員工出差管理辦法

2024年3月3日發(作者：谷氨酰胺轉移酶)

員工出差管理辦法

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經部門主管簽署意見，必要時報總經理批準；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數，出差往返具體時間，交部門主管審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交人力資源部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時相關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預借、報銷手續

5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續；

5.2 部門主管審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續；

5.3 員工出差返回后須在每周一辦理上周報銷手續；

5.4 辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。

六、差旅費預借款額度

6.1員工省內出差預借差旅費不得超過500元/人；

6.2員工省外出差預借差旅費不得超過1000元/人；

6.3超出以上額度的預借差旅費的報總經理特批。

七、差旅費審批權限

7.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門主管審批；

7.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門主管審批，再報總經理批準。

八、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

8.1正常情況下實報實銷（火車、汽車、輪船）所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門主管審核報總經理簽字方可報銷。

8.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方可乘坐。

住宿費和出差補助費標準

職別

住宿費標準

省會城市

員工 60元/天

其他城市

50元/天

差旅費、招待費報銷標準

餐費補助

省會城市

30元/天

其他城市

24元/天

交通工具

市內

公交

地鐵

長途

火車

九、出差交通費標準管理

9.1員工出差須嚴格按照上述標準執行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；

9.2 部門經理出差，一律乘坐火車，若連續乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可購買硬臥；

9.3普通員工出差乘坐火車，若未購買到硬座票，連續乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，公司按本次硬臥票價的60%給予補助；

9.4普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《乘坐飛機或軟臥申請》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次

到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

十、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十一、出差市內交通費管理

11.1 員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經批準后方可報銷；

11.2 財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等進出港的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出，出差地點的市內交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出差地點市內交通費處理。

十二、出差補助管理

12.1員工出差經批準報銷招待費的，當餐餐費不再報銷；

12.2 參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

十三、出差紀律

13.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；

13.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續；

13.3 員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門主管或公司分管領導。凡因私改道，經批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十四、本制度從頒布之日起施行。解釋權屬于財務部和人力資源部門。