，促進各類人才在學校內(nèi)部合理、有

序流動，從而優(yōu)化人力資源配置，特制定本制度。

二、適用范圍

金鑰匙全體服務期滿一年的正式員工。

三、管理原則

1、本著有利于學校全局工作開展、有利于人力資源合理配置、有

利于員工個人職業(yè)生涯發(fā)展與學校業(yè)務發(fā)展相結(jié)合的原則。

2、同等應聘條件下，學校內(nèi)部員工優(yōu)先錄用原則。

四、內(nèi)部招聘流程

1、職位發(fā)布

（1）員工可通過以下兩種方式參與公司內(nèi)部招聘：

A、人力資源部在學校內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布目前學校所有空缺崗位，在

本崗位工作滿一年的員工可向本部門主管主任/副校長提出應聘學校其

他崗位的書面申請。

B、人力資源部發(fā)布內(nèi)部競聘通知，按照通知規(guī)定提出申請，上報

競聘材料。

（2）除非工作崗位的特殊需要，原則上部門主管主任/副校長需

同意該員工的應聘申請。

2、提交申請

在人力資源部招聘信息發(fā)布期內(nèi)或在內(nèi)部競聘通知規(guī)定時間內(nèi)，

擬應聘空缺職位的員工向人力資源部提交經(jīng)其主管主任/副校長簽字確

認的《員工內(nèi)部競聘申請表》。

3、組織甄選

人力資源部根據(jù)招聘崗位要求，按正常招聘程序，會同用人部門

組織員工參加面試。

4、履行調(diào)動審批手續(xù)

經(jīng)面試合格者，人力資源部為其辦理內(nèi)部調(diào)動審批手續(xù)，填寫

《人事審批表》，并為其調(diào)離部門招聘替崗新員工。

5、工作交接

一般情況下內(nèi)部應聘員工應在接替其原崗位工作的新員工到崗后，

完成工作交接后方可到新崗位報到。如確因工作需要，經(jīng)兩部門協(xié)商

后，也可先將原有工作交接給其他工作代理人后到新崗位報到。必要

時，該員工有義務對原部門工作提供幫助和支持,支持期最長不超過三

個月。

6、業(yè)務培訓

員工調(diào)入新部門負責對其進行具體業(yè)務培訓，人力資源部負責更

新相關(guān)員工信息并通知有關(guān)部門。

7、勞動合同變更

員工自調(diào)入新的崗位之日起，轉(zhuǎn)崗3個月內(nèi)實施新崗位考核標準，

如員工在考核期內(nèi)不合格，學校有權(quán)延長其考核期、安排其再次轉(zhuǎn)崗

效管理分為兩部分：原崗位直接主管負責對其前期工作目標完成情況

的評估，新崗位直接主管在員工勝任能力考核期結(jié)束后須重新與員工

設定考核期內(nèi)后期的績效目標，并對其完成情況進行考評，該員工最

終考評結(jié)果按其本考核期內(nèi)在兩部門工作時間的分配比例進行加權(quán)計

算。

五、附則

1、本制度最終解釋權(quán)歸人力資源部所有；

2、本制度經(jīng)學校高層審議批準后生效，廢止亦同；

3、人力資源部將定期審閱本制度，并收取全員的意見及建議，于

每年二月對制度進行修訂；

4、修訂程序為由人力資源部提交制度修訂版，并經(jīng)過學校高層審

議批準后方可修改；

5、本制度在執(zhí)行過程中，若遇國家有關(guān)政策法規(guī)發(fā)生變更時，以

國家頒布的有關(guān)規(guī)定為準。

內(nèi)部招聘流程圖：

第五篇：內(nèi)部招聘通知

內(nèi)部招聘通知

各部門員工：

為促進公司員工個人事業(yè)發(fā)展，激發(fā)員工的潛力，現(xiàn)將**部空缺

職位售前工程師、售后工程師向公司內(nèi)部優(yōu)秀員工發(fā)布招聘公告，期

望大家公平競聘。具體內(nèi)容如下：

一、招聘崗位：

1.售前工程師（1名）2.售后工程師（1名）

二、崗位職責及任職要求：

售前工程師： 崗位職責：

1．負責介紹及推薦公司產(chǎn)品，解答客戶技術(shù)咨詢； 2．負責核實

客戶的需求信息； 3．負責招投標文件的編制工作； 4．負責電站系統(tǒng)

方案的設計工作； 5．領(lǐng)導交辦的其他工作。任職要求：

1．大專及以上學歷，電氣或相關(guān)專業(yè)，有電氣行業(yè)背景，會

CAD優(yōu)先考慮； 2．文字功底扎實；

3.責任心強，有較強的學習能力； 4.熟練使用各種辦公軟件。售

后工程師： 崗位職責：

1.遠程或現(xiàn)場解決客戶在產(chǎn)品應用上的疑惑和問題； 2.負責現(xiàn)場

操作的培訓，發(fā)展維護良好的客戶關(guān)系；

3.跟蹤項目產(chǎn)品的運行狀況，及時整理客戶反饋信息，提供售后

技術(shù)支持； 4.對產(chǎn)品改進方案提合理化建議； 5.領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求： 1.大專及以上學歷，電氣或相關(guān)專業(yè)； 2.有一定的電力電

子現(xiàn)場經(jīng)驗；

3.踏實穩(wěn)重，動手能力強，有良好的溝通能力； 4.有電工操作經(jīng)

驗優(yōu)先考慮。

四、應聘程序如下：

1.所有符合招聘條件者都可在2014年12月12日前發(fā)送個人簡歷

到； 2.行政人事部和該空缺職位的部門負責人根據(jù)上述崗位要求對申

請人進行初步篩選；

3.現(xiàn)場面試和測試時間另行通知。

****公司

2015-3-15

小班周計劃表-寫父親的作文