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商場運營成本核算

更新時間:2023-06-11 03:44:27 閱讀：評論：0

商場運營方案

第一部分商場運營成本預算

一、組織架構及人員配置

1、組織架構

2、人員配置及資薪表

崗位	編制	崗位職責	薪資待遇
總經理	1名	全面負責商場發展規劃及對商場整體運營決策	待定
營運部經理	1名	主要負責商場運營發展，完成公司下達的各項目標任務等	月薪8000元及福利獎金
行政部經理	1名	主要負責商場人事管理及對各部門進行考核工作	月薪4000-5000元
財務部經理	1名	全面主持商場財務工作	月薪5000元
后勤部經理	1名	負責商場安保及物業管理等工作	月薪5000元
值班經理	2名	負責處理商場售后及突發事件等工作	月薪3000-3500元
樓層經理	4名	每層樓一個負責商場現場管理工作	月薪3000—3500元
企劃主管	1名	負責商場宣傳及活動的策劃等工作	月薪3000—3500元
人事部經理	1名	全面負責商場員工的招聘及培訓工作	月薪3000—3500元
品質部主管	1名	全面負責商場各部門之間的考核工作	月薪3000元
會計	1—2名	負責商場賬務工作	月薪3000元
出納	1名		月薪3000元
收銀	22名	負責商場收銀工作	月薪1800元
客服	4名	負責商場會員管理及顧客咨詢工作	月薪1800元
保安	10名	負責商場安保工作	2200元
保潔	8名	負責商場保潔工作	1800元
水電工	4名	負責商場的水、電、暖等其他設施的維修保養工作	3500元
工程監理	1名	負責商場圖紙繪制及裝修指導、驗收工作	3000元
合計	66人		1575600

根據以上各項得出商場運營共需要工作人員66人，年工資157。56萬元

二、商場物業運營成本預算

商場包括1至4樓共四層，其中一樓建筑面積：2500㎡,經營面積：1500㎡.二至四樓建筑面積均為:4100㎡，經營面積：2460㎡。合計建筑面積共：14800㎡，經營面積:8880㎡。

一、電費

1、照明用電：商場照明一般分為：基礎照明和二次照明,二次照明由經銷商按實際用電量繳納。因此，不做考慮?；A照明部分，根據現行的建筑照明標準，一般商場的照明功率密度應在12W/㎡—20W/㎡之間,也就是說每平方米用電瓦數按高于12W設計即可滿足商場照明用電。每天營業12小時.則全年商場照明用電為（按20W計算）:

20W/㎡×12h×30天×12月×8880㎡÷1000=767232KWh

2、空調用電：根據我市氣候特點及商場經營要求，商場空調制冷集中在5月——9月五個月時間,根據資料顯示，商場空調用電負荷約為50W/㎡左右,則制冷階段用電量為:

50W/㎡×12h×30天×5月×8880㎡÷1000=799200KWh

3、通風用電:根據我市氣候特點及商場經營需求，商場通風主要集中在10月份至次年4月份之間共6個月,根據空調通風用電負荷約為3W/㎡，則通風階段用電量約為：

3W/㎡×12h×30天×6月×8880㎡÷1000=57542KWh

4、電梯用電：商場現有扶梯6部，觀光梯2部，貨梯1部。一般扶梯功率為7.5KW，觀光梯功率在11KW左右，6層樓貨梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用頻率最高因此計算電費按扶梯功率7.5KW，平均運行負荷按50％進行核算則電梯用電量為：

7.5KW×0。5×9×12h×30天×12月=145800KWh

根據以上各項用電則商場全年用電量及電費為：

用電量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh

電費:1769774×0。66=116.805萬元

二、水費

根據《據建筑給水排水設計規范》，商場日用數量平均定額為5L，小時變化系數為1.5。本商場每日營業時間12小時,營業面積8880㎡.則日最大用水量為：Qh=1.5×5×8880/1000=66.6m3。由此得知商場年用水量為：66.6×30×12=23976噸。