員工出差管理制度

2024年3月3日發(作者：計算圓的周長)

員工出差管理制度

篇1:員工出差管理制度

公司行政后勤管理制度

員工出差管理規定

為規范指導公司員工的出差管理，節約費用，提高效率，特制定本制度。

第一條：本公司所屬員工因公出差辦理公務者，依本規定發給出差旅費。

第二條：出差流程

填寫《出差審批單》《借款審批單》部門負責人審批----總經理審批----財務部門借支----行政考勤備案----出差----填寫《報銷單》財務辦理報銷結算手續。

第三條：出差的審批

一、出差分為國內短途、長途出差和國外出差，本市區縣內公差不計為出差。

二、短途出差，當日往返的由部門負責人審批.三、長途出差和出差兩日及以上的，應在出發二天前填寫出差審批單，由部門負責人審核并報總經理批準，部門負責人出差由總經理審批。

四、報銷單由財務負責審核，與出差無直接關系且沒有請示批準的單據不予報銷。

第四條：出差的交通工具

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一、短途出差可根據實際情況選擇公交汽車或公司派車。

二、長途出差可根據實際情況選擇汽車和火車，路程超過六小時的可選擇臥鋪，特殊情況需要乘坐飛機的需報公司批準。

三、出差目的地市內交通可選擇公交車和出租車，應以節約、高效為原則。

第五條：差旅管理

一、長途出差前應提前兩天填寫《出差審批單》并按程序審批，批準后應在考勤員處登記備案。

二、出差或其他公務需現金的，填寫《借款審批單》向財務申請借款，報總經理審批，借款應遵循"前款未清，后款不借"的原則。借款額度根據實際情況按公司財務規定執行。

三、兩人及以上員工出差，指定一人負責出差費用的支出和報銷，其他人員仍須簽字證明。

四、出差結束五日內到財務辦理報銷及結算還款手續，無故不還款者，從借款者工資扣除所借數額。

五、出差過程中如出現疾病、意外或工作原因需延長時間的，應向公司請示匯報，返回后出示相關證明，不得因私事隨意延長出差時間。

六、員工出差夜間21點后返回的，第二天可推遲一小時上班，24點后返回的，第二天上午休息半天。

七、員工出差過程不計算加班費，如遇法定假日根據實際情況

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按公司財務規定執行。

第六條：出差費用標準

一、交通費

1、出差所乘坐的長途汽車，火車，飛機等按票面數額實報實銷。

2、出差地市內所乘坐的公交車和出租車票按票面數額實報實銷，出租車票需在背面注明起止點和事由。

3、因特殊情況增加額外的交通費用需提前向公司匯報，否則不予報銷。

4、公司提供車輛的，不得報支交通費。

5、本市內因工作需要使用私人車輛的，公司給與一定補償，補償標準按有關財務規定執行。

6、國內出差按本規定執行，國外出差由公司另行規定。

二、住宿、餐飲標準及補助費

1、出差費用標準參考：單位(元)

名稱

一線城市

(北上廣等)

其他城市

短途出差

本市區縣

備注

3

住宿/天

300200

原則上選擇連鎖酒店

標準內憑發票實報實銷

餐飲補助/天

605050

不需發票

短途出差全天

誤餐補助/次

20**不需發票

短途出差半天

其他補助/天

2、公司員工出差，按1表標準報銷，超支自理。兩人以上出差，要求同性別兩人一個房間。

3、員工出差由公司領導、甲方或者合作單位負責餐飲住宿的，取消出差餐飲補助。

4、員工外地參加會議、學習、培訓等活動，食宿統一安排的，取消餐飲補助，不統一安排的，按1表執行。

5、員工出差上午9點前出發，下午17點后回本市的，計算全天出差餐飲補助，不足全天的，按次給與誤餐補助。一日內的短途出差，無特殊情況須當日返回。

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6、本地區縣的公差不計為出差，但可享受誤餐補助，返回公司時間中午13點以后，下午19點以后的，按1表給與誤餐補助。

7、出差過程中確有需要發生招待、交際等費用的，必須電話請示公司領導，批準后按發票實報實銷.8、出差過程中發生與工作相關如郵寄費、托運費等憑收費票據實報實銷。

篇2:員工駐外及出差補助管理辦法

駐外及出差補助管理辦法

為適應公司跨地域發展的需要，完善公司駐外派遣員工福利待遇，使公司員工的福利更趨合理化，依據《##集團公司人力資源管理制度》，特對駐外員工相關補助標準進行修訂。

一、適應范圍及定義：

本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

長期駐外人員指公司委派在太原以外地區項目進行工程管理，工程監理及房屋銷售等工作，一次性駐外時間超過15天以上的，不包含在當地招聘人員。

短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的，分省內出差和省外出差兩種。

二、駐外補貼辦法：

駐外員工的福利包括：駐外生活補助、通訊費、交通費補貼等。補貼方式為在駐外人員的工資中增發駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出

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勤天數核算。

駐外生活補助

結合地區消費水平，公司給予外派工程管理、工程監理等駐外人員的駐外補貼標準為月工資的20%，具體核算方式為：月工資*20%/22*實際駐外天數。其中結構工資的月工資標準=基本工資+崗位工資+各項補貼+浮動工資，協議工資的月工資標準按協議工資總額執行。

房屋銷售人員實行固定的補貼標準，銷售經理補貼為15元/天，外地銷售項目原則上銷售經理由公司委派，置業顧問等均從當地招聘。

加班費

結合工作性質，考慮工地因素，駐外人員超出月出勤天數22天，每超出一天補助30元，按實報出勤天數計算。

交通費

駐外人員正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路費實報實銷。長期駐外的員工每月可利用公休探親一次，往返路費實報實銷。

通訊費

駐外人員的通訊費，根據崗位不同標準不同，經理級300~500元，中層（部門主任以上級）200~300元，一般管理人員50~100元。特殊崗位享受主任級標準。

伙食費

駐外人員的住宿及就餐由公司統一安排，就餐可在當地建灶，按公司食堂管理辦法執行。

駐外人員工資標準（見附表）

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三、出差補貼辦法：

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，交通費用實報實銷，伙食補助按出差的日歷天數計發。

2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執行以下標準。

級別

交通工具

住宿費

伙食及通訊補助

公司副總級

汽車不限

火車軟座、硬臥、飛機經濟艙

（隨行人同上標準）

出租車憑據實報實銷

1、原則上不得住宿三星級以上豪華房間，憑據報銷。

2、特殊情況應及時請示并補辦批準手續。

3、隨行人員同上。

省外每人每天50元。

省內每人每天40元。

中層（部門副主任以上級）

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按75元住宿標準控制，超過自

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理。

2、單人出差或男、女出差或為人員為單數的可住獨立單間。

省外每人每天40元。省內每人每天30元。

其它管理人員

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按60元住宿標準控制，超過自理。

2、其它人員同上。

省外每人每天30元。省內每人每天20元。

備注

一次乘車8小時以上或連續乘車12小時以上可購硬臥票。

總監以下人員乘出租車要事先請示。

1、出差地有住房條件的或客戶招待的不予報銷。

2、住宿親友家或無住宿發票的，允許報銷額的50%補助（報銷時提供其它有效票據）。出差地有食堂安排就餐或有業務招待不給伙食補助。

3、出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。

4、出差人員全天誤餐補貼按早、中、晚2：4：4分配補貼。

5、因業務需要須招待客戶時，須經主管領導批準后方可報銷。

6、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報

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銷住宿費和誤餐補貼。

7、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經總經理審批。

8、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。

四、駐外人員返回太原后將不再享受本辦法規定的補貼。

五、本辦法自下發之日起執行。

##公司

20**年5月

篇3:因公出差及差旅費報銷管理辦法

因公出差審批及差旅費報銷管理辦法

湖南馨湘碧浪環保科技公司因公出差及差旅費報銷管理辦法

1.目的

為規范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

2.管理范圍

本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

3.管理職責

3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

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3.2財務總監因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。

4.管理規定

4.1報銷內容

乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。

4.2票據要求

鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發票和收據一律要求具備"財政稅務監制章"、"財務專用章"或"發票專用章"、開票人或收款人簽章，票據大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

4.3工具要求

4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續的，只能按票價的80%予以報銷。

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4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。

4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。

4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

4.4.2員工如果在出差期間發生業務招待費，扣除接待當日的伙食補助。

4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。

4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更"出差申請單"的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。

4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發生的費用按探親假標準執行。

4.7調動、搬遷的差旅費

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4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。

4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。

4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。

4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關負責人的責任。

4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次（航班號）、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。

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4.12出差中由于傷病或特殊原因發生意外滯留時,須提供縣級以上醫院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

4.14現場安裝服務人員報銷規定

住宿費按80元/天人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

4.15駕駛員補貼規定

駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發,票據請按日期依次粘貼，附出車明細表。

4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。

4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

5.管理程序

5.1申請

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5.1.1出差申請與審批

各部門因公出差人員應于出差前填寫"出差申請單（請款聯、報銷聯）"一式二聯（附件一），部門負責人對"出差申請單"中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。

5.1.2超標交通工具使用

各部門出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經理批準，并在"出差申請單"的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在"出差申請單"中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。"出差申請單"的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后（單程或往返）方可執行，總經理出差時又由常務總經理批準；事后補簽的按80%報銷。

5.2請款

5.2.1出差人員憑"出差申請單（請款聯）"在財務部門借支差旅費，財務部門根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

5.2.2如果出差人員未按規定及時辦理前次的報銷手續，財務部門將依據"前賬未清，后款不請"的原則，不予辦理請款手續。

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5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統一到財務部門辦理結算（以現金結算）。

5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務部門，于次日到財務部門領取現金或現金支票。

5.3報銷

5.3.1報銷流程

經辦人填制報銷單財務部門審核單證領導簽字財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。

5.3.2報銷標準

1）各類人員國內差旅費報銷標準

差旅費報銷標準

職務

交通、住宿許可

項目

標準

董事

經理層

交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

可住宿4星級及以上酒店。

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伙食補貼

80元

住宿

按實報銷

市內交通

按實報銷

通訊/其它費用

按實報銷

項目經理

副主任工程師

主管工程師

高級主管師

交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

可住宿3星級及以下酒店。

伙食補貼

50元

住宿

280元以下按實報銷

市內交通

50元以下按實報銷

通訊

10其它費用

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按實報銷

一般員工

交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

住宿直轄市、特區城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。

伙食補貼

50元/30元（省內）

住宿

按實報銷

市內交通

25元以下按實報銷

通訊

其它費用

按實報銷

備注：

1、無住宿發票的一律不予報銷住宿費；

2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

5.3.3報銷時限

1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續并向財務

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部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好"旅費報銷單"（見附件二）報負責人批準，并把各種票據在"原始憑證粘貼單"（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同"出差申請單（報銷聯）"交財務部門報銷。

2）出差人員返回公司后，超過規定期限未辦理報銷手續的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。

5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的"差旅費報銷標準"辦理報銷手續。出差人員根據報銷后的情況，及時把余款補齊。

6.附件

6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。

6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執行，修改時亦同。

6.3附件

附件一：出差申請單（以新執行單據格式為準）

出差申請單

申報部門：

出差人

出差地點

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出差內容

起止時間*年*月*日～*年*月*日

預支金額

（大寫）萬仟佰元整（RMB）

實借金額

（大寫）萬仟佰元整（RMB）

交通工具

□飛機（經濟艙）

□火車（軟臥）

□輪船（三等艙）

□出租汽車

備注：

批準人：

會計復核：

部門主管：

申請人：

日期：*年*月*日

附件二：旅費報銷單（以新執行單據格式為準）

差旅費報銷單

申報部門：

月日時間至月日時間

出發

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現地

飛機票

火車票

輪船票

汽車票/

市內交通

住宿費

招待費

出差補貼

備注

餐費

禮品費

其他

天數

金額

小計

報銷金額合計

（大寫）：萬仟佰拾元角分。 （小寫）：____￥

附單據：____張

預支金額：____￥

批準人：

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會計復核：

部門主管：

出差人：

日期：*年*月*日

附件三：乘坐超標交通工具申請單

出差人

出差時間

所需超標乘坐交通工具事由

部門領導審批

總經理審批

注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。

2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。

附件四：原始憑證粘貼單

原始憑證粘貼單

共粘貼原始憑證：____張

金額合計：￥

編制部門：財務部門

編制時間：20**年9月

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