稽核缺失檢討書

2024年3月30日發(作者：生日英語怎么寫)

稽核之檢討

1. 稽核小組討論

1.1稽核完畢後﹐稽核員與被稽核者須討論稽核所發現事物。 2. 稽核發現 2.1稽核發

現可為﹕ -不合格品 -不符合 -觀察事項

不符合事項起因稽核中發現未依流程程序規定執行活動 2.2 iso 9000 中定義不符合

事項﹕ “不能滿足規定的要求” 不符合事項或許是未能﹕ 1. 與組織適用的標準

相吻合

2. 執行組織特定之品質手冊﹑流程或其他文件要求 3. 執行法規或合約要求

2.3稽核員本身想法不能當成一個特定要求

不符合事項應記錄並有稽核証據支持﹐不符合事項之稽核証據應被受稽單位代表審查以

取得認知﹐此稽核証據之正確性及不符合事項已充分了解﹐所有試著去解決不同觀點的作法

應予以記錄。 2.4何時書寫發現報告

一些稽核組織堅持稽核缺失發出報告立即寫出並取得代表簽署﹐因此稽核人員應確保相

關証據已收集完整方可決定開立缺失報告。

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最佳實務

-告訴受稽核証據並讓其同意不符合事項本質 -作筆記及隨後詢查以決定報告內容 3.

稽核發現陳述 3.1簡短的陳述包含﹕ 1. 所發現事物的全貌 2. 不符合事項的描述 3. 具

體事証的例子 4. 要求事項總結

4.1 car(矯正行動需求表)這是個很多組織採用的表格﹐可用來描述不符合事項及要求

矯正行動。它也是所謂的不符事項報告﹐不符合事項通知等。 car表格可用以﹕ -報告

為符合事項

-受稽核單位同意不符合事項之記錄通常代表會簽署 -記錄改正不符合事項所需行動

-記錄稽核員同意矯正措施之作法 car應包括以下參考﹕ -適當的功能﹑流程或程序

-標準及條款號碼 -稽核員姓名 -發現陳述

5. car的分級

5.1 不符合事項的分級﹐在各組織間不盡相同﹐但典型的區分如下﹕ -主要不符合

事項 -次要不符合事項 主要car 其開立原因﹕

a) 相對產品品質或組織品質系統運作重要的作業程序書或工作指導書的全面失效

b) 組織的品質系統中對應標準所要求的某項程序完全缺乏

c) 在一個程序中有許多輕微缺失﹐但其集合效導致全面或顯著的失效 d) 不符合事項

造成對所提供產品或服務的品質立即危害

5.3 次要car

開立原因是程序書﹐工作指導書或組織品質系統所規定的要求執行的缺

失﹐

此缺失不像主要car那般的嚴重。

5.4 不符合事項依流程﹑功能﹑程序或標準條款整合為一。 car的等級是基於稽

核員良好的判斷﹑專業及經驗而定。

5.5內部稽核是不須對不符合事項分級的﹐car是協助管理階層改善系統的手

段﹐而內部稽核時﹐car也可附帶建議以促使問題得到矯正與改善。 6.觀宿察事項

6.1執行所發現的事物也可寫成“觀察事項”或” 意見”

許多情況下﹐”觀察事項”是”稽核中有”附加價值”部分﹐它們是稽核員希望

有所關

切的﹐但因某些理由未界定為cars。 觀察事項包含﹕

-良好的工作實務﹐可能嘉惠組織的其他區域 -關切的區域﹐尚未嚴重到開立car

-稽核員所發現的缺失﹐向這組織表達適度的擔尤 -對內部稽核而言﹐建議怎麼做。篇

二：內部稽核缺失報告

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篇三：工作失誤檢討書

失職檢討書

尊敬的領導：

您好，我在/年/月/日晚班期間，在/月/日凌晨4:50分時汽油頂柴油油頭到達樟樹時未

能及時發現密度變化，直到/分時才開始，才開始混油接受操作。

此刻我已經意識到事情的嚴重性，一旦柴油罐d-03-140油品質量出現問題后果將不堪設

想。隨后與當班班長取得聯系，匯報情況后，將事情的來龍去脈如實的向葉主任稟報。

以上便是事情的整個經過。

對于這次事故若是找不到根本原因所在，敷衍了事，于事無補，將來還會犯更多更嚴重

的錯誤。悔悟后，歸結原因如下：

1、責任心不強，工作作風不深入，不踏實。在整個事件中由于我的玩忽職守，對油頭到

來時間估計的不準確，以及在有重大操作時未能提起百分之二百的注意是造成此次事故的表

面原因。

2、自以為是，工作態度懈怠。由于來到中控工作一年，對中控調度的操作自以為輕車熟

路，從思想上掉以輕心，對于混油接收工作未能提起足夠的認識和注意。未能像剛來中控一

樣以嚴謹認真的態度對待工作是造成此次事故的深層次原因。

這是一次十分深刻的教訓，充分反映出了我個人的責任心問題和工作態度的問題。在工

作中，工作態度不夠認真，工作責任心不強，總是有一種滿足于現狀沒有十分積極進取的心

態，對于中控調度崗位職責認知度不夠。這些不良的思想說明我沒有深刻的意識到自己從事

的調度崗位的重擔和責任。我對我個人存在的嚴重缺失從而給部門帶來重大的損失和領

導帶來的麻煩而感到非常的慚愧和痛心，感到非常的后悔和遺憾。

我看到了這件事的惡劣影響，如果在工作中，大家都像我一樣自由散漫，漫不經心，粗

心大意必將嚴重威脅管道安全。同時，如果在我們這個集體中形成了這種懶散的工作態度，

我工作的提高將無從談起。因此，這件事的后果是嚴重的，影響是惡劣的。

所以，發生這件事后，我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領導對我

的信任，愧對領導的關心。

我知道無論怎樣都不足以彌補自己的過錯。因此，我愿意接受領導對我的任何處罰。同

時，我請求領導再給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，以加倍努力