印章檢查整改報(bào)告doc

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印章檢查整改報(bào)告

篇一：印章管理自查報(bào)告

印章使用情況自查報(bào)告

中心辦公室：

根據(jù)《關(guān)于對(duì)油田印章管理情況進(jìn)行檢查的通知》要求，

為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理科對(duì)本

科室印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，科室現(xiàn)有印章

4枚，包括社區(qū)管理服務(wù)中心企業(yè)管理科章、中國(guó)石化集團(tuán)

江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心企管辦預(yù)算專用章、

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合同章，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如

下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由

用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，

由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章

的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文

本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。

二、保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管。企業(yè)管理科印章和

概預(yù)算印章由辦公室*****負(fù)責(zé)保管和使用，合同專用

章和責(zé)任制考核委員會(huì)印章由辦公室****負(fù)責(zé)保管和

使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)

將公章攜帶外出單位使用的情況。

三、認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨

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用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印

章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。

四、在對(duì)合同專用章的管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行專人專管。

目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務(wù)辦公室合同員

尋翔負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同

專用章使用登記臺(tái)帳。此外，在合同專用章的使用上，我們

嚴(yán)格執(zhí)行“三性”審查，一份合同從擬出初稿到合同準(zhǔn)備實(shí)

施，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性和法律性審查，具體分工為法

律事務(wù)工作人員嚴(yán)把法律關(guān)系關(guān)，相關(guān)科室對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性

和技術(shù)性進(jìn)行審核，再由中心主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，才能加蓋

合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門(mén)以外的

其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。

二〇一二年五月三日

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心

企業(yè)管理科章

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中

心企管辦預(yù)算專用章

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合同章GS-01

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中

心考核委員會(huì)章

篇二：印章管理自查報(bào)告

印章管理自查報(bào)告范文一：

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為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)

《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管

理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，

我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，

現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、印章使用管理的自查情況

（1）**信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社

統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)

現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保

管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、

個(gè)人名章堅(jiān)持誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格落實(shí)管

理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)

業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范

圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。

（3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證

印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)

格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)

格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。

二、自查中存在的問(wèn)題：

各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。

三、整改措施：

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今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持雙人入庫(kù)保管、

事先審批登記、雙人監(jiān)督用印原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰

匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。

印章管理自查報(bào)告范文二：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防

范風(fēng)險(xiǎn)。近日，總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了

黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查，

有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理

工作的發(fā)展。

一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開(kāi)展全

面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、

信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門(mén)抽調(diào)人員組成檢查組于XX

年5月16日至5月18日對(duì)全轄各支行、分理處及各部門(mén)XX

年7月農(nóng)村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢

查，采取聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱臺(tái)賬及與行政印章專管

員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用

印操作辦法的相互交流，達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。

二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。通過(guò)這次檢查發(fā)現(xiàn)

支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每

半年對(duì)本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查。總行的行政印

章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章

制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使

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用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。

三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。從這次檢查情況看，

總行根據(jù)上級(jí)行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況，自從合作

銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上

收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷

毀的銷毀，進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理，有效防范了印章使用

風(fēng)險(xiǎn)。

四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理。注重管理流程及業(yè)

務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)

務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，

對(duì)交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，

力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)

險(xiǎn)。

印章管理自查報(bào)告范文三：

為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我

行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市

行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展

了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情

況匯報(bào)如下：

一：印章管理自查情況

首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門(mén)，對(duì)現(xiàn)有在

用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，

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并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用

印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9

枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。

分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理

處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自

查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章

管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人

管理。由綜合部經(jīng)理專門(mén)保管（a角），另一保管人為印章專

管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配

發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用

印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)

格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有

急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確

到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的盲區(qū)。在08年我行及時(shí)更

換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、

印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。

目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：

1、存在舊章在用現(xiàn)象。

機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印

章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。

2、用印登記簿登記不及時(shí)。

個(gè)別部門(mén)內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積

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攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之

現(xiàn)象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印

前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽

字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。

3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

印章管理自查報(bào)告范文四：

根據(jù)《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》（*

農(nóng)信聯(lián)發(fā)［XX］347號(hào)）要求，為有效防范因印章管理不善

引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，*****信用社對(duì)全轄印章管理使用情況進(jìn)行

了一次

全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展

成立了以**任組長(zhǎng)、***、***、***、***任副

組長(zhǎng)、辦公室、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自

查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況

進(jìn)行檢查。對(duì)照銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和《**

市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專用印章管理辦法》（成信聯(lián)會(huì)[XX]326

號(hào)），及時(shí)制定下發(fā)了***信用社《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況

檢查的通知》，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查

的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開(kāi)展。

二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障

***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管

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理辦法》（***〔XX〕**號(hào)）、《****業(yè)務(wù)印章管理辦法》（**[XX]*

號(hào)）及****《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》（***[XX]**號(hào)），對(duì)

印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對(duì)蓋印的操作

程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)

的規(guī)范。

三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生

一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由

用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，

由

篇三：綜管部印章管理檢查報(bào)告

部印章檢查報(bào)告

一、部門(mén)職責(zé)分工

不存在有章但無(wú)明確主管部門(mén)的情況。

（三）印章刻制。

1.行政印章按照要求履行相應(yīng)的刻制審批手續(xù)。

2.按照《業(yè)務(wù)印章管理辦法》相關(guān)規(guī)定，履行業(yè)務(wù)印章

刻制審批手續(xù)，不存在擅自刻章的情況。

3.按照規(guī)定刻制行政印章

），包括印章名稱、印模式樣等符合刻制要求。

（四）印章的啟用、領(lǐng)用和業(yè)務(wù)印章名冊(cè)。

1

2.業(yè)務(wù)印章啟用時(shí)，履行啟用手續(xù)，印章領(lǐng)用、交接是

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辦理相關(guān)交接手續(xù)，交接記錄完整。

3.建立和更新條線業(yè)務(wù)印章名冊(cè)，名冊(cè)完整、真實(shí)和準(zhǔn)

確地記載條線業(yè)務(wù)印章情況，名冊(cè)定期向本級(jí)行合規(guī)部和總

行業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。

4.不存在已使用卻未在業(yè)務(wù)印章名冊(cè)上登記的業(yè)務(wù)印

章。

（五）印章使用保管。

1.行政印章實(shí)行了集中保管制度，由綜合管理部統(tǒng)一管

理。

2.行政印章的使用按規(guī)定履行用印審批流程，用印登記

簿記載完整。

3.對(duì)于需要用印審批的業(yè)務(wù)印章，建立了用印審批人名

單和簽字樣本，明確了審批權(quán)限和審批流程。

4.業(yè)務(wù)印章用印審批人授權(quán)給被授權(quán)人，不存在被授權(quán)

人 再次轉(zhuǎn)授權(quán)的情況。

5.業(yè)務(wù)印章不存在超范圍用印和未經(jīng)審批直接用印的

情況。

6.用印過(guò)程中，不存在錯(cuò)用、串用、提前、過(guò)期使用業(yè)

務(wù)印章，在無(wú)真實(shí)記錄、記錄過(guò)于簡(jiǎn)單或不完整、無(wú)用印時(shí)

間的業(yè)務(wù)文件憑證上使用業(yè)務(wù)印章，在空白的合同、協(xié)議、

憑證、賬簿、證明等空白文件上預(yù)先加蓋業(yè)務(wù)印章的情況。

7.用印登記簿是否記載完整，業(yè)務(wù)印章用印部門(mén)是否按

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規(guī)定 將用印審批單歸檔保存。

8.不存在違反規(guī)定，將業(yè)務(wù)印章帶出行外使用的情況。

（六）印章停用、銷毀。

1.行政印章停用、作廢、銷毀，辦理相關(guān)交接、歸檔及

審批手續(xù)， 2.不存在未經(jīng)刻制審批人批準(zhǔn)停用和銷毀業(yè)務(wù)

印章的情況，停用及銷毀審批單是否按規(guī)定歸檔保存。（各

業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)）

3.不存在發(fā)生業(yè)務(wù)印章遺失、被盜事故后，未逐級(jí)上報(bào)

至 刻制審批人的情況。

（七）人員管理和檢查監(jiān)督。

1.行政印章實(shí)現(xiàn)用印審批崗位與保管監(jiān)用崗位分設(shè)，并

原則上配置A、B 角，審批由曾行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，保管交由辦公室

負(fù)責(zé)。

3.定期向印章使用和保管人員開(kāi)展培訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

教育。

4.將印章檢查納入日常長(zhǎng)效工作機(jī)制，定期或不定期對(duì)

行政印章和條線業(yè)務(wù)印章情況進(jìn)行檢查。

（九）印章管理、使用的風(fēng)險(xiǎn)事件、案件情況。

不存在與印章管理、使用相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)事件、案件，須

詳 細(xì)說(shuō)明案件經(jīng)過(guò)、原因、風(fēng)險(xiǎn)狀況、責(zé)任追究和問(wèn)題整

改情況。

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