公司倉庫文員工作內容

2024年3月15日發(作者：淵博的近義詞)

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倉庫文員是負責倉庫出入庫各單據辦理、數據錄入登記管理、各種工作報表制作，協

助倉庫主管做好倉庫日常事物管理的文職人員。以下是搜索的公司倉庫文員工作內容，一

起來看看下文。

不管是供應商直接供貨至分店，還是由供應商送到物流倉，在用友系統里的單據處理

方式均按公司統一采購處理，流程一律統一為：采購訂單－采購入庫－銷售發貨。

（一）公司物流倉的采購、收貨及發貨單據處理：

1. 采購訂單處理：

各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單，公司采購每天將匯總后的采購訂單發至倉

管文員，倉管文員根據采購清單，在用友系統里錄入《采購訂單》。采購單位及部門：

2. 入庫單處理：

根據經倉管員簽收蓋章的供應商送貨單，在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采

購入庫單》，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與相對應的供應商送貨單

訂在一起，于次日交財務部入帳。入庫倉庫：倉庫

3. 銷售發貨單處理：

1) 中央廚房領料：

根據中央廚房領料清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷

售發貨單》，經倉管員發貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發貨章，紅聯交中央廚

房，白聯交公司財務核對入帳。銷售部門及單位：

2) 向各分店發貨：

根據倉管員交來各分店發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一

式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨單》

上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到

經簽收蓋章的《銷售發貨單》后，按分店歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及單

位：，客戶：各分店

（二）中央廚房半成品的入庫與出庫的單據處理：

1. 中央廚房半成品入庫：

中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》，經中央廚房負責人簽名及倉管員

簽收蓋章后，交倉管文員錄入用友系統的采購入庫單，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，

白聯和紅聯與手填的《入庫單》一起交公司財務部入帳。供應商：中央廚房，采購單位及

部門：

2. 向各分店發貨：

根據倉管員交來的各分店的發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打

印一式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨

單》上簽收并蓋章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經

簽收的《銷售發貨單》后，按分店歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及倉庫： 客

戶；各分店

（三）供應商直接送貨至分店的單據處理：

1. 公司統一采購：

根據公司采購向供應商下的采購訂單，錄入用友系統里的.《采購訂單》； 采購單位：

2. 采購入庫：

收到經分店簽收和蓋單的送貨單，根據實際送貨數量在用友系統里將《采購訂單》流

轉生成《采購入庫單》； 采購單位及入庫倉庫：

3. 銷售發貨：

根據《采購入庫單》流轉生成《銷售發貨單》； 銷售單位：，客戶：務分店

4. 單據打印：

將《采購入庫單》和《銷售發貨單》分別打印一式二聯，與供應商的送貨單一起裝訂，

于次日交公司財務審核入帳。

（四）各分店之間的貨物調撥單據處理：

分店之間相互調撥，按分店自行采購處理：

1. 單據錄入：

根據各分店的調撥單，在用友系統里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及

入庫單位：調入分店，供應商是：調出單位。

2. 單據打印：

錄入完畢后，打印出一式二聯的《采購入庫單》，與調撥單裝訂在一起，于次日交公

司財務部入帳。

（五）薯條倉的單據的單據處理：

1、公司訂購薯條時，由采購在用友系統里錄入薯條《采購訂單》；

2、薯條到貨后，由采購在用友系統里，將薯條《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，

薯條存入江匯薯條倉；

3、倉庫文員根據公司采購交來的各分店的薯條訂單，在用友系統里錄入《銷售訂單》；

4、倉庫文員收到經各分店簽收蓋章的江匯薯條送貨單，根據送貨單的實際送貨數量，

將用友系統里的《銷售訂單》流轉生成《銷售發貨單》；

5、錄入完畢檢查無誤后，打印一式二聯的《銷售發貨單》與江匯的送貨單裝訂在一

起，于次日交公司財務部入帳。

各分店的報銷單里凡是涉及到貨物采購的，均需錄入到用友系統的采購管理中，具體

操作如下：

1. 單據錄入：

根據分店的填寫的報銷單，錄入用友的《采購入庫單》；采購單位：各分店，供應商

是：分店現金自購

2. 單據打印：

將《采購入庫單》打印出來，與報銷單一起裝訂在一起，交公司財務入帳。

1. 核對：

每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及POS機打印出來的銷售匯總單，注意

核對《收入繳款單》與POS機打印出來的銷售匯總單數據是否一致，如有現金券，收回來

的現金券是否相符。

2. 統計：

核對無誤后，填寫《分店營業額匯總統計表》，并發送至公司財務部。

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