業(yè)績(jī)目標(biāo)與財(cái)務(wù)分析

2024年2月24日發(fā)(作者：高考方案)

發(fā)展規(guī)劃，業(yè)績(jī)目標(biāo)

一、短期目標(biāo)：

由于我們首次在我校及周邊推廣益體網(wǎng)產(chǎn)品，剛開(kāi)始的銷售情況可能不太良好，所以我們前期主要目標(biāo)是將益體網(wǎng)推廣出去，提高其知名度以及在學(xué)校的影響力，為后期銷售做好良好的前期準(zhǔn)備，從而增加銷售量提高銷售額。

短期預(yù)計(jì)短期銷售額

周期

營(yíng)業(yè)額

第一星期

2000

第二星期

2500

第三星期

3500

第四星期

5000

預(yù)計(jì)短期銷售額6第一星期第二星期第三星期第四星期

二、長(zhǎng)期目標(biāo)：

運(yùn)營(yíng)了一段時(shí)間之后，我團(tuán)隊(duì)對(duì)校園市場(chǎng)情況也有一定的具體認(rèn)識(shí)，對(duì)實(shí)際銷售的戰(zhàn)略也會(huì)有一定自我模式，同時(shí)在前期銷售中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，改善營(yíng)銷策略，完善自我，解決遇到的各種問(wèn)題和挑戰(zhàn)，從而增加銷售額。長(zhǎng)期銷售額成正比例增長(zhǎng)，我們對(duì)未來(lái)的預(yù)期銷售也會(huì)逐漸增加，努力在各種競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)伍中實(shí)現(xiàn)最佳銷售額。

營(yíng)業(yè)額地區(qū)星期訂單銷售額訂單明珠物業(yè)1101000明珠物業(yè)281000求和項(xiàng):銷售額明珠物業(yè)3131500地區(qū)明珠物業(yè)4152500二期明珠物業(yè)5205000明珠物業(yè)明珠物業(yè)6256000總計(jì)明珠物業(yè)7408000明珠物業(yè)86010000明珠物業(yè)98015000二期1101000二期2121500二期3152000二期4202500二期5285000二期6306000二期7508000二期87010000二期98012000(全部)星期123456789總計(jì)0

三、財(cái)務(wù)分析：

遵循成本最小化原則，節(jié)約開(kāi)支，用最小的成本換取最大的利潤(rùn)。尤其是前期的資金投入量一定要再預(yù)算范圍內(nèi)，在宣傳銷售商品的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

總預(yù)算

900

海報(bào)、傳單展覽等售后服務(wù)方面的禮機(jī)動(dòng)費(fèi)用

300

宣傳方面的投入 物贈(zèng)送

500

100

1．短期總成本（shortrun total cost） STC

STC = FC + VCC§STC不從原點(diǎn)出發(fā)，而從固定成本FC出發(fā)；§沒(méi)有產(chǎn)量時(shí)，短期總成本最小也等于固定成本。

TC曲線和TVC曲線的形狀完全相同

STCF CQ

2．長(zhǎng)期總成本（long-run cost） LTC

LTC?LTC?Q??1.長(zhǎng)期總成本 LTC：?長(zhǎng)期中生產(chǎn)一定量產(chǎn)品所需要C?陡峭—平坦—陡峭的成本總和，是廠商長(zhǎng)期中在各種產(chǎn)量水平上的最低總成本。?長(zhǎng)期：廠商能根據(jù)產(chǎn)量調(diào)整全部要素，在每一個(gè)產(chǎn)量水平上總可以選擇最優(yōu)規(guī)模進(jìn)行生產(chǎn)。LTC無(wú)固定成本，LTC從原點(diǎn)開(kāi)始OQ1Q2Q?開(kāi)始階段OQ1，要素?zé)o法充分利用，成本增加幅度大于產(chǎn)量增加幅度，LTC曲線較陡。?Q1Q2階段，要素充分利用，屬于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，LTC曲線平坦。?Q2以后階段，規(guī)模產(chǎn)量遞減，成本增加幅度又大于產(chǎn)量增加幅度，LTC曲線較陡。

?長(zhǎng)期中可以調(diào)整選擇最優(yōu)規(guī)模，以最低總成本生產(chǎn)。

3.內(nèi)在經(jīng)濟(jì)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)

Economy of Scale?內(nèi)在經(jīng)濟(jì)：廠商由自身內(nèi)部規(guī)模擴(kuò)大所引起的經(jīng)濟(jì)效益的提高。?假定多種要素投入量增加的比?也稱作規(guī)模經(jīng)濟(jì)?其他情況不變，產(chǎn)量增例是相同的，就是規(guī)模報(bào)酬問(wèn)題加倍數(shù)>成本增加倍數(shù)內(nèi)在經(jīng)濟(jì)的原因：?第一，使用更先進(jìn)技術(shù)；?第二，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)；?第三，提高管理效率；?第四，對(duì)副產(chǎn)品進(jìn)行綜合利用；?第五，要素的購(gòu)買(mǎi)與產(chǎn)品的銷售方面也會(huì)更加有利。

4.平均收益與總收益（Average Profit And Total

Profit）

通過(guò)這些直觀分析我們能夠?qū)ξ覀兊呢?cái)務(wù)情況有一定的預(yù)期,.以科學(xué)的規(guī)律來(lái)制定我們的戰(zhàn)略性決策,從而做出戰(zhàn)術(shù)型決策來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo),取得最優(yōu)的收獲!

預(yù)祝我們益體網(wǎng)越來(lái)越Popular,我們團(tuán)隊(duì)越來(lái)越Hold住。

Nothing is mpossible

Remember no healthy,no sports

So are you ready?

Hope is nearby

Cheer up

We go!

這是我們總的預(yù)算框架謝謝觀看!