政府采購管理內部控制制度

2024年2月10日發(作者：我的奶奶600字優秀作文)

政府采購管理內部控制制度

XXX采購活動控制管理制度

為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、真偽、支付貨款。

二、采購活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管帶領審核，然后經主方法導審批贊成后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究贊成后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的修理工程，必需通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的修理工程，可以自行購買，并索要正式、合格。

對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

三、其他相關掌握措施

1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行

崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業務的記實掌握。由檔案室賣力妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記實和反映采購業務的全過程。