質量管理體系文件封面

質量管理體系文件

安全評價程序文件

編制：

審核：

批準：冷松鍵

2012-02-31發布2012-03-01實施

貴州省金沙建國酒業有限責任公司發布

修改履歷

版次/修改章節修改理由/修改人審核人批準人批準/實施

號條款修改內容日期

目錄

保密和保護所有權程序......................................................4

質量事故處理程序..........................................................6

文件控制與維護程序........................................................8

反饋和糾正管理程序.......................................錯誤！未定義書簽。

質量體系審核程序.........................................錯誤！未定義書簽。

質量體系管理評審程序.....................................錯誤！未定義書簽。

人員培訓管理程序.........................................錯誤！未定義書簽。

技術專家管理程序.........................................錯誤！未定義書簽。

安全評價實施程序.........................................錯誤！未定義書簽。

記錄和檔案管理程序.......................................錯誤！未定義書簽。

評價報告管理程序.........................................錯誤！未定義書簽。

外部支持服務和供應管理程序...............................錯誤！未定義書簽。

投訴處理程序.............................................錯誤！未定義書簽。

預防措施程序.............................................錯誤！未定義書簽。

儀器設備控制程序.........................................錯誤！未定義書簽。

安全評價合同風險分析和評審程序...........................錯誤！未定義書簽。

安全評價檢驗檢測過程控制.................................錯誤！未定義書簽。

安全評價檢驗檢測過程控制.................................錯誤！未定義書簽。

安全評價人員工作業績考核程序.............................錯誤！未定義書簽。

安全評價項目負責人（項目組組長）人員管理程序.............錯誤！未定義書簽。

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保密和保護所有權程序

XTAP-QMS101-2006

1目的和適用范圍

為了使客戶機密和所有權得到有效保障,維護客戶的合法權益,樹立本公司良好的信譽,

特制定本程序。

本程序適用于技術信息、評價結果、檔案資料保密的管理。

2職責

2.1公司最高管理者主管客戶機密和所有權的管理工作。

2.2各部室、評價組負責人負責本部室、評價組業務范圍內的客戶機密和所有權管理工作。

3程序內容

3.1所有人員在工作中應遵守為客戶保密的原則,嚴格執行保護客戶機密和所有權的規定。

3.2資料管理人員應妥善保存客戶提供的資料,不得以任何理由將留用資料挪作它用。

3.3禁止評價人員泄漏客戶提供的技術資料和信息,不得將客戶提供的技術資料和信息作為

科研和開發對象。

3.4評價人員對評價過程中的細節、評價結果，未經客戶允許，嚴禁公開。

3.5客戶對評價項目有特殊保密要求時,應在委托書上注明,評價組在接到帶有"機密"字樣

的委托書時,指定專人負責此項評價工作,保證滿足客戶的特殊保密要求。

3.6評價報告一般由客戶當面領取,在客戶要求采用電話、傳真、郵件等方式傳遞企業需要

整改的問題和其它內容時可按客戶指定的方式傳遞。

——評價人員應按約定的時間、號碼,在確認接受者為客戶或客戶指定的人員時方可傳

遞;

——評價人員應將傳真后的評價原件妥善保存;

3.9原始記錄、審（校）核記錄和評價報告等技術資料,必須妥善保存,未經許可不得查閱、

外借和復印。

——借閱原始記錄、審（校）核記錄和評價報告時應得到分管領導同意后方可借閱;

——資料管理人員要對借閱的資料進行登記,并履行簽字手續;

——借閱人應妥善保管資料,不得隨意轉借他人和丟失并按期歸還。

4相關文件

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XTAP-QMS110-2006《記錄和檔案管理程序》

XTAP-QMS111-2006《評價報告管理程序》

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質量事故處理程序

XTAP-QMS102-2006

1目的和適用范圍

為保證在安全評價工作中的公正性和科學性，正確處理委托方或相關方的投訴，接受委

托方和社會的監督。

為使評價過程中發生的質量事故得到及時、正確的處理，問題得到糾正，有效地防止事

故的再次發生，特制定本程序。

本程序適用于本公司評價工作過程中發生的質量事故的處理。

2職責

2.1質量負責人負責質量事故的處理。

2.2業務部組織進行質量事故的分析、定性，制定處理方案。

2.3責任部門負責處理方案的實施。

2.4辦公室負責質量事故處理過程資料的整理、歸檔。

3程序內容

3.1投訴事件的處理原則

3.1.1誠意接受和社會的監督；

3.1.2堅持公正、獨立及實事求是的原則，認真分析投訴事件；

3.1.3保證投訴事件處理時限的要求；

3.1.4與投訴有關的當事人不能參與處理工作；

3.1.5若投訴涉及到法律事項時，按法律程序辦理。

3.2投訴可能涉及的內容

3.2.1無正當理由不受理委托，無故延期實施的；

3.2.2對評價人員的資格有異議，對評價人員組成的合理性有導議的。

3.2.3認為公司或人員有違法違規行為的，認為公司違章收費的。

3.2.4對安全評價結果有異議的。

3.2.5其它

3.3投訴處理程序

3.3.1凡收到投訴的材料時，均由辦公室歸口負責填寫“投訴事件登記表”，并于24小時內

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向質量負責人報告。

3.3.2質量負責人接到投訴材料并審閱后，指令有關部室選派合格人員組成投訴處理工作組，

立即準備處理有關問題，組長應及時與投訴人聯系，請投訴人在5個工作日內提供有關的證

明材料及具體投訴要求。

3.3.3組長（由質量負責人選任）在10個工作日內根據有關的證明材料確定是否正式受理投

訴，如不接受投訴，以書面形式通知投訴人并闡明理由。

3.3.3工作組依居情況會同質量負責人制定處理方案、實施調查核實。必要時由質量負責人

召開會議或請專家咨詢，聽取雙方證詞，對投訴事件作出客觀準確的判斷。

3.3.4投訴處理決定由工作組作出，并由工作組全體成員簽字。時限要求30個工作日內作出

處理決定建議送經理審批。

3.3.3自經理審批日起10個工作日內將《投訴處理決定通知書》送達相關方。

3.4有關規定

3.4.1工作組及受委托參加有關工作的人員，應作出書面保密的承諾。

3.4.2投訴處理活動發生的費用由組長據實統計并確認，費用由造成投訴的責任方負擔。

3.4.3投訴材料、投訴登記表、處理過程的全部資料和記錄、處理決定和通知書、保密承諾

等文件均由辦公室歸檔管理。保存期為5年。

3.4.4向投訴人聲明其有權越級投訴。

4支持性文件和記錄

XTAP-QMS104-2006《反饋和糾正管理程序》

XTAP-QMS110-2006《記錄和檔案管理程序》

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文件控制與維護程序

XTAP-QMS103-2006

1目的和適用范圍

為確保質量體系所有人員均能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件，

保持質量體系文件適應性和有效性，以保證評價工作質量，特制定本程序。

本程序適用于質量手冊、程序文件、管理規定、作業指導書、記錄表卡及外來文件的管

理。

2職責

2.1公司最高管理者負責批準質量手冊。

2.2管理者代表負責批準質量體系程序文件和作業指導書等技術類文件。

2.3質量負責人組織編制質量手冊、程序文件并負責保持其有效性

2.4業務室組織編制本專業作業指導書并負責保持其有效性。

2.5辦公室負責文件的發放、回收、保存等管理工作。

3程序內容

3.1文件的編制、審核、批準

3.1.1文件編制要求

——所有文件應符合國家法律法規、方針政策和標準規范的要求，并吸取和運用國內

外先進的經驗，使其符合本公司實際情況，具有實用性和可操作性。

——各個文件之間應協調一致，相互吻合。

——文件編制應語言流暢、概念準確、層次清楚、文字簡練。

3.1.2質量手冊由質量負責人組織有關人員討論、編制，經管理者代表審核后，報公司最高

管理者批準。

3.1.3程序文件由質量負責人組織有關人員討論、編制，經質量負責人審核后，報技術負責

人批準。

3.1.3作業指導書等技術類文件由專業責任工程師組織編制、審核后，報技術負責人批準。

3.2文件的識別

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QXAP-QMSXXX-XXXX

發布年號

文件序號

質量體系文件的種類

1質量手冊2程序文件3作業指導書

質量管理體系文件

公司名稱縮寫

3.3文件的發放與回收

3.3.1文件的發放

3.3.1.1辦公室負責文件的發放，發放時應有文件編號，并建立發放臺帳。

3.3.1.2除《質量手冊》和《程序文件》有非受控本外，其他技術類文件全部為受控本。文

件的發放范圍如下:

1)《質量手冊》和《程序文件》受控本發放范圍:

——公司最高管理者；

——技術負責人；

——質量負責人；

——部室負責人；

——評價人員。

非受控本發放范圍:

——客戶(必要時)；

——公司評審機構；

——公司最高管理者批準的其他單位或個人。

2)作業指導書等技術類文件發放范圍:

——公司最高管理者；

——技術負責人；

——質量負責人；

——部室負責人；

——評價人員。

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3.3.2文件的回收

3.3.2.1文件持有者調離公司時,應將文件交回,并由辦公室注銷登記。

3.3.2.2換版文件或修訂頁發放時應收回舊版文件或作廢頁,需要保留存檔和參考的應加蓋

"作廢"章,其余進行銷毀。

3.4文件的修訂

3.4.1業務部應及時收集質量體系運行中存在的問題,提出糾正和處理意見,作好記錄,并報

質量負責人,作為文件修訂的依據

3.4.2《質量手冊》和《程序文件》修訂前，質量負責人應組織有關人員討論，討論結果應

得到最高管理者的認可。作業指導書修訂前，業務部負責人應組織有關人員討論，討論結果

應得到技術負責人的認可。

3.4.3《質量手冊》和《程序文件》每年修訂一次，作業制導書根據實際使用情況確定是否

進行修改，修改時原文件號不變動，但應在文件欄目中注明修改號，在文件修訂記錄中注明

修訂章節和修訂日期。

3.4.4文件修訂后，辦公室管理員應向文件受控本持有者發放修改頁，并建立發放臺帳。

3.5文件的換版

3.5.l有下列情況之一時，應考慮對《質量手冊》和《程序文件》進行換版:

——組織機構發生變化；

——質量體系要素發生變化；

——場地遷移；

——評價標準和服務能力發生變化；

——質量方針發生變化；

——評審中出現較大質量體系問題；

——修改文件數量一次超過半數；

——質量體系建立依據的質量標準換版；

——證書到期復查。

3.5.2有下列情況之一時，應考慮對作業指導書進行換版:

——依據的標準規范換版；

——評價項目發生變化。

3.5.3換版文件的編制、審核、批準、發布程序同初版。

3.6外來文件的控制

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3.6.1業務部根據各方面信息，及時收集國家標準、行業標準等外來文件的最新版本，發放

到相關人員，建立發放臺帳。

3.6.2業務部負責人負責核查標準規范的有效性，保證使用的標準規范為有效版本。

3.7文件的使用

3.7.1質量負責人組織文件的宣貫工作，保證體系人員理解并執行。

3.7.2文件持有者應嚴格按照文件的規定執行并及時反饋運行中存在的問題。

3.7.3文件持有者應妥善保管體系文件，除國家標準規范外不得以任何形式外借與本質量體

系無關的人員。

4記錄

執行本程序產生并保持以下記錄:

質量文件發放登記表

質量文件修訂審批表

5相關文件

XTAP-QMS110-2006《記錄和檔案管理程序》

XTAP-QMS111-2006《評價報告管理程序》

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